天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室

2019年度部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門(mén)決算編制說(shuō)明

一,、2019年度部門(mén)決算收入情況

二,、2019年度部門(mén)決算支出情況

三、2019年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四,、2019年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

區(qū)政府辦公室是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和決策部署的督促檢查，負(fù)責(zé)外事,、港澳事務(wù)和相關(guān)調(diào)查研究工作的區(qū)政府工作部門(mén),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（本級(jí)）設(shè)15個(gè)職能處室,。下轄0個(gè)預(yù)算單位。

第二部分 2019年度部門(mén)決算編制說(shuō)明

一,、2019年度部門(mén)決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算收入總計(jì)45,291,933.34元,，與2018年決算相比減少106,502,722.28元，其中：財(cái)政撥款收入44,030,750.71元,，占97.22%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%,；其他收入0.00元，占0.00%,。

二,、2019年度部門(mén)決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算支出總計(jì)45,291,933.34元，與2018年決算相比減少106,502,722.28元,，其中：基本支出39,296,472.59元,，占86.76%；項(xiàng)目支出4,901,011.32元,，占10.82%,；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00元,，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%,。

三,、2019年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)44,197,483.91元，與2018年決算相比減少105,074,806.44元,，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”44002883.91元。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”44,002,883.91元,，包括“行政運(yùn)行”39,296,472.59元,，主要用于：行政單位在職，退休人員經(jīng)費(fèi)支出,?！耙话阈姓芾硎聞?wù)”4,706,411.32元，主要用于：法制,，調(diào)研,，考察等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2,、“其他支出”194600元,，其中：

“其他支出”194600元，包括“其他支出”194,600.00元,，主要用于：應(yīng)急管理干部培訓(xùn)班專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,。

四、2019年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)39,296,472.59元,，與2018年決算相比減少89,601,906.06元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”33,844,301.62元,，其中“基本工資”5,056,886.75元,，主要用于：按規(guī)定發(fā)放的基本工資；“津貼補(bǔ)貼”8,603,821.48元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員的津貼補(bǔ)貼,；“獎(jiǎng)金”3,382,955.13元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金,，績(jī)效發(fā)放,；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”2,144,259.44元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,；“職業(yè)年金繳費(fèi)”976,362.80元,，主要用于：主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”1,220,453.50元,，主要用于：?jiǎn)挝粸槁毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),；“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”1,011,072.52元，主要用于：?jiǎn)挝粸槁毠だU納的其他各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),；“住房公積金”8,390,403.00元,，主要用于：?jiǎn)挝粸槁毠だU納住房公積金,；“其他工資福利支出”3,058,087.00元，主要用于：上述項(xiàng)目未包括的人員支出,。

2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”1,639,797.92元，其中“離休費(fèi)”254,832.60元,，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)和補(bǔ)貼,；“退休費(fèi)”1,211,903.32元，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的退休人員補(bǔ)貼,；“撫恤金”142,662.00元,，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的病故人員各項(xiàng)撫恤金；“生活補(bǔ)助”28,950.00元,，主要用于：按規(guī)定支付遺屬人員生活補(bǔ)助費(fèi),；“獎(jiǎng)勵(lì)金”1,450.00元，主要用于：按規(guī)定支付職工獨(dú)生子女費(fèi)方面支出,。

3,、“商品和服務(wù)支出”3,763,633.05元，其中“辦公費(fèi)”711,902.45元,，主要用于：主要用于購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品,，書(shū)報(bào)雜志等支出；“印刷費(fèi)”289,272.40元,，主要用于：支付單位印刷方面的支出,；“咨詢費(fèi)”65,000.00元，主要用于：支付單位咨詢方面的支出,；“手續(xù)費(fèi)”1,095.50元,，主要用于：支付單位各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出；“郵電費(fèi)”124,638.60元,，主要用于：支付政府辦信函郵寄費(fèi)，電話費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等支出,；“差旅費(fèi)”255,498.50元，主要用于：支付公務(wù)出差發(fā)生的交通費(fèi),、伙食費(fèi),、住宿費(fèi)等方面的支出；“維修(護(hù))費(fèi)”150,000.00元,，主要用于：支付日常開(kāi)支的修理和維護(hù)費(fèi)用等支出,；“會(huì)議費(fèi)”5,180.00元，主要用于：支付單位舉行會(huì)議方面的支出,；“勞務(wù)費(fèi)”217,956.70元,，主要用于：支付聘用人員勞務(wù)支出,；“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”296,416.00元，主要用于：按照財(cái)政局規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)方面支出,；“福利費(fèi)”315,952.90元,，主要用于：按照財(cái)政部門(mén)規(guī)定福利費(fèi)方面支出；“其他交通費(fèi)用”1,047,240.00元,，主要用于：支付除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用支出,；“其他商品和服務(wù)支出”283,480.00元，主要用于：支付上述科目未包括的日常公用支出,。

4,、“資本性支出”48,740元，其中“辦公設(shè)備購(gòu)置”48,740.00元,，主要用于：支付按規(guī)定購(gòu)置具有專(zhuān)門(mén)用途,，按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專(zhuān)用設(shè)備支出。

五,、2019年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算265,693.92元,，與2019年預(yù)算相比減少179,306.08元，主要原因是主要原因是按照財(cái)政部門(mén)要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,。具體情況：

(一)2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算63,428.00元,，與預(yù)算相比減少276,572.00元，主要原因是按照財(cái)政部門(mén)要求統(tǒng)一壓減行政運(yùn)行成本,，減少因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出,。2019年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組1個(gè)，出國(guó)1人次,。

(二)2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比減少60,000.00元,，主要原因是2019年無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方面支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是2019年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置方面支出,。2019年本單位公務(wù)用車(chē)保有0輛，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算202,265.92元,，與預(yù)算相比增加157,265.92元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，原來(lái)由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)安排的區(qū)政府接待活動(dòng)改由區(qū)政府辦公室統(tǒng)一安排,。2019年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待159批次,，2,006人次；其中,，外事接待4批次,，73人次。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,812,373.05元，比2018年減少85,907,286.11元,，降低96.00%,。主要原因是：同比減少房屋租賃費(fèi)方面支出，原由區(qū)政府辦支付房屋租賃費(fèi)統(tǒng)一由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局承擔(dān),。

（二）政府采購(gòu)支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2019年政府采購(gòu)支出總額8,905.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出8,905.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額8,905.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,905.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室共有車(chē)輛58輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)44輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛、離退休干部用車(chē)0輛,、其他用車(chē)7輛,，其他用車(chē)主要包括事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室組織對(duì)2019年度項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目2個(gè),，涉及金額1680000元。

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室關(guān)于成立濱海新區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組等議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的通知
（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2019年度無(wú)教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

（六）專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

1.部門(mén)決算。是由政府各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,，是對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

（七）關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。