天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局

2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算編制說明

目  錄

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局為全額撥款參公事業(yè)單位,，編制人數(shù)20人，實有人數(shù)11人,。主要負(fù)責(zé)政通大廈運行維護(hù)。

二,、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)6 個職能科室，下轄 0 個預(yù)算單位,。

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局2019年度部門決算收入總計27,683,730.93元，與2018年決算相比增加1,648,042.17元,，其中：財政撥款收入27,645,269.93元,，占99.86%；上級補助收入0.00元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%,；其他收入0.00元,，占0.00%。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局2019年度部門決算支出總計24,849,632.64元,，與2018年決算相比減少1,109,133.87元，其中：基本支出24,849,632.64元,，占100%,；項目支出0.00元，占0.00%,；上繳上級支出0.00元,，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00元，占0.00%,。

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計24,849,632.64元，與2018年決算相比減少1,109,133.87元,，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”24,849,632.64元。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”24849632.64元,，包括“行政運行”24,849,632.64元,，主要用于：基本支出24,849,632.64元。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計24,849,632.64元,，與2018年決算相比減少1,109,133.87元，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”3,611,416.93元,，其中“基本工資”537,585.00元，主要用于：級別工資和職務(wù)工資發(fā)放,?！敖蛸N補貼”975,473.60元，主要用于：工作性津貼,、生活性補貼,、特貼、公務(wù)交通補貼,、未休假補貼等,?！蔼劷稹?5,695.00元，主要用于：年終一次性獎金,?！翱冃ЧべY”381,130.58元，主要用于：公務(wù)員績效獎勵,?！皺C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”223,963.04元，主要用于：基本醫(yī)療保險繳納,?！奥殬I(yè)年金繳費”103,197.60元，主要用于：職業(yè)年金繳納,?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費”128,997.00元，主要用于：個人負(fù)擔(dān)和單位負(fù)擔(dān)基本醫(yī)療保險費,?！肮珓?wù)員醫(yī)療補助繳費”77,398.20元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,?！捌渌鐣Ｕ侠U費”27,161.91元，主要用于：殘疾人保障金繳費,?！白》抗e金”903,006.00元，主要用于：住房公積金和補充公積金繳納,?！捌渌べY福利支出”207,809.00元，主要用于：值班費,、上下班交通補貼和通訊費,。

2、“對個人和家庭的補助”60元,，其中“獎勵金”60.00元，主要用于：獨生子女費,。

3,、“商品和服務(wù)支出”21,219,628.71元，其中“辦公費”131,350.30元,，主要用于：辦公用品購置,、財務(wù)軟件服務(wù)?！笆掷m(xù)費”425.00元,，主要用于：銀行服務(wù),、手續(xù)費?！八M”395,000.00元,，主要用于：支付自來政通大廈水費“電費”2,249,469.76元，主要用于：支付政通大廈電費,?！班]電費”1,860.00元，主要用于：郵寄費和辦公電話費,?！叭∨M”1,213,187.20元，主要用于：政通大廈冬季取暖費,?！拔飿I(yè)管理費”15,970,468.00元，主要用于：政通大廈物業(yè)管理費,?！安盥觅M”5,500.00元，主要用于：在職人員出差交通費和伙食補助費,?！熬S修(護(hù))費”952,983.69元，主要用于：政通大廈維修維護(hù)費,?！皠趧?wù)費”9,220.00元，主要用于：勞務(wù)伙食費和防暑降溫費,?！拔袠I(yè)務(wù)費”20,000.00元，主要用于：評估費用,?！肮?jīng)費”33,000.00元，主要用于：工會經(jīng)費支出,?！案＠M”22,552.00元，主要用于：在職人員防暑降溫費和體檢費,?！捌渌煌ㄙM用”98,040.00元，主要用于：在職人員公務(wù)交通補貼,?！捌渌唐泛头?wù)支出”116,572.76元，主要用于：食堂煤氣費繳納等,。

4,、“資本性支出”18527元,，其中“辦公設(shè)備購置”18,527.00元，主要用于：辦公用設(shè)備購置,。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0.00元，與2019年預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出,。2019年本單位組織的出國團(tuán)組 0 個，出國 0 人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算0.00元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未用發(fā)生三公經(jīng)費支出,；公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出,。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是本年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出經(jīng)費支出,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局2019年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)21,238,155.71元，比2018年減少1,074,488.29元,，降低5.00%,。主要原因是： 2019年-2020采暖費未支付,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局2019年度無政府采購支出,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局2019年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局2019年度無實行預(yù)算績效管理的項目。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2019年度,，天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2. 天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。