天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局

2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算編制說明

目  錄

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)為負責(zé)本級機關(guān)事務(wù)管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督下級機關(guān)事務(wù)管理工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)2個職能處室,，下轄0個預(yù)算單位,。

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2019年度部門決算收入總計292,079,316.76元,，與2018年決算相比增加9,397,243.19元,，其中：財政撥款收入289,761,642.89元，占99.21%,；上級補助收入0.00元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%,；其他收入0.00元,，占0.00%,。

二、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2019年度部門決算支出總計292,079,316.76元,，與2018年決算相比增加9,397,243.19元,，其中：基本支出276,332,948.12元，占94.61%,；項目支出14,318,310.76元,，占4.90%；上繳上級支出0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00元,，占0.00%。

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計290,651,258.88元,，與2018年決算相比增加12,760,465.39元，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”290651258.88元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”290651258.88元，包括“行政運行”274,624,848.12元,，主要用于：行政在職,，退休人員經(jīng)費支出?！耙话阈姓芾硎聞?wù)”14,318,310.76元,，主要用于：車輛管理服務(wù)中心人員經(jīng)費、車輛運行等經(jīng)費支出,?！捌渌k公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出”1,708,100.00元，主要用于：車輛更新費用支出,。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計276,332,948.12元，與2018年決算相比增加18,738,263.02元,，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”8.944.221.86元，其中“基本工資”1,349,752.00元,，主要用于：按規(guī)定發(fā)放的基本工資,；“津貼補貼”2,151,741.10元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員的津貼補貼；“獎金”1,038,027.35元,，主要用于：主要用于機關(guān)工作人員年終一次性獎金,，績效發(fā)放；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”551,607.04元,，主要用于：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,；“職業(yè)年金繳費”254,450.88元，主要用于：主要用于職業(yè)年金繳費支出,；“職工基本醫(yī)療保險繳費”318,063.60元,，主要用于：單位為職工基本醫(yī)療保險繳費；“其他社會保障繳費”247,856.89元,，主要用于：單位為職工繳納的其他各項社會保險費,；“住房公積金”2,270,770.00元，主要用于：單位為職工繳納住房公積金,；“其他工資福利支出”761,953.00元,，主要用于：上述項目未包括的人員支出。

2,、“對個人和家庭的補助”12743.1元,，其中“退休費”12,508.10元，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的退休人員補貼,；“獎勵金”235.00元,，主要用于：按規(guī)定支付職工的獨生子女獎勵支出。

3,、“商品和服務(wù)支出”248,856,952.86元,，其中“辦公費”915,368.04元，主要用于：主要用于購買按財務(wù)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品,，書報雜志等支出,；“咨詢費”560,708.50元，主要用于：支付單位咨詢方面的支出,；“手續(xù)費”11,539.14元,，主要用于：支付單位各類手續(xù)費支出；“水費”1,129,550.17元,，主要用于：支付機管局統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域水費支出,；“電費”22,532,225.85元，主要用于：支付機管局統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域電費支出,；“郵電費”1,591,800.87元,，主要用于：支付機管局統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域網(wǎng)絡(luò)通信費及本單位信函郵寄費，電話費,、網(wǎng)絡(luò)通訊費等支出,；“取暖費”13,306,058.80元,，主要用于：支付機管局統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域取暖費支出；“物業(yè)管理費”76,889,106.00元,，主要用于：支付機管局統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域物業(yè)費支出,；“差旅費”56,111.00元，主要用于：支付公務(wù)出差發(fā)生的交通費,、伙食費、住宿費等方面的支出,；“維修(護)費”13,991,706.07元,，主要用于：支付集中辦公區(qū)日常開支的修理和維護費用等支出；“租賃費”81,991,383.25元,，主要用于：支付機管局統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域房屋租賃費支出,；“培訓(xùn)費”240.00元，主要用于：支付單位培訓(xùn)方面的支出,；“勞務(wù)費”545,950.00元,，主要用于：支付聘用人員勞務(wù)支出；“工會經(jīng)費”79,940.00元,，主要用于：按照財政局規(guī)定標準計提的工會經(jīng)費方面支出,；“福利費”114,777.60元，主要用于：按照財政部門規(guī)定福利費方面支出,；“其他交通費用”249,830.00元,，主要用于：支付除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用支出；“其他商品和服務(wù)支出”34,890,657.57元,，主要用于：支付上述科目未包括的日常公用支出,。

4、“資本性支出”18,519,030.3元,，其中“辦公設(shè)備購置”16,810,930.30元,，主要用于：支付按規(guī)定購置具有專門用途辦公家具，按照財務(wù)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備支出,?！肮珓?wù)用車購置”1,708,100.00元，主要用于：購置更新公務(wù)用車,。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算5,103,108.64元，與2019年預(yù)算相比減少6,636,891.36元,，主要原因是主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比減少50,000.00元，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少因公出國（境）費用支出,。2019年本單位組織的出國團組    0個，出國0人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護費決算5,103,108.64元,，其中公務(wù)用車運行維護費3,395,008.64元，與預(yù)算相比減少1,254,991.36元,，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少公務(wù)用車運行費用支出；公務(wù)用車購置費1,708,100.00元,，與預(yù)算相比減少2,331,900.00元,，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本，減少公務(wù)用車更新費用支出,。2019年本單位公務(wù)用車保有163輛,，購置公務(wù)用車8輛。

(三)2019年公務(wù)接待費決算0.00元,，與預(yù)算相比減少3,000,000.00元,，主要原因是因機構(gòu)改革,原由機管局統(tǒng)一安排的區(qū)政府接待活動調(diào)整到區(qū)政府辦。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2019年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)267,375,983.16元,，比2018年增加17,203,621.98元，增長7.00%,。主要原因是：同比增加房屋租賃費方面支出,，原由區(qū)政府辦支付房屋租賃費統(tǒng)一由區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局承擔(dān)。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2019年政府采購支出總額259,681,031.70元,，其中：政府采購貨物支出14,738,578.00元,、政府采購工程支出11,037,333.00元、政府采購服務(wù)支出233,905,120.70元,。授予中小企業(yè)合同金額26,552,311.00元,，占政府采購支出總額的10.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23,048,762.00元,，占政府采購支出總額的8.88%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局共有車輛218輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車138輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車40輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車36輛,、其他用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2019年度無實行預(yù)算績效管理的項目,。

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2019年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。