天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心

2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說明

目  錄

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,。編制人數(shù)20人，實(shí)有在職人數(shù)3人,，退休1人,。主要負(fù)責(zé)本單位經(jīng)費(fèi)的管理與核算、編制各項(xiàng)會計(jì)報(bào)表,；固定資產(chǎn)購置,、管理與核算；安全保衛(wèi),、大院規(guī)劃管理,、辦公房調(diào)配；統(tǒng)一管理機(jī)關(guān)會議室,、食堂等公用設(shè)施,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)5個職能處室,，下轄0個預(yù)算單位。

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2019年度部門決算收入總計(jì)662814.39元,，與2018年決算相比減少1246634.53元，其中：財(cái)政撥款收入646,143.87元,，占97.48%,；上級補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%；其他收入0.00元,，占0.00%,。

二、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2019年度部門決算支出總計(jì)662,814.39元,，與2018年決算相比減少1,246,634.53元,，其中：基本支出656,470.57元，占99.04%,；項(xiàng)目支出0.00元,，占0.00%；上繳上級支出0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%。

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)656,470.57元,，與2018年決算相比減少1,225,249.42元，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”656470.57元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”656470.57元，包括“事業(yè)運(yùn)行”656,470.57元,，主要用于：工資福利支出,、對個人和家庭補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出,。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)656,470.57元，與2018年決算相比減少325,249.42元,，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”600497.97元，其中“基本工資”92,970.00元,，主要用于：事業(yè)人員基本工資,；“津貼補(bǔ)貼”59,952.00元,，主要用于：事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼,；“績效工資”176,661.83元，主要用于：事業(yè)人員績效工資；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”61,964.32元,，主要用于：事業(yè)人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),；“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”24,459.60元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),；“其他社會保障繳費(fèi)”7,468.22元,，主要用于：事業(yè)人員其他社會保障繳費(fèi)；“住房公積金”149,916.00元,，主要用于：事業(yè)人員公積金繳費(fèi),；“其他工資福利支出”27,106.00元，主要用于：事業(yè)人員補(bǔ)發(fā)工資,。

2,、“對個人和家庭的補(bǔ)助”10384元，其中“退休費(fèi)”6,916.00元,，主要用于：事業(yè)退休人員工資,；“生活補(bǔ)助”3,468.00元，主要用于：事業(yè)人員采暖補(bǔ)貼和住房物業(yè)補(bǔ)貼,。

3,、“商品和服務(wù)支出”45588.6元，其中“辦公費(fèi)”26,171.00元,，主要用于：事業(yè)人員辦公用品購置,；“工會經(jīng)費(fèi)”5,900.00元，主要用于：事業(yè)人員工會經(jīng)費(fèi),；“福利費(fèi)”4,817.60元,，主要用于：事業(yè)人員福利費(fèi)；“其他交通費(fèi)用”8,700.00元,，主要用于：公務(wù)用車出行費(fèi),。

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元,，與2019年預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)”。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)”。2019年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)”,；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)”,。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)”,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2019年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心共有車輛22輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車21輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車1輛,，其他用車主要包括清掃車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2019年度無實(shí)行預(yù)算績效管理的項(xiàng)目。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2019年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)大港機(jī)關(guān)服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。