天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）

2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算編制說明

目  錄

第一部分 概況

一、主要職責

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

區(qū)政府辦公室是負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)和決策部署的督促檢查,，負責外事、港澳事務(wù)和相關(guān)調(diào)查研究工作的區(qū)政府工作部門,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)15 個職能處室,，下轄4個預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（本級）和二級預(yù)算單位共5個,，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（本級）,，天津市濱海新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局，共計2個單位。

2.事業(yè)單位：天津市濱海新區(qū)塘沽機關(guān)事務(wù)管理局,、天津市濱海新區(qū)大港地方志編修委員會辦公室,、天津市濱海新區(qū)大港機關(guān)服務(wù)中心，共計3個單位,。

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2019年度部門決算收入總計367,181,455.57元，與2018年決算相比減少97,382,579.10元,，其中：財政撥款收入363,547,403.60元,，占99.01%；上級補助收入0.00元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%,；其他收入63.95元，占0.00%,。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2019年度部門決算支出總計367,181,455.57元，與2018年決算相比減少97,382,579.10元,，其中：基本支出342,599,120.12元,，占93.31%；項目支出19,219,322.08元,，占5.23%,；上繳上級支出0.00元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元,，占0.00%,。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計361,818,442.20元,，與2018年決算相比減少95,327,295.94元,，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”361623842.2元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”360160246元,，包括“行政運行”338,770,953.35元,，主要用于：行政單位在職，退休人員經(jīng)費等支出,，“一般行政管理事務(wù)”19,024,722.08元,，主要用于：調(diào)研,，考察接待,，機關(guān)運行費，車輛管理服務(wù)中心運行費等專項經(jīng)費支出,，“事業(yè)運行”656,470.57元,，主要用于：天津市濱海新區(qū)大港機關(guān)服務(wù)中心人員工資福利支出、對個人和家庭補助,、商品和服務(wù)支出,。

“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出”1,708,100.00元，主要用于：車輛更新費用支出,。

“檔案事務(wù)”1463596.2元,，包括“行政運行”1,463,596.20元，主要用于：天津市濱海新區(qū)地方志編修委員會辦公室人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出,。

2,、“其他支出”194600元，其中：

“其他支出”194600元,，包括“其他支出”194,600.00元,，主要用于：應(yīng)急管理干部培訓(xùn)班專項經(jīng)費支出。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計342,599,120.12元,，與2018年決算相比減少72,484,869.93元，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”48339180.4元,，其中“基本工資”7,227,560.75元，主要用于：按規(guī)定發(fā)放的基本工資,；“津貼補貼”12,121,284.58元,，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員的津貼補貼；“獎金”4,638,375.99元,，主要用于：主要用于機關(guān)工作人員年終一次性獎金,，績效發(fā)放；“績效工資”557,792.41元,，主要用于：事業(yè)人員績效工資,；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”3,064,224.24元，主要用于：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,；“職業(yè)年金繳費”1,371,104.96元,，主要用于：主要用于職業(yè)年金繳費支出；“職工基本醫(yī)療保險繳費”1,738,340.80元，主要用于：單位為職工基本醫(yī)療保險繳費,；“公務(wù)員醫(yī)療補助繳費”105,218.46元,，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；“其他社會保障繳費”1,318,679.21元,，主要用于：單位為職工繳納的其他各項社會保險費,；“住房公積金”12,024,950.00元，主要用于：單位為職工繳納住房公積金,；“其他工資福利支出”4,171,649.00元,，主要用于：上述項目未包括的人員支出。

2,、“對個人和家庭的補助”1710075.72元,，其中“離休費”254,832.60元，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費和補貼,；“退休費”1,278,418.12元,，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的退休人員補貼；“撫恤金”142,662.00元,，主要用于：支付按規(guī)定發(fā)放的病故人員各項撫恤金,；“生活補助”32,418.00元，主要用于：按規(guī)定支付遺屬人員生活補助費,；“獎勵金”1,745.00元,，主要用于：按規(guī)定支付職工獨生子女費方面支出。

3,、“商品和服務(wù)支出”273963566.7元,，其中“辦公費”1,824,387.13元，主要用于：主要用于購買按財務(wù)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品,，書報雜志等支出,；“印刷費”289,272.40元，主要用于：支付單位印刷方面的支出,；“咨詢費”625,708.50元,，主要用于：支付單位咨詢方面的支出；“手續(xù)費”14,073.64元,，主要用于：支付單位各類手續(xù)費支出,；“水費”1,525,023.17元，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域水費支出,；“電費”24,781,695.61元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域電費支出；“郵電費”1,718,320.47元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域網(wǎng)絡(luò)通信費,，電話費,、網(wǎng)絡(luò)通訊費，信函郵寄費等支出,；“取暖費”14,519,246.00元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域取暖費支出；“物業(yè)管理費”92,859,574.00元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域物業(yè)費支出,；“差旅費”318,509.50元，主要用于：支付公務(wù)出差發(fā)生的交通費,、伙食費,、住宿費等方面的支出；“維修(護)費”15,094,689.76元,，主要用于：支付日常開支的修理和維護費用等支出；“租賃費”81,991,383.25元,，主要用于：支付政府辦統(tǒng)一管理各辦公用房和公共區(qū)域房屋租賃費支出,；“會議費”5,180.00元，主要用于：支付單位舉行會議方面的支出,；“培訓(xùn)費”240.00元,，主要用于：支付單位人員參加培訓(xùn)方面的支出；“勞務(wù)費”773,126.70元,，主要用于：支付聘用人員勞務(wù)支出,；“委托業(yè)務(wù)費”38,000.00元，主要用于：支付委托代理記賬機構(gòu)的費用,；“工會經(jīng)費”418,916.00元,，主要用于：按照財政局規(guī)定標準計提的工會經(jīng)費方面支出；“福利費”462,900.10元,，主要用于：按照財政部門規(guī)定福利費方面支出,；“其他交通費用”1,403,810.00元，主要用于：支付除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用支出,；“其他商品和服務(wù)支出”35,299,510.47元,，主要用于：支付上述科目未包括的日常公用支出。

4,、“資本性支出”18586297.3元,，其中“辦公設(shè)備購置”16,878,197.30元，主要用于：支付按規(guī)定購置具有專門用途辦公家具,，按照財務(wù)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備支出,。“公務(wù)用車購置”1,708,100.00元,，主要用于：購置更新公務(wù)用車,。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2019年度部門決算無政府性基金預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算5,368,802.56元,，與2019年預(yù)算相比減少6,816,197.44元，主要原因是主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少支出,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算63,428.00元，與預(yù)算相比減少326,572.00元,，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少因公出國（境）費用支出。2019年本單位組織的出國團組1個,，出國1人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護費決算5,103,108.64元，其中公務(wù)用車運行維護費3,395,008.64元,，與預(yù)算相比減少1,314,991.36元,，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本，減少公務(wù)用車運行費用支出,；公務(wù)用車購置費1,708,100.00元,，與預(yù)算相比減少2,331,900.00元，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少公務(wù)用車更新費用支出,。2019年本單位公務(wù)用車保有163輛，購置公務(wù)用車8輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費決算202,265.92元,，與預(yù)算相比減少2,842,734.08元，主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少公務(wù)接待費支出,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待159批次，2,006人次,；其中,，外事接待4批次，73人次,。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2019年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)292,504,275.40元,，比2018年減少69,839,882.02元,，降低19.00%。主要原因是：主要原因是按照財政部門要求統(tǒng)一壓減行政運行成本,，減少支出,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2019年政府采購支出總額259,689,936.70元,，其中：政府采購貨物支出14,747,483.00元、政府采購工程支出11,037,333.00元,、政府采購服務(wù)支出233,905,120.70元,。授予中小企業(yè)合同金額26,561,216.00元，占政府采購支出總額的10.23%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額23,057,667.00元,，占政府采購支出總額的8.88%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）共有車輛298輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車159輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車84輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車36輛,、其他用車8輛，其他用車主要包括事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車7部和1部清掃車,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）組織對2019年度項目支出開展績效自評項目2個,，涉及金額1680000元。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2019年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室（匯總）2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。