天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度部門決算

目錄

第一部分概況

一、主要職責

二,、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二,、關于空表的說明

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院以各類非學歷教育為主,，面向區(qū)內全體居民開展社區(qū)教育工作；推廣現(xiàn)代遠程教育,；開發(fā)引進國內外先進社區(qū)教育和合作教學項目,。我單位為天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處所屬二級預算單位，單位類型為公益二類事業(yè)單位,，2023年度決算編報類型為單戶表，按照政府會計準則制度填報決算數(shù)據(jù),。

二,、機構設置

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院內設2個職能處室：辦公室，教務處,；下轄0個預算單位,。納入天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院

第二部分2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關于空表的說明

1.天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。

4.天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度項目支出決算表為空表,。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度收入、支出決算總計4,552,660.74元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加1,352,114.49元,，增長42.25%,，主要原因是：2023年度較2022年度開設了不同門類的線下教學班，學員數(shù)增加,，各類辦公業(yè)務和教學業(yè)務相關預算和支出同時增加,，且單位內部也出現(xiàn)人員變動。

二,、收入決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度本年收入合計4,551,326.74元,，與2022年度相比增加1,352,214.49元，主要原因是：2023年度較2022年度開設了不同門類的線下教學班,，學員數(shù)增加,，各類辦公業(yè)務和教學業(yè)務相關預算同時需要增加，且單位內部也出現(xiàn)人員變動,。

其中：一般公共預算財政撥款收入4,551,323.84元,，占100.0%；

其他收入2.90元,，占0.0%,。

三、支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度本年支出合計4,551,323.84元,，與2022年度相比增加1,352,115.72元,，主要原因是：2023年度較2022年度開設了不同門類的線下教學班，學員數(shù)增加,，各類辦公業(yè)務和教學業(yè)務相關支出同時增加,，且單位內部也出現(xiàn)人員變動。

其中：基本支出4,551,323.84元,，占100.0%,；

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度財政撥款收入,、支出決算總計4,552,657.84元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加1,352,115.72元,，增長42.25%，主要原因是：2023年度較2022年度開設了不同門類的線下教學班，學員數(shù)增加,，各類辦公業(yè)務和教學業(yè)務相關預算和支出同時增加,，且單位內部也出現(xiàn)人員變動。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計4,551,323.84元,，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加1,352,115.72元,，增長42.26%，主要原因是：我單位不涉及政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算,。我單位2023年度較2022年度開設了不同門類的線下教學班,，學員數(shù)增加，各類辦公業(yè)務和教學業(yè)務相關預算和支出同時增加,，且單位內部也出現(xiàn)人員變動,。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出4,551,323.84元，主要用于以下方面：教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）支出4062388.43元,，占比89.26%,；教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）支出488935.41元，占比10.74%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,794,024.96元,，支出決算為4,551,323.84元，完成年初預算的162.89%,。其中：

1.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）年初預算為2794024.96元，支出決算為4062388.43元,，完成年初預算的145.4%,，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是我單位2023年度較2022年度開設了不同門類的線下教學班，學員數(shù)增加,，各類辦公業(yè)務和教學業(yè)務相關預算和支出同時增加,。

2.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）年初預算為0元，支出決算為488935.41元,，完成年初預算的0%,，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是該支出全部為人員經(jīng)費支出，因2023度我單位內部有人員變動,，人員經(jīng)費產(chǎn)生相應浮動,，且因科目結構調整在登記支出科目時未與第1條選擇相同科目。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計4,551,323.84元,，與2022年度相比增加1,352,215.72元，主要原因是：我單位2023年度較2022年度開設了不同門類的線下教學班,，學員數(shù)增加,，各類辦公業(yè)務和教學業(yè)務相關預算和支出同時增加,，且單位內部也出現(xiàn)人員變動。其中：

人員經(jīng)費4,497,469.37元,，主要包括基本工資,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金和其他工資福利支出。

公用經(jīng)費53,854.47元,，主要包括辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、差旅費,、維修（護）費、專用材料費,、委托業(yè)務費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況                    

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元，支出決算0.00元,，與2023年預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支“三公”經(jīng)費支出。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支“三公”經(jīng)費支出,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元,，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置及運行維護費,。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置及運行維護費。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費,。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費,。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費。

2023年購置公務用車0輛。

3.公務接待費預算0.00元,，支出決算0.00元,，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費,。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費。

2023年本單位國內公務接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度無機關運行費,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%,。

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度無政府采購支出,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預算績效情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院2023年度沒有項目支出，無需開展部門評價,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)學院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。