天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第三幼兒園

2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

我單位為天津市濱海新區(qū)人民政府泰達街道辦事處下屬二級預(yù)算單位，接受泰達街道辦事處的財務(wù)統(tǒng)管,。主要職責(zé):按照保育與教育相結(jié)合的原則,，遵循幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律，對幼兒實施德,、智,、體、美等方面全面發(fā)展的教育,，促進幼兒身心和諧發(fā)展;承擔(dān)面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)工作等,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

我單位設(shè)置有:園長室,、副園長室,、總務(wù)辦公室、醫(yī)務(wù)室,、

財務(wù)室,、綜合辦公室。園務(wù)會作為本單位決策機構(gòu),，教代會作為集體議事主體參與三重一大會議,，行使教職工的民主權(quán)利。

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則,，天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第三幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1382.84萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出1382.84萬元。2024年收支總預(yù)算1382.84萬元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

2024年部門預(yù)算收入1382.84萬元，與2023年預(yù)算相比增加      280.62萬元,，主要原因是包含了員額外長聘人員（泰達街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費和分園（天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)育樹家幼兒園和天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三之三幼兒園）公用經(jīng)費,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%,；一般公共預(yù)算1382.84萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

2024年支出預(yù)算1382.84萬元,，與2023年預(yù)算相比增加280.62萬元,，主要原因是包含了員額外長聘人員（泰達街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費和分園（天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)育樹家幼兒園和天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三之三幼兒園）公用經(jīng)費,。其中：基本支出1141.87萬元，占82.57%,；項目支出240.97萬元,，占17.43%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

2024年財政撥款收入預(yù)算1382.84萬元,，與2023年預(yù)算相比增加280.62萬元，主要原因是包含了員額外長聘人員（泰達街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費和分園（天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)育樹家幼兒園和天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三之三幼兒園）公用經(jīng)費,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1382.84萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算1382.84萬元，與2023年預(yù)算相比增加280.62萬元,，主要原因是包含了員額外長聘人員（泰達街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費和分園（天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)育樹家幼兒園和天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三之三幼兒園）公用經(jīng)費,。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元,、教育支出1382.84萬元,。

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

2024年一般公共預(yù)算支出1382.84萬元,，與2023年預(yù)算相比增加280.62萬元,，主要原因是包含了員額外長聘人員（泰達街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費和分園（天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)育樹家幼兒園和天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三之三幼兒園）公用經(jīng)費。

（二）具體情況

“教育支出”1382.84萬元,，與2023年預(yù)算相比增加280.62萬元,，主要原因是包含了員額外長聘人員（泰達街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費和分園（天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)育樹家幼兒園和天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三之三幼兒園）公用經(jīng)費，其中：

“普通教育”1382.84萬元,，包括：“學(xué)前教育”1382.84萬元,，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

一般公共預(yù)算基本支出1141.87萬元,，與2023年預(yù)算相比增加39.65萬元，主要原因是包含了員額外長聘人員（泰達街改革存在多種用工形式）人員經(jīng)費。其中：

人員經(jīng)費1141.87萬元,，主要包括：其他工資福利支出1141.87萬元,。

公用經(jīng)費0萬元，主要包括：無,。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運行費0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是2024年預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

（二）  具體情況

2024年天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第三幼兒園預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0元,，主要原因是2024年預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

（二）  具體情況

2024年天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達第三幼兒園預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

本部門2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算,。

（二）  政府采購情況。

本部門2024年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0   輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標管理的項目1個,，涉及預(yù)算金額           240.97萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、 本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、 本部門2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表為空表。

3,、 本部門2024年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表,。

4、 本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。