天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)第一中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概 況

一,、部門(mén)主要職責(zé)：

我校是天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué)系天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（天津南港工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)）舉辦，實(shí)施初中義務(wù)教育和高中教育的完中校,。

現(xiàn)在天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處教育集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下,，全面貫徹國(guó)家教育方針，落實(shí)濱海新區(qū)教育發(fā)展規(guī)劃,，提高教育水平,，滿足居民子女享受初中義務(wù)教育和高中教育的需要，并為其提供優(yōu)質(zhì)教育,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開(kāi)發(fā)區(qū)一中內(nèi)設(shè) 6 個(gè)職能處室；下轄 1 個(gè)預(yù)算單位,。

納入開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.開(kāi)發(fā)區(qū)一中本級(jí)

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)發(fā)區(qū)一中所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10878.77萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入 0   萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,；支出包括：教育支出10878.77萬(wàn)元、公共安全支出 0 萬(wàn)元,。開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年收支總預(yù)算10878.77 萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年部門(mén)預(yù)算收入10878.77萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加1915.44 萬(wàn)元,，主要原因是師生人員增加 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,，占 0%,；一般公共預(yù)算10878.77萬(wàn)元，占 100 %,；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0 %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0   萬(wàn)元，占 0 %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元,，占 0 %；其他事業(yè)收入 0萬(wàn)元,，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,，占 0%；附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元,，占 0 %,；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0%,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年支出預(yù)算10878.77萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加1915.44 萬(wàn)元,，主要原因是師生人員增加 ,。其中：基本支出10039.99 萬(wàn)元，占92.29 %,；項(xiàng)目支出838.78 萬(wàn)元,，占7.71 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,，占 0%。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算10878.77 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加1915.44萬(wàn)元，主要原因是 師生人員增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10878.77萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算10878.77萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加1915.44萬(wàn)元,，主要原因是師生人員增加。支出包括：教育支出10878.77萬(wàn)元。

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年一般公共預(yù)算支出10878.77萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加1915.44 萬(wàn)元，主要原因是師生人員增加 ,。

（二）具體情況

1,、教育支出10878.77 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加1915.44萬(wàn)元,，主要原因是師生人員增加,。其中普通教育10878.77萬(wàn)元，包括：初中教育10878.77 萬(wàn)元,。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

開(kāi)發(fā)區(qū)一中一般公共預(yù)算基本支出10878.77 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加1915.44萬(wàn)元,，主要原因是師生人員增加 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)10039.99 萬(wàn)元，主要包括：其他工資福利支出10039.99萬(wàn)元,。

公用經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元,。

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元,，主要原因是 開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年一般公共預(yù)算未安排三公經(jīng)費(fèi)支出  。    

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元,，主要原因是開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  。

（二）2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出  ,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出 ,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)支出,。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

開(kāi)發(fā)區(qū)一中政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 元,，主要原因是 開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出 ,。

（二）  具體情況

1,、 教育支出 0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 元,，主要原因是 開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

2024年開(kāi)發(fā)區(qū)一中預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況

開(kāi)發(fā)區(qū)一中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 元，主要原因是 2024年開(kāi)發(fā)區(qū)一中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

（二）  具體情況

1,、 教育支出 0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 元,，主要原因是 2024年開(kāi)發(fā)區(qū)一中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

2024年開(kāi)發(fā)區(qū)一中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)0   萬(wàn)元,、印刷費(fèi) 0 萬(wàn)元,。

開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本部門(mén)2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出    0萬(wàn)元,。

具體情況：開(kāi)發(fā)區(qū)一中2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底,，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛 0 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛,、離退休干部用車(chē)0 輛,、其他用車(chē)0 輛，其他用車(chē)主要包括0,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本部門(mén)2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算金額           838.78萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、   本部門(mén)2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、   本部門(mén)2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

3,、   本部門(mén)2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

4、   本部門(mén)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。