天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

我校隸屬于天津市濱海新區(qū)人民政府泰達(dá)街道辦事處,，實(shí)施小學(xué),、初中九年制義務(wù)教育。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校內(nèi)設(shè) 7個(gè)職能處室,；下轄1個(gè)預(yù)算單位。

納入我校2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，我校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4766.59萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出4766.59萬(wàn)元,。我校2023年收支總預(yù)算4766.59萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

我校2023年部門(mén)預(yù)算收入4766.59萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加1192.91萬(wàn)元,，主要原因是2023年初足額撥付全年經(jīng)費(fèi)。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，占0%,；一般公共預(yù)算4766.59萬(wàn)元，占100%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算    萬(wàn)元,，占0%,；納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入    萬(wàn)元,，占0 %；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0 %,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

我校2023年支出預(yù)算4766.59萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加1192.91萬(wàn)元,，主要原因是2023年初足額撥付全年經(jīng)費(fèi),。其中：基本支出4766.59萬(wàn)元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出  0  萬(wàn)元,，占0 %,；上繳上級(jí)支出  0   萬(wàn)元，占0   %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元,，占0   %。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

我校2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算4766.59萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加1192.91萬(wàn)元,，主要原因是2023年初足額撥付全年經(jīng)費(fèi),。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4766.59萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0   萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬(wàn)元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算4766.59萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加1192.91萬(wàn)元,，主要原因是2023年初足額撥付全年經(jīng)費(fèi)。支出包括：一般公共服務(wù)支出0   萬(wàn)元,、公共安全支出  0  萬(wàn)元教育支出4766.59萬(wàn)元,。

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

我校2023年一般公共預(yù)算支出4766.59萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加1192.91萬(wàn)元,，主要原因是2023年初足額撥付全年經(jīng)費(fèi),。

（二）具體情況

1、“基本支出（類(lèi)）”4766.59萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加1192.91萬(wàn)元,，主要原因是2023年初足額撥付全年經(jīng)費(fèi)，其中：

“人員支出（款）”3973.28萬(wàn)元,，包括：“工資福利支出”3973.28萬(wàn)元,，主要用于教職工人員工資；

“公用支出（款）”793.31萬(wàn)元,，包括：“商品和服務(wù)支出”793.31萬(wàn)元,，主要用于學(xué)校基本運(yùn)營(yíng)支出,。

2,、人員經(jīng)費(fèi)支出，主要用于發(fā)放人員工資,；公用經(jīng)費(fèi)支出,，主要用于學(xué)校日常運(yùn)營(yíng)發(fā)生的經(jīng)費(fèi)支出。

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

我校一般公共預(yù)算基本支出4766.59萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加1192.91萬(wàn)元，主要原因是2023年初足額撥付全年經(jīng)費(fèi),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3973.28萬(wàn)元,，主要包括：其他工資福利支出、津貼補(bǔ)貼,、基本工資,。

公用經(jīng)費(fèi)793.31萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。

（二）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

我校政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0元,，主要原因是2023年我校預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

（二）具體情況

1、“政府性基金預(yù)算”0   萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）   0 元,，主要原因是2023年我校預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

2,、按上述格式依次說(shuō)明,。

2023年我校預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況

我校國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0元,，主要原因是2023年我校預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

（二）  具體情況

1,、 “國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)”  0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0    元，主要原因是2023年我校預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出.

2,、按上述格式依次說(shuō)明,。

我校2023年預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2023年天津泰達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校一家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。注意：未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的部門(mén),，作下述說(shuō)明：“本部門(mén)2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算”,。）

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算    0    萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出   0  萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出  0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0  萬(wàn)元,，本部門(mén)2023年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛  0   輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)   0  輛,、機(jī)要通信用車(chē)  0  輛、應(yīng)急保障用車(chē)0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)    輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)  0 輛、離退休干部用車(chē)   0   輛,、其他用車(chē)0 輛,，其他用車(chē)主要包括    0      。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門(mén)2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0   個(gè),，涉及預(yù)算金額     0     萬(wàn)元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2022年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、 本部門(mén)2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門(mén)2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

3、本部門(mén)2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

4,、 本部門(mén)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

5,、本部門(mén)2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表為空表,。

5、本部門(mén)2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表,。