目   錄

第一部分  概況1

一,、主要職責1

二、機構設置1

第二部分  2022年度部門決算表2

一,、收入支出決算總表2

二,、收入決算表（按功能分類列示）2

三、收入決算表（按單位列示）2

四,、支出決算表2

五,、財政撥款收入支出決算總表2

六、一般公共預算財政撥款支出決算表2

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表2

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表2

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表2

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表2

十一,、項目支出決算表2

十二、關于空表的說明3

第三部分  2022年度部門決算情況說明4

一,、收支決算總體情況說明4

二,、收入決算情況說明4

三、支出決算情況說明4

四,、財政撥款收支決算總體情況說明4

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明15

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明15

八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明15

九,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明16

十、機關運行經費支出情況說明17

十一,、政府采購支出情況說明17

十二,、國有資產占有使用情況說明18

十三、預算績效情況說明18

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明18

第四部分  名詞解釋19

第一部分  概況

一、主要職責

1,、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決議和命令,，發(fā)布決定和命令。

2,、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃,、預算、管理本行政區(qū)域內的經濟,、教育,、科學、文化,、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政、民政,、公安,、司法行政、計劃生育等行政工作,。

3,、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產,，維護社會秩序,，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,。

4,、保護各種經濟組織的合法權益。

5,、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣,。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,、同工同酬和婚姻自由等各項權利,。

7,、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二,、機構設置

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府內設17個職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津是濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府本級

第二部分  2022年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)2022年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年度收入,、支出決算總計179,455,421.51元，與2021年度相比,，收,、支總計各增加84,091,328.01元，增長88.18%,，主要原因是：2022年新增專項債項目支出,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年度本年收入合計179,455,421.51元,，與2021年度相比增加84,091,328.01元,，主要原因是：2022年新增專項債項目支出。其中：一般公共預算財政撥款收入97,326,169.33元,，占54.23%,；政府性基金預算財政撥款收入82,129,252.18元，占45.77%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年度本年支出合計179,455,421.51元，與2021年度相比增加84,091,328.01元,，主要原因是：2022年新增專項債項目支出,。其中：基本支出31,980,224.94元,，占17.82%；項目支出147,475,196.57元,，占82.18%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年度財政撥款收入,、支出決算總計179,455,421.51元,，與2021年度相比，財政撥款收,、支總計各增加84,091,328.01元,，增長88.18%，主要原因是：2022年新增專項債項目支出,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計97,326,169.33元，占本年支出合計的54.23%,，與2021年度相比,，增加1,962,075.83元，增長2.06%,，主要原因是：根據(jù)環(huán)保及民生工作需求,，節(jié)能環(huán)保支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

（二）支出結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出97,326,169.33元,，主要用于以下方面：一般公共服務支出40,745,269.32元,，占41.86%；公共安全支出131,380.80元,，占0.13%,；文化旅游體育與傳媒支出466,535.00元，占0.48%,；社會保障和就業(yè)支出1,759,652.60元,，占1.81%；衛(wèi)生健康支出1,085,249.50元,，占1.12%,；節(jié)能環(huán)保支出16,807,206.50元，占17.27%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,683,155.58元,，占21.25%；農林水支出13,603,034.46元,，占13.98%,；災害防治及應急管理支出1,791,185.57元，占1.84%；其他支出253,500.00元,，占0.26%,。

（三）具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為97,326,169.33元，支出決算為97,326,169.33元,，完成年初預算的100.00%,。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為29,371,000.00元，支出決算為33,475,373.80元,，完成年初預算的113.97%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員變動導致人員經費增加，使用拆違,、危橋檢測及修建等特定目標類項目科目調劑用于此處,。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）年初預算為320,000.00元，支出決算為342,700.00元,，完成年初預算的107.09%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是重點盯防支出增加，使用心靈驛站等指標調劑用于此處,。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為0.00元,，支出決算為39,080.00元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員差旅費調劑到該功能分類支出,。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算為200,000.00元,，支出決算為112,200.00元，完成年初預算的56.10%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將網(wǎng)格化管理項目通過指標調劑到行政運行中使用,。

5.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為1,159,900.00元，支出決算為1,009,091.62元,，完成年初預算的87.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員情況變動,，導致該項支出減少,，按規(guī)定通過指標調劑用于擁軍優(yōu)屬使用。

6.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為4,045,000.00元,，支出決算為5,766,823.90元,，完成年初預算的142.57%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員情況變動,，使行政運行指標調劑用于人員經費,。

7.公共安全支出（類）司法（款）法治建設（項）年初預算為150,000.00元，支出決算為131,380.00元,，完成年初預算的87.59%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將智慧平安社區(qū)建設項目經費調劑至行政運行電費使用。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和活動（項）年初預算為0.00元，支出決算為960.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用危橋檢測及維修項目調劑指標用于全民健身廣場舞活動,。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）年初預算為215,000.00元，支出決算為392,575.00元,，完成年初預算的182.59%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用危橋檢測及維修、劉崗莊等項目調劑指標用于全民健身廣場舞活動,。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）年初預算為0.00元,，支出決算為73,000.00元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用村莊國土規(guī)劃項目調劑指標用于攀巖小鎮(zhèn)建設,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）年初預算為250,000.00元,，支出決算為163,840.00元，完成年初預算的65.54%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將老年福利項目經費調劑到行政運行電費使用,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）年初預算為350,000.00元，支出決算為130,380.00元,，完成年初預算的37.25%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將精神病患者救助經費調劑到精神障礙以獎代補項目使用。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）年初預算為0.00元,，支出決算為184,800.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的使用精神病患者救助項目調劑指標用于精神障礙以獎代補。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）年初預算為0.00元,，支出決算為462,465.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要使用基本支出公用類項目、消防站供水項目調劑指標用于退役軍人慰問及困難幫扶支出,。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為759,200.00元,，支出決算為818,167.60元，完成年初預算的107.77%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用行政運行調劑指標用于人員經費,。

16.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）年初預算為0.00元，支出決算為1,700.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用基本公用類項目調劑指標用于控煙宣傳,。

17. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）年初預算為185,000.00元，支出決算為2,000.00元,，完成年初預算的1.08%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將其他衛(wèi)生健康管理事務經費調劑至新冠疫情、擁軍優(yōu)屬慰問品等項目中使用,。

18. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為200,000.00元,，支出決算為872,244.50元，完成年初預算的436.12%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定追加預算及使用道路建設等項目指標調劑用于新冠疫情防控,。

19.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）年初預算為220,000.00元,，支出決算為208,500.00元，完成年初預算的94.77%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將計劃生育服務經費調劑至行政運行郵電費使用,。

20.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（室）其他衛(wèi)生健康支出（項）年初預算為0.00元，支出決算為805.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用應急物資項目調劑指標用于制作健康宣傳手冊,。

21.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（室）大氣（項）年初預算為620,000.00元，支出決算為319,978.90元,，完成年初預算的51.61%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將禁四燒、打草項目調劑到農村環(huán)境保護使用,。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（室）水體（項）年初預算為1,900,000.00元,，支出決算為1,900,000.00元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù),。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（室）固體廢棄物與化學品（項）年初預算為2,676,000.00元,，支出決算為3,034,350.00元，完成年初預算的113.39%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用垃圾分類,、坑塘治理及鍋爐房維修項目調劑指標用于垃圾分類。

24.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（室）土壤（項）年初預算為0.00元,，支出決算為6,000.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用鍋爐房維修項目調劑指標用于保護土壤環(huán)境。

25.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（室）農村環(huán)境保護（項）年初預算為10,789,200.00元,，支出決算為11,546,877.60元,，完成年初預算的107.02%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用苫蓋,、鍋爐房維修,、禁四燒項目調劑指標用于垃圾分類管理及提升居民生活質量。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城管社區(qū)管理事務（室）城管執(zhí)法（項）年初預算為3,255,600.00元,，支出決算為2,048,643.63元,，完成年初預算的62.93%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是城管執(zhí)法人員變動,，按規(guī)定將城管執(zhí)法公用類經費調劑至退役軍人慰問、疫情防控,、其他事業(yè)人員經費等項目使用,。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（室）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）年初預算為1,248,700.00元，支出決算為355,850.00元，完成年初預算的28.50%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理經費調劑至攀巖小鎮(zhèn)規(guī)劃等項目使用,。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（室）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）年初預算為1,150,000.00元，支出決算為1,424,550.00元,，完成年初預算的123.87%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用動物防疫、拆違,、維修費項目調劑指標用于基礎設施建設,。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（室）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）年初預算為6,567,900.00元，支出決算為10,163,580.33元,，完成年初預算的154.75%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用燃氣補貼、鍋爐房維修項目調劑指標用于鍋爐改造等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施,。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（室）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算為7,400,000.00元,，支出決算為6,690,531.62元，完成年初預算的90.41%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是示范鎮(zhèn)物業(yè)空檔期間費用較少,。

31.農林水支出（類）農業(yè)農村（室）事業(yè)運行（項）年初預算為28,799,000.00元，支出決算為3,140,817.72元,，完成年初預算的109.06%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用行政運行調劑指標用于人員經費。

32.農林水支出（類）農業(yè)農村（室）病蟲害控制（項）年初預算為825,000.00元,，支出決算為485,518.50元,，完成年初預算的58.85%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因按規(guī)定將病蟲害防治經費調劑至行政運行人員經費,、小城鎮(zhèn)基礎設施建設使用,。

33.農林水支出（類）農業(yè)農村（室）防災救災（項）年初預算為500,000.00元，支出決算為500,000.00元,，完成年初預算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

34.農林水支出（類）農業(yè)農村（室）農業(yè)生產發(fā)展（項）年初預算為1000,000.00元,，支出決算為592,108.22元,，完成年初預算的59.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將農業(yè)生產發(fā)展經費調劑至大氣污染防治,、東西部協(xié)作扶貧使用,。

35.農林水支出（類）農業(yè)農村（室）農村社會事業(yè)（項）年初預算為300,000.00元，支出決算為277,460.00元,，完成年初與預算的92.49%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將農村社會事業(yè)經費調劑至農村環(huán)境保護,、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃項目使用。

36.農林水支出（類）農業(yè)農村（室）農村道路建設（項）年初預算為600,000.00元,，支出決算為228,600.00元,，完成年初預算的38.1%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將道路建設經費調劑至疫情防控項目使用,。

37.農林水支出（類）農業(yè)農村（室）其他農業(yè)支出（項）年初預算為4,530,000.00元,，支出決算為3,436,658.01元，完成年初預算的75.86%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因按規(guī)定將農業(yè)經費調劑至環(huán)境清整項目,、行政人員經費使用。（換個措辭）

38.農林水支出（類）林業(yè)和草原（室）濕地保護（項）年初預算為0元,，支出決算為92,932.13元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用鍋爐房維修項目調劑指標用于濕地生產退出前期投入設施拆除費。

39.農林水支出（類）水利（室）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）年初預算為0.00元,，支出決算為120,181.88元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用基本支出公用類、應急防汛項目調劑指標用于揚水站電費等,。

40.農林水支出（類）水利（室）水利工程運行與維護（項）年初預算為4,512,500.00元,，支出決算為4,706,560.00元，完成年初預算的104.3%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因使用消防站供水項目調劑指標用于泵站運維支出,。

41.農林水支出（類）水利（室）防汛（項）年初預算為1,150,000.00元，支出決算為22,198.00元,，完成年初預算的1.93%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將防汛經費調劑至揚水站電費、人員勞務費使用,。

42.農林水支出（類）農業(yè)綜合改革（室）對村集體經濟組織的補助（項）年初預算為10,100,000.00元,，支出決算為0.00元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是按規(guī)定將對村集體經濟組織的補助經費調劑至燃氣補貼,、人員經費使用,。

43.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（室）行政運行（項）年初預算為1,920,100.00元，支出決算為1,447,735.57元,，完成年初預算的75.4%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將安監(jiān)部門人員經費調劑至其他行政、事業(yè)人員經費使用,。

44.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（室）災害風險防治（項）年初預算為0.00元,，支出決算為1,650.00元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是使用基本公用類項目調劑指標用于應急鏟雪購買鏟子,。

45.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（室）安全監(jiān)管（項）年初預算為90,000.00元,，支出決算為43,180.00元，完成年初預算的47.98%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將安全監(jiān)管人員類經費調劑至項目咨詢費使用,。

46.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（室）應急管理（項）年初預算為428,000.00元，支出決算為298,620.00元,，完成年初預算的69.77%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將應急系統(tǒng)維保經費調劑至電費、防疫等項目使用,。

47. 災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（室）消防應急救援（項）年初預算為1,420,000.00元,，支出決算為0.00元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將消防站供水經費調劑至日常辦公開支,、泵站運維項目使用,。

48. 災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（室）其他消防救援事務（項）年初預算為50,000.00元，支出決算為0.00元,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將消防站維修項目經費調劑至日常辦公電費使用,。

49.其他支出（類）其他支出（室）其他支出（項）年初預算為0.00元，支出決算為253,500.00元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用農業(yè)生產發(fā)展項目指標調劑用于2022年東西部協(xié)作和對口支援財政幫扶資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計31,980,224.94元,，與2021年度相比減少19,675,555.02元,，主要原因是：按照厲行節(jié)約的原則壓減公用支出，同時本年度部分機關運行大額支出轉入項目管理,。其中：人員經費29,252,914.94元,，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、生活補助,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助,；公用經費2,727,310.00元，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、電費,、郵電費、取暖費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、勞務費,、委托業(yè)務費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00元，收入82,129,252.18元,，支出82,129,252.18元,，年末結轉和結余0.00元。與2021年度相比,，政府性基金財政撥款支出增加82,129,252.18元,，主要原因是：2022年新增產業(yè)園區(qū)建設專項債支出。

八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余。

九,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算110,000.00元,，支出決算101,560.00元，與2022年預算相比減少8,440.00元,，完成預算的92.32%,；較上年增加81,860.00元，增長415.53%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支,，按實際情況支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是公車的使用頻率增大,，車輛損耗增大,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國（境）經費預算。2022年本單位組織的出國團組  0 個,，出國  0 人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算100,000.00元,，支出決算100,000.00元,，與預算相比持平，完成預算的100.00%,；較上年增加80,300.00元,，增長407.61%。其中：

公務用車運行維護費預算100,000.00元,，支出決算100,000.00元,，與預算相比持平，完成預算的100.00%,；較上年增加80,300.00元,，增長407.61%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算數(shù)完成了相關支出,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是公車的使用頻率增大,，車輛損耗增大。截至2022年12月31日,，使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為 2 輛,。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務用車購置經費預算,。2022年購置公務用車 0  輛,。

3.公務接待費預算10,000.00元，支出決算1,560.00元,，與預算相比減少8,440.00元,，完成預算的100.00%；較上年增加1,560.00元,，增長0.00%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支，按實際情況支出,。2022年本單位國內公務接待1批次,，26人次,；其中，外事接待 0 批次,， 0  人次,。

十、機關運行經費支出情況說明

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年度機關運行經費決算數(shù)2,727,310.00元,，比2021年減少12,931,548.39元，降低82.58%,。主要原因是：按照厲行節(jié)約的原則壓減公用支出,，同時本年度部分機關運行大額支出轉入項目管理。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出總額92,920,928.48元,，其中：政府采購貨物支出200,832.00元、政府采購工程支出35,107,680.00元,、政府采購服務支出57,612,416.48元,。授予中小企業(yè)合同金額92,920,928.48元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額58,550,248.48元,，占政府采購支出總額的63.01%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。

十二,、國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日,，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,。單價100萬元以上的設備3臺（套）,。

十三、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)2022年度已對 55個項目開展績效自評,，涉及金額45,975.58元，自評結果已隨部門決算一并公開,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

2022年度，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府社會保障和就業(yè)支出175.97萬元,，預算規(guī)模135.92萬元,，其中老年福利支出16.38萬元，精神病患者救助支出13.04萬元,，精神障礙以獎代補支出18.48萬元,，退役軍人慰問及困難幫扶支出46.25萬元，事業(yè)人員經費支出81.82萬元,。

2022年度,，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、住房保障,、涉農補貼等無支出情況。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表.XLS

績效自評表.rar