目   錄

第一部分  概況1

一,、主要職責1

二,、機構(gòu)設(shè)置1

第二部分  2021年度部門決算表2

一、收入支出決算總表2

二,、收入決算表（按功能分類列示）2

三,、收入決算表（按單位列示）2

四、支出決算表2

五,、財政撥款收入支出決算總表2

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表2

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表2

八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表2

九,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表2

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表2

十一,、項目支出決算表2

十二,、關(guān)于空表的說明3

第三部分  2021年度部門決算情況說明3

一、收支決算總體情況說明3

二,、收入決算情況說明3

三,、支出決算情況說明3

四、財政撥款收支決算總體情況說明4

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明4

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明14

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明14

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明15

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明15

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明15

十一,、政府采購支出情況說明16

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明16

十三、預(yù)算績效情況說明16

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明16

第四部分  名詞解釋19

第一部分  概況

一、主要職責

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決議和命令,，發(fā)布決定和命令,。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,、預(yù)算,、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育,、科學,、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政,、民政、公安,、司法行政,、計劃生育等行政工作。

3,、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序,，保障公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4,、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益,。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣,。

6,、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利,。

7,、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)17個職能科室，無下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府部門本級

第二部分 2021年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度收入、支出決算總計95,364,093.50元,，與2020年度相比,，收、支總計各減少32,862,564.72元,，下降25.63%,，主要原因是：文化和旅游、節(jié)能環(huán)保以及農(nóng)林水支出減少,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度本年收入合計95,364,093.50元，與2020年度相比減少32,862,564.72元,，主要原因是：文化和旅游,、節(jié)能環(huán)保以及農(nóng)林水支出減少。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入95,364,093.50元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度本年支出合計95,364,093.50元,，與2020年度相比減少32,862,564.72元,，主要原因是：文化和旅游、節(jié)能環(huán)保以及農(nóng)林水支出減少,。

其中：基本支出51,655,779.96元,，占54.17%；項目支出43,708,313.54元,，占45.83%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度財政撥款收入,、支出決算總計95,364,093.50元,，與2020年度相比,，財政撥款收、支總計各減少32,862,564.72元,，下降25.63%,，主要原因是：文化和旅游、節(jié)能環(huán)保以及農(nóng)林水支出減少,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計95,364,093.50元，占本年支出合計的100.00%,，與2020年度相比,，減少32,862,564.72元，下降25.63%,，主要原因是：文化和旅游,、節(jié)能環(huán)保以及農(nóng)林水支出減少。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出95,364,093.50元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出54,519,198.54元,，占57.17%；文化旅游體育與傳媒支出328,246.00元,，占0.34%,；社會保障和就業(yè)支出1,737,895.95元，占1.82%,；衛(wèi)生健康支出2,378,560.00元,，占2.49%；節(jié)能環(huán)保支出8,459,764.08元,，占8.87%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,374,177.69元,，占17.17%；農(nóng)林水支出10,082,848.25元，占10.57%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,229,902.99元,，占1.29%,；其他支出253,500.00元,，占0.27%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為86,570,000.00元,，支出決算為95,364,093.50元,，完成年初預(yù)算的110.16%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為39,580,400.00元,，支出決算為40,103,619.07元,，完成年初預(yù)算的101.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費增加,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）年初預(yù)算為155,000.00元，支出決算為62,600.00元，完成年初預(yù)算的40.39%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是信訪維穩(wěn)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項目。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為6,909,800.00元,，支出決算為12,434,279.17元,，完成年初預(yù)算的179.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于人員工資福利等支出,。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為1,000,000.00元,，支出決算為1,140,500.30元，完成年初預(yù)算的114.05%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開展各項新冠疫情防控工作,，購買各項物資數(shù)量增加。

5.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為395,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算395,000.00元，主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目相關(guān)支出,。

6.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為383,200.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算383,200.00元,，主要用于人口普查補助,。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和活動（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為62,700.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算62,700.00元,，主要用于豐收節(jié)等文化服務(wù)費。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為168,740.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算168,740.00元，主要用于文化場所建,。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）年初預(yù)算為630,000.00元,，支出決算為95,741.00元，完成年初預(yù)算的15.20%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他文化和旅游項目支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項目。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為1,065.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1,065.00元，主要用于籃球場地修整,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為745,774.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算745,774.00元，主要用于人員支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）年初預(yù)算為200,000.00元,，支出決算為279,130.00元，完成年初預(yù)算的139.57%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于老年福利,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為4,050.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算4,050.00元,，主要用于春節(jié)慰問。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為480.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算480.00元，主要用于殘疾人服務(wù)購買輪椅,。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）年初預(yù)算為300,000.00元,，支出決算為224,938.15元，完成年初預(yù)算的74.98%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是勤儉節(jié)約,，縮減開支。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為75,000.00元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）年初預(yù)算為400,000.00元,，支出決算為445,523.00元，完成年初預(yù)算的111.38%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作要求,，加大關(guān)懷力度。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為38,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算38,000.00元，主要用于部隊慰問支出,。

19.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為338,670.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算338,670.00元,，主要用于鄉(xiāng)醫(yī)補助,。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（室）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為19,815.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算19,815.00元,，主要用于購買消毒滅源工作用品,。

21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（室）突發(fā)公共衛(wèi)生時間應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為374,872.5元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算374,872.5元,，主要用于新冠疫情防控。

22.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（室）計劃生育機構(gòu)（項）年初預(yù)算為15,000.00元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用,。

23.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（室）計劃生育服務(wù)（項）年初預(yù)算為579,000.00元，支出決算為1,628,202.50元,，完成年初預(yù)算的281.21%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于計劃生育服務(wù)。

24.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（室）其他衛(wèi)生健康支出（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為17,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算17,000.00元，主要用于疫情防控補助,。

25.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（室）建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督（項）年初預(yù)算為3,000.00元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用,。

26.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（室）大氣（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為712,861.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算712,861.00元,，主要用于防治大氣污染,。

27.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（室）水體（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為1,762,945.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1,762,945.00元,，主要用于防治水體污染。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（室）固體廢棄物與化學品（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為70,700.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因調(diào)整預(yù)算70,700.00元,，主要用于垃圾分類及污染防治。

29.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（室）土壤（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為734,478.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算734,478.00元，主要用于保護土壤環(huán)境,。

30.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（室）農(nóng)村環(huán)境保護（項）年初預(yù)算為8,930,000.00元,，支出決算為5,178,779.58元，完成年初預(yù)算的57.99%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，縮減支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城管社區(qū)管理事務(wù)（室）城管執(zhí)法（項）年初預(yù)算為2,687,100.00元,，支出決算為1,834,938.58元,，完成年初預(yù)算的68.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是城管執(zhí)法支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項目,。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（室）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）年初預(yù)算為2,250,000元，支出決算為427,890.00元,，完成年初預(yù)算的19.02%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出減少，調(diào)減預(yù)算用于其他項目,。

33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（室）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）年初預(yù)算為3,600,000.00元,，支出決算為229,367.00元，完成年初預(yù)算的6.37%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少,，調(diào)減預(yù)算用于其他項目。

34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（室）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）年初預(yù)算為4,150,000.00元,，支出決算為13,197,519.11元,，完成年初預(yù)算的318.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算至鍋爐改造等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施,。

35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（室）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為414,643.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算414,643.00元,，主要用于環(huán)境清整,。

36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（室）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為269,820.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算269,820.00元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)清整費用。

37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（室）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為4,185,200.00元，支出決算為1,980,929.08元,，完成年初預(yù)算的47.33%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水事業(yè)運行支出減少，調(diào)減預(yù)算用于其他項目,。

38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（室）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為133,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算133,000.00元,，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)與發(fā)展補助,。

39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（室）病蟲害控制（項）年初預(yù)算為230,000.00元，支出決算為261,172.17元,，完成年初預(yù)算的113.55%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際需要，加大力度防制病媒生物等病蟲害控制,。

40.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（室）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為191,847.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算191,847.00元,，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展獎勵補。

41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（室）其他農(nóng)業(yè)支出（項）年初預(yù)算為2,530,000.00元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

42.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（室）濕地保護（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為34,300.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算34,300.00元,，主要用于濕地保護,。

43.農(nóng)林水支出（類）水利（室）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）年初預(yù)算為7,000.00元，支出決算為57,240.00元,，完成年初預(yù)算的817.71%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于泵站人員勞務(wù)費。

44.農(nóng)林水支出（類）水利（室）水利工程建設(shè)（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為14,127.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算14,127.00元，主要用于水利工程建設(shè),。

45.農(nóng)林水支出（類）水利（室）防汛（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為128,850.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算128,850.00元,，主要用于防汛支出,。

46.農(nóng)林水支出（類）扶貧（室）生產(chǎn)發(fā)展（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為7,238,083.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算7,238,083.00元,，主要用于困難村幫扶,。

47.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（室）對村民委員會和村黨支部的補助（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為43,300.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因調(diào)整預(yù)算43,300.00元,，主要用于村莊運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

48.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（室）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）年初預(yù)算為6,392,600.00元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

49.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（室）安全監(jiān)管（項）年初預(yù)算為1,720,900.00元,，支出決算為1,229,902.99元，完成年初預(yù)算的71.47%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,。

50.其他支出（類）其他支出（室）其他支出（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為253,500.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算253,500.00元,，主要用于扶貧資金。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計51,655,779.96元,，與2020年度相比增加32,226.47元，主要原因是：人員變動,。其中：人員經(jīng)費35,996,921.57元,，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,；公用經(jīng)費15,658,858.39元,，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓費,、專用材料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算19,700.00元,，與2020年預(yù)算相比減少98,000.00,，主要原因是厲行節(jié)約、嚴格控制三公支出,。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費決算19,700.00元,，其中公務(wù)用車運行維護費19,700.00元,，與預(yù)算相比減少80,300元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約,；公務(wù)用車購置費0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位公務(wù)用車保有2輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費決算0.00元，與預(yù)算相比減少17,700.00元,，主要原因是厲行勤儉節(jié)約,。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)15,658,858.39元,，比2020年減少6,763,962.33元,，降低30.17%。主要原因是：厲行節(jié)約,，節(jié)省開支,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購支出總額9,635,926.43元,，其中：政府采購貨物支出1,424,114.60元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出8,211,811.83元,。授予中小企業(yè)合同金額9,635,926.43元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9,635,926.43元,，占政府采購支出總額的100.00%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日,，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）,。

十三、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度無需公開項目支出績效自評結(jié)果,。

本部門2021年度未自行組織開展績效評價,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

2021年度,，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況，包括項目名稱,、預(yù)算規(guī)模,、補助標準、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等,。

1、天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度社會保障和就業(yè)支出共計1,737,890.95元,，與2020年決算相比增加660,291.75元,，其中：

“民政管理事務(wù)”745,774.80元，包括“基層政權(quán)建設(shè)和社會治理”745774.8元,，主要用于：村干部績效支出,。

“社會福利”283,180.00元，包括“老年福利”279,130.00元,，主要用于：對老年人提供福利服務(wù)方面的支出“其他社會福利支出”4,050.00元,，主要用于：其他用于社會福利方面的支出。

“殘疾人事業(yè)”480.00元,，包括“其他殘疾人事業(yè)支出”480.00元，主要用于：其他殘疾人事業(yè)支出,。

“其他生活救助”224,938.15元,，包括“其他農(nóng)村生活救助”224,938.15元，主要用于：其他農(nóng)村生活救助,。

“退役軍人管理事務(wù)”483,523.00元,，包括“擁軍優(yōu)屬”445,523.00元，主要用于：開展擁軍優(yōu)屬活動的支出“其他退役軍人事務(wù)管理支出”38,000.00元,，主要用于：其他退役軍人事務(wù)管理,。

2、天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度衛(wèi)生健康支出共計2,378,560.00元,，與2020年決算相比增加624,716.97元,，其中：

“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)”338,670.00元,，包括“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”338,670.00元，主要用于：鄉(xiāng)醫(yī)補助支出,。

“公共衛(wèi)生”394,687.50元,，包括“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”19,815.00元，主要用于：消毒滅源工作用品“突發(fā)公共衛(wèi)生時間應(yīng)急處理”374,872.50元,，主要用于：新冠疫情防控支出,。

“計劃生育事務(wù)”1,628,202.50元，“計劃生育服務(wù)”1,628,202.50元,，主要用于：計劃生育服務(wù)支出,。

“其他衛(wèi)生健康支出”17,000.00元，包括“其他衛(wèi)生健康支出”17,000.00元,，主要用于：其他衛(wèi)生健康支出,。

 3、天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2021年度農(nóng)林水支出共計10,082,848.25元,，與2019年決算相比減少39,637,962.01元,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2,566,948.25元，包括“事業(yè)運行”1,980,929.08元,，主要用于：人員工資及福利支出“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”133,000.00元,，主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)與發(fā)展補助支出“病蟲害控制”261,172.17元，主要用于：病蟲害控制支出“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展”191,847.00元,，主要用于：三產(chǎn)融合項目支出

“林業(yè)和草原”34,300.00元,，包括“濕地保護”34,300.00元，主要用于：濕地保護支出,。

“水利”200,217.00元,，包括“水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”57,240.00元，主要用于：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出“水利工程建設(shè)”14,127.00元,，主要用于：水利工程建設(shè)支出“防汛”128,850.00元,，主要用于：防汛業(yè)務(wù)支出。

“扶貧”7,238,083.00元,，包括“生產(chǎn)發(fā)展”7,238,083.00元,，主要用于：困難村結(jié)對幫扶等扶貧支出。

“農(nóng)村綜合改革”43,300.00元,，包括“對村民委員會和村黨支部的建設(shè)”43,300.00元,，主要用于：村運轉(zhuǎn)依據(jù)。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。