一,、部門(mén)主要職責(zé)

小王莊鎮(zhèn)人民政府隸屬于濱海新區(qū)人民政府,，承擔(dān)著宣傳貫徹黨的路線(xiàn)、方針,、政策和國(guó)家的法律,、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令的職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,，負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理,，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展,，完成上級(jí)黨委,、政府交辦的其他工作的管理職能。

二,、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

小王莊鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)17個(gè)職能科室,，下轄 1 個(gè)預(yù)算單位。

三,、部門(mén)預(yù)算草案編制情況

（一）部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

部門(mén)收入預(yù)算10737 萬(wàn)元,，與2021年預(yù)算相比增加2080萬(wàn)元,。其中，本年收入合計(jì)107377萬(wàn)元,，與2020年預(yù)算相比增加2080萬(wàn)元,，包括財(cái)政撥款預(yù)算收入10737萬(wàn)元、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元,、事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元,、附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元,、投資預(yù)算收益0萬(wàn)元、其他預(yù)算收入0萬(wàn)元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。

（二）部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

部門(mén)支出預(yù)算10737萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加2080萬(wàn)元,，其中：

201一般公共服務(wù)支出3509.59萬(wàn)元,，主要用于人員支出及日常公用支出；204公共安全支出15萬(wàn)元,，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管,；207文化旅游體育與傳媒支出21.5萬(wàn)元，主要用于文化支出,；208社會(huì)保障和就業(yè)支出135.92萬(wàn)元,，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出；210衛(wèi)生健康支出60.5萬(wàn)元,，主要用于衛(wèi)生健康支出等支出,；211節(jié)能環(huán)保支出1598.52萬(wàn)元；主要用于農(nóng)村環(huán)境治理,、生態(tài)保護(hù)等支出,；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1962.221萬(wàn)元，主要用于人員支出,、市容治理支出,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出；213農(nóng)林水支出2639.74萬(wàn)元,，主要用于人員支出,、公用支出及項(xiàng)目支出；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出390.81萬(wàn)元,，主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出,；232債務(wù)付息支出403.2萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項(xiàng)債付息支出,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2022年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算129.37萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)11.77萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元,、郵電費(fèi)5.95萬(wàn)元,、差旅費(fèi)0.71萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)6.31萬(wàn)元,、福利費(fèi)37.43萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元,、物業(yè)管理費(fèi)42.13萬(wàn)元,、水費(fèi)5.1萬(wàn)元、電費(fèi)8.31萬(wàn)元,、取暖費(fèi)1.66萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門(mén)各單位共有車(chē)輛2輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)輛0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,，其他用車(chē)主要包括無(wú),。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備  3 臺(tái)（套）,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目45個(gè),，涉及預(yù)算金額7392.23萬(wàn)元,。

（五）專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

（六）關(guān)于空表的說(shuō)明

1.本部門(mén)2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2.本部門(mén)2022年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.docx

績(jī)效目標(biāo)表.pdf

2022年預(yù)算批復(fù)表(10張表)_[821]天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府.xls

附件2：2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表及說(shuō)明.pdf

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明.docx

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府預(yù)決算公開(kāi)工作操作規(guī)程.doc