2021 年部門預(yù)算公開目錄

1. 2021 年收支預(yù)算總表

2. 2021 年收入預(yù)算總表

3. 2021 年支出預(yù)算總表

4. 2021 年財政撥款收支預(yù)算總表

5. 2021 年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2021 年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2021 年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8. 2021 年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9. 2021 年財政撥款政府采購預(yù)算表

10. 2021 年項目支出預(yù)算表

11. 2021 年部門預(yù)算編制說明

12.2021 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

附件 11

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)人民政府 2021 年部門預(yù)算編制說明

一,、部門主要職責(zé)

小王莊鎮(zhèn)人民政府隸屬于濱海新區(qū)人民政府,，承擔(dān)著宣傳貫徹黨的路線、方針,、政策和國家的法律,、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令的職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,，負(fù)責(zé)社會治安綜合治理,，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展,，完成上級黨委,、政府交辦的其他工作的管理職能。

二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

小王莊鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)17個職能科室,，下轄1 個預(yù)算單位。

三,、部門預(yù)算草案編制情況

（一） 部門收入預(yù)算情況說明

部門收入預(yù)算12,517.00 萬元,，與2020年預(yù)算相比增加4733.76萬元。其中,，本年收入合計12002萬元,，與2020年預(yù)算相比增加4733.76萬元，包括財政撥款預(yù)算收入12517萬元,、非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元,、事業(yè)預(yù)算收入0萬元、經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,、上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元,、附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元,、投資預(yù)算收益0萬元、其他預(yù)算收入0萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

（二） 部門支出預(yù)算情況說明

部門支出預(yù)算12,406.25萬元，與2020年預(yù)算相比增加4623.01萬元,，其中：

201一般公共服務(wù)支出5996.59萬元,，主要用于人員支出及日常公用支出；204公共安全支出132萬元,，主要用于公共安全支出等公用支出,；207文化旅游體育與傳媒支出56萬元，主要用于文化支出,；208社會保障和就業(yè)支出74萬元,，主要用于社會保障和就業(yè)支出；210衛(wèi)生健康支出64.16萬元,，主要用于衛(wèi)生健康支出等支出,；211節(jié)能環(huán)保支出1973.91萬元；主要用于農(nóng)村環(huán)境治理,、生態(tài)保護(hù)等支出,；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,827.60萬元，主要用于人員支出,、市容治理支出,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出；213農(nóng)林水支出2,049.19萬元,，主要用于人員支出,、公用支出及項目支出；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出232.8萬元,，主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

四,、其他重要事項的情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門 2021 年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  587.92    萬元,，包括辦 公費(fèi)88.61萬元、 印刷費(fèi)16.38萬元,、郵電費(fèi)22萬元,、、差旅費(fèi)43.7萬 元,、會議費(fèi)2.8萬元,、維修（護(hù)） 費(fèi)20.25萬元、 福利費(fèi)52.18萬元,、公 務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,、物業(yè)管理費(fèi)122萬元,、水費(fèi)33萬元、電費(fèi)53 萬元,、取暖費(fèi)124萬元,。

（二） 政府采購情況

本部門 2021 年安排政府采購預(yù)算    2030        萬元， 其中： 政 府采購貨物支出   30  萬元,、政府采購工程支出  1000  萬元,、政 府采購服務(wù)支出  1000  萬元。 主要項目是：農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項目

800    萬元,， 生活污水治理項目  200    萬元,， 村莊規(guī)劃225萬元， 煤

改燃工程360萬元,，低氮改造工程415萬元,。

（三） 國有資產(chǎn)占用情況

截至 2020 年 7 月底，本部門各單位共有車輛    2        輛,， 其 中：副部（?。?/span> 級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 輛,、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車 0   輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0  輛,、離退休干部用車   0 輛、 其他用 車  0  輛,， 其他用車主要包括       無    ,。單價 50 萬元以上的

通用設(shè)備  1  臺（套） ，單價 100 萬元以上的專用設(shè)備  3  臺（套） ,。

（四） 績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021 年,， 本部門實行績效目標(biāo)管理的項目  0    個， 涉及預(yù)算金

額  0    萬元,。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定 及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯

總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

（六） 關(guān)于空表的說明

本部門 2021 年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表