—2019年12月31日在小王莊鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

小王莊鎮(zhèn)財(cái)政辦主任 劉潤凱

各位代表：

我受小王莊鎮(zhèn)人民政府委托,，現(xiàn)在向大會(huì)報(bào)告小王莊鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議。

一,、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年,，小王莊鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中三中四中全會(huì)精神,，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記視察天津工作重要指示和在京津冀協(xié)同發(fā)展座談會(huì)上的重要講話精神,，堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府,，鎮(zhèn)黨委,、政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，在現(xiàn)有財(cái)力情況下,，不斷調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，較好地保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要,，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好,。

（一）  財(cái)政收支情況

1,、2019年，小王莊鎮(zhèn)共完成一般公共財(cái)政收入11553萬元,。其中：本年決算收入3521萬元,；財(cái)政定額補(bǔ)助4666萬元；一般公共財(cái)政結(jié)算補(bǔ)助3366萬元,。

完成一般公共財(cái)政決算支出9676萬元,。其中：一般公共服務(wù)支出3633萬元；文化旅游體育與傳媒支出99萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出63萬元,；衛(wèi)生健康支出58萬元；節(jié)能環(huán)保支出1799萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出187萬元,；農(nóng)林水支出3699萬元；自然資源海洋氣象等支出3萬元,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出135萬元,。

2、2019年我鎮(zhèn)完成一般公共財(cái)政專項(xiàng)收入9159萬元,。

完成一般公共財(cái)政專項(xiàng)決算支出7519萬元,。其中：一般公共服務(wù)支出35萬元；文化體育與傳媒支出200萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出33萬元,；節(jié)能環(huán)保支出180萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3000萬元,；農(nóng)林水支出2319萬元,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1752萬元。

（二）財(cái)政主要工作

2019年,，小王莊鎮(zhèn)黨委,、政府牢固樹立過緊日子的思想，全面做好“三?！惫ぷ?，全力防范金融風(fēng)險(xiǎn)。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,，突出重點(diǎn),，量入為出，各項(xiàng)工作取得實(shí)效,。

1,、持續(xù)保障和改善民生，人民幸福感得到增強(qiáng)

積極組織做好“三保”工作,，統(tǒng)籌各項(xiàng)資金加強(qiáng)民生保障,，全年發(fā)放民政各類資金1723萬元，其中：社會(huì)救助資金1017萬元,；優(yōu)撫資金443萬元,；老齡資金180萬元；殘聯(lián)資金76萬元,；紅十字會(huì)及慈善資金7萬元,。加強(qiáng)對(duì)口支援和困難村幫扶工作,，助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),，對(duì)口支援甘肅省合作市卡加道鄉(xiāng)，安排幫扶資金16萬元購買學(xué)生校服589套,，幫助300名貧困生溫暖過冬,；落實(shí)“保工資”要求，安排2962萬元用于保障在職與離退休干部待遇,。

2,、著力重點(diǎn)工程建設(shè)，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)

發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約,、艱苦奮斗精神,，集中資金推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)。村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所提升改造,、農(nóng)村飲用水提質(zhì)增效,、農(nóng)村樓房居民水表出戶改造、年出欄6萬頭生豬養(yǎng)殖幫扶項(xiàng)目,、小王莊消防站建設(shè),、農(nóng)村公廁改造等項(xiàng)目資金得到保障。推進(jìn)創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi),，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村,，持續(xù)改善鎮(zhèn)域人居環(huán)境，打贏農(nóng)村人居環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn),。

3,、落實(shí)預(yù)算管理改革，財(cái)政資源配置效率不斷提高

貫徹落實(shí)《預(yù)算法》,、人大審查監(jiān)督要求,，強(qiáng)化預(yù)算約束。全面實(shí)行零基預(yù)算,，徹底打破“基數(shù)加增長”的預(yù)算安排模式,，以零為基點(diǎn)，堅(jiān)持“有保有壓”合理安排項(xiàng)目支出。落實(shí)新區(qū)預(yù)算管理制度改革要求,，硬化預(yù)算約束,，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開、政府采購,，嚴(yán)把支出政策關(guān),。

一年來，小王莊鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)人大監(jiān)督下,，取得了一些成績,，預(yù)算執(zhí)行情況從總體上看是好的，但還面臨一些長期性挑戰(zhàn)和困難,，主要表現(xiàn)在：財(cái)政增收困難,，財(cái)政總體實(shí)力弱，財(cái)政剛性支出比較多,，收支矛盾明顯,，資金平衡壓力較大；績效管理理念不夠深入,，資金使用效益有待提高,。對(duì)于這些問題，我們將高度重視,，并在今后的工作中積極采取切實(shí)有效的措施,，認(rèn)真加以解決。

二,、2020年財(cái)政預(yù)算草案

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年,，也是打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的決勝之年。我們將認(rèn)真貫徹區(qū)委,、區(qū)政府,，小王莊鎮(zhèn)黨委、政府決策部署,，落實(shí)人大有關(guān)決議,，攻堅(jiān)克難，勤征細(xì)管,，擔(dān)當(dāng)作為,，堅(jiān)決履行好財(cái)政資金服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的職責(zé)使命。

（一）指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，深入學(xué)

習(xí)黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中全會(huì),、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，以“三個(gè)著力”重要要求為元為綱,，認(rèn)真貫徹落實(shí)市、區(qū)決策部署,，以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)領(lǐng),，提升人居生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、民生幸福指數(shù),，繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想,，遵循收支平衡原則，合理編制收支預(yù)算,，充分發(fā)揮財(cái)政資金在穩(wěn)增長,、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生,、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等方面的作用,。

（二）2020年財(cái)政預(yù)算

1,、2020年一般公共財(cái)政收入預(yù)算7845萬元,。其中：稅收分成收入302萬元,；財(cái)政定額補(bǔ)助4666萬元；財(cái)政結(jié)算補(bǔ)助2877萬元,。

2020年一般公共財(cái)政預(yù)計(jì)支出7783萬元,。其中:一般公共服務(wù)支出4321萬元；公共安全支出10萬元,；文化旅游體育與傳媒支出89萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出121萬元；衛(wèi)生健康支出34萬元,；節(jié)能環(huán)保支出907萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出682萬元；農(nóng)林水支出1404萬元,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出215萬元,。

2、2020年一般公共財(cái)政專項(xiàng)收入預(yù)算4924萬元,。其中：財(cái)政專項(xiàng)撥款收入預(yù)算4924萬元,。

2020年一般公共財(cái)政專項(xiàng)預(yù)計(jì)支出4924萬元。其中：農(nóng)林水支出3640萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1284萬元,。

三、2020年財(cái)政主要工作

（一）堅(jiān)持政治引領(lǐng),，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督

財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,，把黨的政治建設(shè)擺在首位,，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，持續(xù)開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)教育,，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制要求和廉潔自律規(guī)定,，努力打造清正廉潔的財(cái)政干部隊(duì)伍；按照政治過硬,、本領(lǐng)高強(qiáng)的要求,，打造高素質(zhì)專業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍；進(jìn)一步糾正“四風(fēng)”,，強(qiáng)化管黨治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任,，堅(jiān)持以嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,。

（二）嚴(yán)格預(yù)算安排,，保障重點(diǎn)工程

嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《天津市預(yù)算審查監(jiān)督條例》，按照人大審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展實(shí)施方案,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、準(zhǔn)確性、前瞻性,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,，嚴(yán)控執(zhí)行中調(diào)整和追加事項(xiàng)，切實(shí)維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性,。規(guī)范行政行為,，規(guī)范公用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，樹立勤儉辦事節(jié)約用財(cái)理念,，管好用好財(cái)政資金,，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出。

積極籌措農(nóng)村飲水提質(zhì)增效,、水表出戶二期,、村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所改造、年出欄6萬頭生豬養(yǎng)殖幫扶等重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)資金,，嚴(yán)格按照預(yù)算安排,、時(shí)間、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等列支項(xiàng)目資金,。

（三）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，確保資金安全

牢固樹立依法理財(cái)意識(shí)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，自覺接受人大監(jiān)督,。認(rèn)真落實(shí)審計(jì)組意見，積極整改相關(guān)問題,，強(qiáng)化對(duì)重大政策,、重點(diǎn)項(xiàng)目和民生事項(xiàng)資金落實(shí)情況的監(jiān)督檢查,；加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),；強(qiáng)化會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督,，規(guī)范財(cái)務(wù) 管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,；加快推進(jìn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè),，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善應(yīng)用支撐平臺(tái),；建立健全國有資產(chǎn)管理內(nèi)控機(jī)制,，完善審批程序，規(guī)范資產(chǎn)管理 ,。

各位代表：2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行任務(wù)艱巨,，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心,、真抓實(shí)干,、開拓進(jìn)取、扎實(shí)工作,，確保完成全年預(yù)算任務(wù),，推動(dòng)財(cái)政工作再上新水平,！