天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處

2019年度部門決算

和“三公”經(jīng)費決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負責(zé)街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，積極推進項目建設(shè),；負責(zé)經(jīng)濟運行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進農(nóng)民增收。

6.負責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

  7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明。

8.負責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源，加強村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

9.實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

10.負責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。

11.做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處內(nèi)設(shè)   19個職能科室，下轄0個預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處（本級）和二級預(yù)算單位共1個。

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處共計1個單位,。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2019年度部門決算收入總計211,258,936.50元，與2018年決算相比增加42,873,581.91元,，其中：財政撥款收入211,258,936.50元,，占100.00%；上級補助收入0.00元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%,；其他收入0.00元，占0.00%,。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2019年度部門決算支出總計211,258,936.50元，與2018年決算相比增加42,873,581.91元,，其中：基本支出69,773,499.11元,，占33.03%；項目支出141,485,437.39元,，占66.97%,；上繳上級支出0.00元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元,，占0.00%,。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計211,258,936.50元,，與2018年決算相比增加42,873,581.91元,，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”59495286.34元。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”57623262.56元,，包括“行政運行”36,826,522.71元,，主要用于：行政人員工資福利支出、機關(guān)日常運行支出,。“事業(yè)運行”20,796,739.85元,，主要用于：事業(yè)人員工資福利支出、機關(guān)日常運行支出,。

“統(tǒng)計信息事務(wù)”37170元,，包括“專項普查活動”37,170.00元，主要用于：第四次經(jīng)濟普查,。

“審計事務(wù)”120000元,，包括“審計業(yè)務(wù)”120,000.00元，主要用于：單位賬務(wù)審計支出,。

“人力資源事務(wù)”24000元,，包括“其他人力資源事務(wù)支出”24,000.00元，主要用于：人才引進住房和生活補貼,。

“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”169084.63元,，包括“行政運行”169,084.63元，主要用于：紀(jì)檢宣傳,、談話室支出,。

“宣傳事務(wù)”1521769.15元，包括“行政運行”1,517,755.15元,，主要用于：辦事處宣傳事務(wù)的商品服務(wù)支出,。“一般行政管理事務(wù)”4,014.00元，主要用于：辦事處宣傳事務(wù)的商品服務(wù)支出,。

2,、“公共安全支出”18316873.06元。其中：

“其他公共安全支出”18316873.06元,，包括“其他公共安全支出”18,316,873.06元,，主要用于：安監(jiān)人員工資福利支出、綜治管理,、安全生產(chǎn)等支出,。

3、“科學(xué)技術(shù)支出”264195元,，其中：

“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”11695元,，包括“行政運行”11,695.00元，主要用于：科普宣傳支出,。

“技術(shù)研究與開發(fā)”172500元,，包括“科技成果轉(zhuǎn)化與擴散”172,500.00元,，主要用于：智能制造科技獎勵支出。

    “其他科學(xué)技術(shù)支出”80000元,，包括“其他科學(xué)技術(shù)支出”80,000.00元,，主要用于：工業(yè)園區(qū)測量支出。

4,、“文化體育與傳媒支出”2910578.15元,，其中：

“文化和旅游”2852228.15元，包括“行政運行”18,810.00元,，主要用于：文體中心商品服務(wù)支出。“其他文化和旅游支出”2,833,418.15元,，主要用于：創(chuàng)文整治,、宣傳等支出。

“其他文化體育與傳媒支出”58350元,，包括“其他文化體育與傳媒支出”58350元,，主要用于辦事處文化活動的商品及服務(wù)支出。

5,、“社會保障和就業(yè)支出”16389136.8元,，其中：

“民政管理事務(wù)”16025111.8元，包括“行政運行”900,300.00元,，主要用于：辦事處民政春節(jié)慰問支出,。“民間組織管理”16,000.00元，主要用于：辦事處社會組織聯(lián)合會調(diào)劑支出,。“基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)”15,108,811.80元,，主要用于：辦事處基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工資福利支出、商品服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出,。

“退役軍人管理事務(wù)”364025元,，包括“擁軍優(yōu)屬”364,025.00元，主要用于：退役軍人服務(wù)站日常運行,、慰問支出,。

6、“衛(wèi)生健康支出”1072118.5元,，其中：

“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”905236元,，包括“行政運行”905,236.00元，主要用于：辦事處衛(wèi)生健康,、精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補支出,。

“計劃生育事務(wù)”166882.5元，包括“計劃生育服務(wù)”164,122.50元,，主要用于：辦事處計劃生育事務(wù),、獨生子女家庭支出,。“其他計劃生育事務(wù)支出”2,760.00元，主要用于：婦女健康宣傳支出,。

7,、“節(jié)能環(huán)保支出”26260584.34元，其中：

“環(huán)境保護管理事務(wù)”416206.04元,，包括“行政運行”416,206.04元,，主要用于：環(huán)境保護管理事務(wù)商品及服務(wù)支出。

“污染防治”172418.43元,，包括“其他污染防治支出”172,418.43元,，主要用于：散亂污企業(yè)治理支出,。

“自然生態(tài)保護”25671959.87元,，包括“生態(tài)保護”2,697,163.77元，主要用于：河道清理,、清潔取暖,、農(nóng)田林網(wǎng)綠化,、苫蓋、污水處理等支出,。“農(nóng)村環(huán)境保護”22974796.1元,，主要用于辦事處農(nóng)村環(huán)境保護商品服務(wù)支出。

8,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”52036564.6元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”13472085.55元，包括“城管執(zhí)法”13,472,085.55元,，主要用于：城管人員工資福利支出,、市容治理、違建拆除等支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”12827125.3元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”12,827,125.30元，主要用于：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、村居提升改造等支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”25737353.75元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”25,737,353.75元,，主要用于：辦事處城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生商品服務(wù)支出,。

9、“農(nóng)林水支出”33606212.26元,，其中：

“農(nóng)業(yè)”25792523.01元,，包括“事業(yè)運行”3,191,514.91元，主要用于：事業(yè)人員工資福利支出,、商品服務(wù)支出,。“農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營”21,393,503.00元,，主要用于：四季田園整改補償、退還沙井子水庫承包金,、農(nóng)田改造等支出,。“農(nóng)村公益事業(yè)”1,207,505.10元，主要用于：清潔村莊補助款,。 “林業(yè)和草原”3970577.45元,，包括“森林培育”1,604,653.00元，主要用于：辦事處綠化林地支出,。“濕地保護”2,365,924.45元,，主要用于：濕地退出工作支出。 “水利”2737403.8元,，包括“水利工程建設(shè)”281,300.00元,，主要用于：污水管網(wǎng)配套工程。“防汛”17,068.80元,，主要用于：辦事處購置防汛物資支出。包括“農(nóng)田水利”1158785元,，主要用于沙井子水庫,、泵站維護運營支出。“農(nóng)村人畜飲水”1280250元,，主要用于農(nóng)村飲水提質(zhì)增效支出,。

“扶貧”907708元，包括“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”907708元,，主要用于辦事處農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,。

“農(nóng)村綜合改革”198000元，包括“對村民委員會和村黨支部的補助”198000元,，主要用于辦事處農(nóng)村的補助支出,。

10、“自然資源海洋氣象等支出”888435.79元,，其中：

“自然資源事務(wù)”888435.79元,，包括“事業(yè)運行”888,435.79元，主要用于：國土資源事務(wù)事業(yè)工資福利支出,。

11,、“其他支出”18951.66元，其中：

“其他支出”18951.66元,，包括“其他支出”18,951.66元,，主要用于：津岐公路應(yīng)急支出。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計69,773,499.11元,，與2018年決算相比減少39,213,206.35元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”49650921.77元,，其中“基本工資”7,706,833.70元,，主要用于：機關(guān)人員基本工資?！敖蛸N補貼”10,330,472.19元,，主要用于：機關(guān)人員津貼補貼?！蔼劷稹?,081,341.00元,，主要用于：機關(guān)人員年終一次性獎金、應(yīng)休未休年休假補貼,?！翱冃ЧべY”8,363,014.73元，主要用于：機關(guān)人員績效工資,?！皺C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”3,300,957.76元，主要用于：機關(guān)人員養(yǎng)老保險,?！奥殬I(yè)年金繳費”1,463,881.71元，主要用于：機關(guān)人員職業(yè)年金,?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費”1,898,544.18元，主要用于：機關(guān)人員醫(yī)療保險,?！肮珓?wù)員醫(yī)療補助繳費”646,436.40元，主要用于：機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助,?！捌渌鐣Ｕ侠U費”174,985.10元，主要用于：機關(guān)人員其他社會保險,?！白》抗e金”11,866,562.00元，主要用于：機關(guān)人員住房公積金,?！捌渌べY福利支出”1,817,893.00元，主要用于：機關(guān)人員加值班費,、獨生子女費,。

2、“對個人和家庭的補助”1812577.11元,，其中“生活補助”909,460.31元,，主要用于：離退休人員,、遺屬補貼、幫扶救助款,?！搬t(yī)療費補助”2,000.00元，主要用于：醫(yī)療補助,?！蔼剟罱稹?44,533.50元，主要用于：獨生子女獎勵金,、村績效考核獎金,。“其他對個人和家庭的補助”156,583.30元,，主要用于：春節(jié)慰問支出,。

3、“商品和服務(wù)支出”18310000.23元,，其中“辦公費”1,805,655.45元,，主要用于：辦公費?！坝∷①M”92,464.20元,，主要用于：印刷費?！白稍冑M”16,252.00元，主要用于：項目咨詢,?！笆掷m(xù)費”17,136.04元，主要用于：銀行手續(xù)費,?！八M”259,989.00元，主要用于：水費,?！半娰M”2,752,569.47元，主要用于：電費,?！班]電費”654,579.49元，主要用于：電話費,、網(wǎng)費,。“取暖費”1,670,846.40元,，主要用于：采暖費,?！拔飿I(yè)管理費”2,780,540.04元，主要用于：機關(guān)大樓物業(yè)費,?！安盥觅M”1,111,326.20元，主要用于：機關(guān)人員公務(wù)出行,?！熬S修(護)費”982,884.83元，主要用于：維修維護費,?！白赓U費”724,294.15元，主要用于：車輛,、廣告租賃費,。“培訓(xùn)費”5,800.00元,，主要用于：培訓(xùn)費,。“公務(wù)接待費”17,730.00元,，主要用于：外單位臨時人員食堂就餐費,。“勞務(wù)費”2,479,922.65元,，主要用于：勞務(wù)費,。“委托業(yè)務(wù)費”295,175.00元,，主要用于：委托業(yè)務(wù)費,。“工會經(jīng)費”606,404.02元,，主要用于：機關(guān)人員工會經(jīng)費,。“福利費”1,681,396.06元,，主要用于：機關(guān)人員食堂就餐費,。“公務(wù)用車運行維護費”314,847.59元,，主要用于：公務(wù)用車運行維護費,。“稅金及附加費用”12,711.64元,，主要用于：機關(guān)稅款,。“其他商品和服務(wù)支出”27,476.00元，主要用于：機關(guān)其他商品和服務(wù)支出,。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算332,577.59元，與2019年預(yù)算相比減少0.00元,，主要原因是按預(yù)算支出 ,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是無預(yù)算無支出,。2019年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護費決算314,847.59元,，其中公務(wù)用車運行維護費314,847.59元，與預(yù)算相比減少0.00元,，主要原因是按預(yù)算支出,；公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是無預(yù)算無支出,。2019年本單位公務(wù)用車保有8輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費決算17,730.00元,，與預(yù)算相比減少0.00元，主要原因是按預(yù)算支出,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待12批次,，135人次；其中,，外事接待0批次，0人次,。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2019年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)18,310,000.23元,，比2018年增加18,310,000.23元,，增長0.00%。主要原因是：用于機關(guān)日常辦公,、社區(qū)建設(shè)支出等,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2019年政府采購支出總額1,392,700.00元，其中：政府采購貨物支出1,392,700.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額1,392,700.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處共有車輛8輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上的通用設(shè)備8臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2019年度無實行預(yù)算績效管理的項目,。

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

“社會保障和就業(yè)支出”1264325.00元,，其中：

“民政管理事務(wù)”900,300.00元,，主要用于：困難群體的生活補助支出。“退役軍人管理事務(wù)”364025.00元,，包括主要用于：退役軍人日常服務(wù),、慰問支出。

“衛(wèi)生健康支出”1072118.5元,，其中：

“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”905236.00元,，主要用于：困難群體的補助支出。“計劃生育事務(wù)”166882.5元,，主要用于：辦事處計劃生育事務(wù),、獨生子女家庭支出。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府海濱街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。