天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處

2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

   一,、主要職責(zé)

(一)街道工委的主要職責(zé)

   1.宣傳貫徹黨的路線,、方針、政策和國家的法律,、法規(guī),，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定,，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位,，團(tuán)結(jié)組織黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)順利完成,。

2.研究決定轄區(qū)城市管．理,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會治理,、社區(qū)服務(wù),，以及涉及改革、發(fā)展,、穩(wěn)定等方面的問題,。

3.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處,、人民武裝部和工會、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群眾組織,，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán),，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系,。

   4.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，做好反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作,。

   5.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè),；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)組織、社會組織和社會團(tuán)體建立黨組織工作,；組織引導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè),。

   6.按照干部管理權(quán)限，做好本街道干部的教育,、培養(yǎng),、選拔、任用,、考核和監(jiān)督管理工作,；對區(qū)有關(guān)職能部門派駐機(jī)構(gòu)和人員的考核、獎懲,、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán),。

   7.負(fù)責(zé)街道的思想政治工作、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作,，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

   8.完成區(qū)委交辦的其他工作。

  （二）街道辦事處的主要職責(zé)

   1．貫徹執(zhí)行黨和國家的路線．方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。

   2．在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。

   3.加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

   4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

   5．負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；研究解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問題,，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展：

   6．負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織   的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

   7．配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明,。

   8．負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì),、社會福利,、社會保險。就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實(shí)施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

   9．實(shí)施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾借泊治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

  10．負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收。

11. 做好民族,、宗教,、僑務(wù)等工作。

12. 負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資等各項(xiàng)具體工作,。

13. 協(xié)助進(jìn)入園區(qū)的企業(yè)進(jìn)行立項(xiàng),、可行性論證、簽訂合同章程,，規(guī)劃,、建設(shè)、管理及辦理相關(guān)手續(xù),。

14. 統(tǒng)一規(guī)劃,、建設(shè)、管理園區(qū)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施,，為園區(qū)內(nèi)企業(yè)和職工做好協(xié)調(diào),、服務(wù)工作。

15. 負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)土地的規(guī)劃,、管理和使用,。

16．完成新區(qū)政府交辦的其他工作。

   二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

大港街內(nèi)設(shè)  13   個職能處室,；下轄  1  個預(yù)算單位。納入大港街2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處本級

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

  一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  15072.99  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,、納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元、其他事業(yè)收入  0 萬元,、經(jīng)營收入  0   萬元,、上級補(bǔ)助收入 0  萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出  8820.25  萬元,、公共安全支出 1273.46 萬元,、科學(xué)技術(shù)支出2.5萬元、社會保障和就業(yè)支出 288.34  萬元,、衛(wèi)生健康支出 115.04 萬元,、節(jié)能環(huán)保支出 94.7 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  4343.11 萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 99.59 萬元,、其他支出  36  萬元,。本部門2024年收支總預(yù)算 15072.99 萬元,。

  二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入 15072.99 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少  4786.9  萬元,，主要原因是 本部門2024年支出需求減少，預(yù)算收入減少  ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占  0  %；一般公共預(yù)算  15072.99   萬元,，占 100 %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元,，占  0  %；納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬元，占 0   %,；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %；上級補(bǔ)助收入  0  萬元，占  0  %,；附屬單位上繳收入 0   萬元,，占  0  %；其他收入  0  萬元,，占  0  %,。

  三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算  15072.99   萬元,，與2023年預(yù)算相比減少       4786.9 萬元,，主要原因是   本部門2024年支出需求減少 。其中：基本支出  7243.23  萬元,，占  48.05  %,；項(xiàng)目支出 7829.76   萬元，占  51.95  %,；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %；上繳上級支出  0   萬元,，占  0  %,；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元，占  0  %,。

   四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2024年財政撥款收入預(yù)算  15072.99   萬元，與2023年預(yù)算相比減少  4786.9   萬元,，主要原因是   本部門2024年支出需求減少,，預(yù)算收入減少  。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  15072.99   萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算   15072.99    萬元,，與2023年預(yù)算相比減少   4786.9    萬元，主要原因是 本部門2024年支出需求減少  ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  8820.25  萬元,、公共安全支出 1273.46 萬元、科學(xué)技術(shù)支出2.5萬元,、社會保障和就業(yè)支出 288.34  萬元,、衛(wèi)生健康支出 115.04 萬元、節(jié)能環(huán)保支出 94.7 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  4343.11 萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 99.59 萬元,、其他支出  36  萬元。  

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出  15072.99   萬元,，與2023年預(yù)算相比減少  4786.9  元，主要原因是  本部門2024年支出需求減少 ,。

（二）具體情況

1.“一般公共服務(wù)支出” 8820.25 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  46.43  萬元，主要原因是  2024年大港街機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加  ,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 7860.8 萬元,，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”  5619.99  萬元，主要用于 行政人員工資福利各項(xiàng)支出及辦公經(jīng)費(fèi),、維修維護(hù),、設(shè)備購置、春節(jié)慰問,、食堂服務(wù),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、誤餐費(fèi)等支出,；“ 事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”  2240.81  萬元,，主要用于  事業(yè)人員工資福利各項(xiàng)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、誤餐費(fèi)等支出,；  

“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”  66  萬元,，包括：“專項(xiàng)普查活動” 66 萬元，主要用于 全國第五次經(jīng)濟(jì)普查普查員補(bǔ)助 ,；

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”  728.45 萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”  728.45  萬元,，主要用于 事業(yè)人員工資福利各項(xiàng)支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出 ,；

“ 組織事務(wù)” 56 萬元，包括：“ 其他組織事務(wù)支出” 56 萬元,，主要用于 支付黨支部書記工作津貼   ,；

“宣傳事務(wù)” 109 萬元，包括：“ 其他宣傳事務(wù)支出”  109萬元,，主要用于  黨建各項(xiàng)宣傳支出,、訂閱黨報黨刊  。

2,、“公共安全支出”  1273.46  萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  698.46  萬元，主要原因是 2024年大港石化園區(qū)對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)范填報 ,。其中：

“司法”  20  萬元,，包括：“公共法律服務(wù)”  20  萬元,，主要用于 支付律師費(fèi)  ；

“其他公共安全支出” 1253.46萬元,，包括：“其他公共安全支出” 1253.46 萬元,，主要用于 支付社區(qū)輔助力量及專職巡邏隊(duì)、專職消防巡邏隊(duì)保安服務(wù)費(fèi),、維穩(wěn)支出,、安全檢查、普法宣傳,、園區(qū)各項(xiàng)安全整治等 ,。

 3、“科學(xué)技術(shù)支出” 2.5 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加  2.5 萬元,，主要原因是 2024年增加了科學(xué)技術(shù)普及項(xiàng)目。其中：

“科學(xué)技術(shù)普及”  2.5  萬元,，包括：“科普活動”  2.5  萬元,，主要用于 開展科普宣傳活動支出  。

4,、“ 社會保障和就業(yè)支出”  288.34  萬元,，與2023年預(yù)算相比減少  13.68  萬元，主要原因是 2024年招聘會服務(wù)費(fèi)有上級補(bǔ)助,，未納入本年預(yù)算 ,。其中：

“民政管理事務(wù)” 16 萬元，包括：“其他民政管理事務(wù)支出”  16  萬元,，主要用于 民政宣傳,、春節(jié)慰問等各項(xiàng)支出 ；

“ 臨時救助” 20  萬元,，包括：“ 臨時救助支出” 20 萬元,，主要用于 轄區(qū)困難群眾醫(yī)療救助支出 ；

“ 其他生活救助” 128 萬元,，包括：“其他城市生活救助”  128 萬元,，主要用于 支付徐學(xué)升、趙鳳德困難生活補(bǔ)貼,、大港商廈離休干部遺孀于桂芬困難生活補(bǔ)貼,、大港老四村困難人員生活補(bǔ)貼等 ；

“退役軍人管理事務(wù)” 124.34萬元,，包括：“ 事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）” 108.34 萬元,，主要用于 事業(yè)人員工資福利各項(xiàng)支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出 ；“其他退役軍人事務(wù)管理支出” 16 萬元,，主要用于 八一,、春節(jié)期間走訪慰問退役軍人及慰問駐區(qū)部隊(duì),。

5、“衛(wèi)生健康支出” 115.04 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少  261.76  萬元,，主要原因是 新冠疫情防控支出減少 。其中：

“公共衛(wèi)生”115.04 萬元,，包括：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”  50 萬元,，主要用于 清理以前年度新冠疫情防控支出未支付款項(xiàng) ；“其他公共衛(wèi)生支出” 65.04  萬元,，主要用于 支付重癥精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼 ,。

6、“節(jié)能環(huán)保支出” 94.7 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少  75.4 萬元,，主要原因是 支出需求減少 。其中：

“污染防治” 94.7萬元,，包括：“大氣” 35萬元,，主要用于  大氣污染治理各項(xiàng)支出  ；“水體” 59.2  萬元,，主要用于 水污染治理各項(xiàng)支出 ,；“噪聲” 0.5 萬元，主要用于 噪音污染治理 ,。

7,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 4343.11 萬元，與2023年預(yù)算相比減少  4331.65 萬元,，主要原因是 支出需求減少 ,。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)” 1959.36 萬元，包括：“城管執(zhí)法” 1203.92 萬元,，主要用于 執(zhí)法大隊(duì)人員工資福利各項(xiàng)支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出,、拆違及市容清整等各項(xiàng)支出  ；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”755.44萬元,，主要用于 執(zhí)法大隊(duì)保安服務(wù)費(fèi)支出,、工程項(xiàng)目管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi),、造價咨詢費(fèi)、園區(qū)控制詳細(xì)規(guī)劃修改項(xiàng)目等支出,；

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施” 1445 萬元,，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”1445萬元，主要用于 大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造,、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù),、春節(jié)節(jié)日彩燈布置安裝拆卸等支出 ,；

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”938.75 萬元，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 938.75 萬元,，主要用于 病媒生物防治,、污水管網(wǎng)疏通清掏、垃圾堆物清整,、垃圾分類服務(wù),、園區(qū)環(huán)境保護(hù)、園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃環(huán)境影響評價修編等各項(xiàng)支出 ,。

8,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”99.59萬元，與2023年預(yù)算相比減少 851.8 萬元,，主要原因是安監(jiān)中隊(duì)人員整建制劃轉(zhuǎn)至應(yīng)急局 ,。其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)” 99.59 萬元，包括：“其他應(yīng)急管理支出”  99.59 萬元,，主要用于 各類應(yīng)急保障支出 ,。

9、“其他支出” 36 萬元,，與2023年預(yù)算相比持平,。其中：

“其他支出”  36  萬元，包括：“其他支出”  36  萬元,，主要用于  東西部協(xié)作對口支援支出  ,。

  六、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出  7243.23  萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 498.19   萬元,，主要原因是  安監(jiān)中隊(duì)人員整建制劃轉(zhuǎn)至應(yīng)急局 。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 6579.93 萬元,，主要包括：行政人員和事業(yè)人員工資福利各項(xiàng)支出,。

公用經(jīng)費(fèi)  663.3  萬元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、日常維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)以及其他各項(xiàng)費(fèi)用,。

  七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 31.08 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 無 ,。  

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  0   萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 我街未安排此項(xiàng)預(yù)算 ,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 31.08 萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  31.08  萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是    無   ,；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  我街今年未安排此項(xiàng)預(yù)算 ,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0  萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，節(jié)約開支  。

   八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年大港街預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

   九、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年大港街預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

   十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  663.3  萬元，包括辦公費(fèi) 20 萬元,、郵電費(fèi) 64 萬元,、福利費(fèi) 90.3 萬元、日常維修費(fèi)  20 萬元,、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)  2 萬元,、辦公用房水電費(fèi)  87.03 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  31.08  萬元,、其他費(fèi)用 348.89 萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預(yù)算 1573.3 萬元，其中：政府采購貨物支出 3.31 萬元,、政府采購工程支出 79.99 萬元,、政府采購服務(wù)支出 1490萬元。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置項(xiàng)目  3.31  萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目  498  萬元,， 國防教育展廳建設(shè)項(xiàng)目  79.99 萬元，保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目 420 萬元,，大港街道發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究項(xiàng)目 110 萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目 41萬元，垃圾分類項(xiàng)目 400萬元,，應(yīng)急管理項(xiàng)目21萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底，本部門各單位共有車輛  8  輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0  輛,、機(jī)要通信用車    0輛,、應(yīng)急保障用車  1  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 6 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,、離退休干部用車 1  輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無 ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備    0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  35  個,，涉及預(yù)算金額           7829.76萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表  

十一、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。