天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度部門(mén)決算

目   錄

第一部分  概況1

一,、主要職責(zé)1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置2

第二部分  2022年度部門(mén)決算表3

一,、收入支出決算總表3

二、收入決算表（按功能分類(lèi)列示）3

三,、收入決算表（按單位列示）3

四,、支出決算表3

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表3

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表3

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表3

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3

十一,、項(xiàng)目支出決算表3

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明4

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明4

一,、收支決算總體情況說(shuō)明4

二,、收入決算情況說(shuō)明4

三、支出決算情況說(shuō)明4

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明5

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明5

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明13

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明13

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明13

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明13

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明15

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明15

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明15

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明15

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明16

第四部分  名詞解釋18

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

(一)街道工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨的路線(xiàn),、方針、政策和國(guó)家的法律,、法規(guī),，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定,，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位,，團(tuán)結(jié)組織黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)順利完成,。

2.研究決定轄區(qū)城市管理,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù),，以及涉及改革、發(fā)展,、穩(wěn)定等方面的問(wèn)題,。

3.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處,、人民武裝部和工會(huì)、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群眾組織,，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán),，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系,。

4.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，做好反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作,。

5.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè),；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織和社會(huì)團(tuán)體建立黨組織工作,；組織引導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè),。

  6.按照干部管理權(quán)限，做好本街道干部的教育,、培養(yǎng),、選拔、任用,、考核和監(jiān)督管理工作,；對(duì)區(qū)有關(guān)職能部門(mén)派駐機(jī)構(gòu)和人員的考核、獎(jiǎng)懲,、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán),。

  7.負(fù)責(zé)街道的思想政治工作、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作,，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

   8.完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

  1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)．方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。

  2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

  3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

  4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督,、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,；配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

  5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；研究解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問(wèn)題，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展：

  6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪(fǎng)工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織   的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

  7.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益話(huà)動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

  8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),。就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

       9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門(mén)組織完成各項(xiàng)稅收,。

 11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處內(nèi)設(shè)17個(gè)職能科室,，無(wú)下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處本級(jí)

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

   十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度收入,、支出決算總計(jì)123,331,425.91元,，與2021年度相比，收,、支總計(jì)各減少16,371,884.57元，下降11.72%,，主要原因是：本部門(mén)2022年支出需求減少,，調(diào)整預(yù)算數(shù)減少，實(shí)現(xiàn)的預(yù)算收入減少,。

二,、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度本年收入合計(jì)123,331,425.91元，與2021年度相比減少16,371,884.57元,，主要原因是：本部門(mén)2022年支出需求減少,，調(diào)整預(yù)算數(shù)減少，實(shí)現(xiàn)的預(yù)算收入減少,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123,331,425.91元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度本年支出合計(jì)123,331,425.91元，與2021年度相比減少16,371,884.57元,，主要原因是：本部門(mén)2022年支出需求減少，調(diào)整預(yù)算數(shù)減少,。其中：基本支出68,783,243.91元,，占55.77%；項(xiàng)目支出54,548,182.00元,，占44.23%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)123,331,425.91元,，與2021年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少16,371,884.57元,，下降11.72%，主要原因是：本部門(mén)2022年支出需求減少,，調(diào)整預(yù)算數(shù)減少,，實(shí)現(xiàn)的預(yù)算收入減少。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)123,331,425.91元,，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2021年度相比，減少16,371,884.57元,，下降11.72%,，主要原因是：本部門(mén)2022年支出需求減少，調(diào)整預(yù)算數(shù)減少,，實(shí)現(xiàn)的預(yù)算收入減少,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123,331,425.91元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出68,896,322.04元,，占55.86%,；公共安全支出4,456,703.80元，占3.61%,；科學(xué)技術(shù)支出849,800.00元,，占0.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6,783,483.45元,，占5.50%,；衛(wèi)生健康支出4,933,544.97元，占4.00%,；節(jié)能環(huán)保支出1,004,891.33元,，占0.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,405,363.20元,，占27.09%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,641,317.12元，占2.14%,；其他支出360,000.00元,，占0.29%。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為131,700,000.00元,，支出決算為123,331,425.91元,，完成年初預(yù)算的93.65%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為58,075,100.00元,，支出決算為41,251,943.06元，完成年初預(yù)算的71.03%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16,823,156.94元調(diào)劑至行政,、事業(yè)人員工資福利支出項(xiàng)目、垃圾分類(lèi)項(xiàng)目,、保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目,、工程項(xiàng)目管理費(fèi)、造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)項(xiàng)目,、新冠肺炎防控支出項(xiàng)目,、機(jī)關(guān)居委會(huì)辦公用房維修項(xiàng)目使用,。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為19,868,800.00元,，支出決算為20,779,851.31元,，完成年初預(yù)算的104.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用行政運(yùn)行科目,、事業(yè)運(yùn)行科目,、城管執(zhí)法科目911,051.31元調(diào)劑指標(biāo)用于支付事業(yè)人員工資福利支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為20,000.00元,，支出決算為8670.00元，完成年初預(yù)算的43.35%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)11,330.00元調(diào)劑至新冠肺炎防控支出項(xiàng)目使用,。

4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為6,937,500.00元,，支出決算為6,334,692.67元，完成年初預(yù)算的91.31%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)602,807.33元調(diào)劑至行政,、事業(yè)人員工資福利支出項(xiàng)目使用。

5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為1,644,800.00元,，支出決算為419,600.00元，完成年初預(yù)算的25.51%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)1,225,200.00元調(diào)劑至新冠肺炎防控支出項(xiàng)目,、取暖費(fèi)項(xiàng)目使用。

6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為910,000.00元,，支出決算為101,565.00元，完成年初預(yù)算的11.16%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將宣傳經(jīng)費(fèi)808,435.00元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目,、新冠肺炎防控支出項(xiàng)目使用。

7.公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為4,600,000.00元,，支出決算為4,456,703.80元，完成年初預(yù)算的96.88%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將公共安全經(jīng)費(fèi)882,188.20元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目,、保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、新冠肺炎防控支出項(xiàng)目,、病媒生物防治消殺項(xiàng)目,、機(jī)關(guān)居委會(huì)辦公用房維修項(xiàng)目使用;使用拆違項(xiàng)目,、臨時(shí)救助項(xiàng)目、應(yīng)急支出項(xiàng)目,、維穩(wěn)等項(xiàng)目738,892.00元調(diào)劑指標(biāo)用于支付保安服務(wù)費(fèi),。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元,，支出決算為849,800.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算320,000.00元，用于支付2021年市級(jí)智能制造專(zhuān)項(xiàng)資金,；使用河長(zhǎng)制河湖保潔,、水質(zhì)改善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、拆違項(xiàng)目502,800.00元調(diào)劑指標(biāo)用于支付2021年,、2022年智能制造街鎮(zhèn)匹配資金;使用行政運(yùn)行科目27,000.00元調(diào)劑指標(biāo)用于支付企業(yè)創(chuàng)新類(lèi)專(zhuān)利導(dǎo)航項(xiàng)目和知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目街鎮(zhèn)匹配資金,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為335,000.00元,，支出決算為4,443,900.00元,，完成年初預(yù)算的1326.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定追加預(yù)算4,176,000.00元,，用于支付儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,；按規(guī)定將招聘會(huì)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)67,100.00元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目、新冠肺炎防控支出項(xiàng)目使用,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為240,000.00元，支出決算為135,810.00元,，完成年初預(yù)算的56.59%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)104,190.00元調(diào)劑至保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、垃圾分類(lèi)項(xiàng)目,、新冠肺炎防控支出項(xiàng)目使用,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為200,000.00元,，支出決算為14,724.73元,，完成年初預(yù)算的7.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)185,275.27元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目,、保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目使用,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)），年初預(yù)算為39,000.00元,，支出決算為1,116,236.52元,，完成年初預(yù)算的2862.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定追加預(yù)算1,078,678.00元,，用于支付原老四村困難人員生活補(bǔ)助,；按規(guī)定將城市生活救助經(jīng)費(fèi)1,441.48元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目使用,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為950,000.00元,，支出決算為895,095.20元,，完成年初預(yù)算的94.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將退役軍人管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54,904.80元調(diào)劑至行政,、事業(yè)人員工資福利支出項(xiàng)目使用,。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為260,000.00元,，支出決算為177,717.00元,，完成年初預(yù)算的68.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)82,283.00元調(diào)劑至新冠肺炎防控支出項(xiàng)目使用,。

15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為1,200,000.00元，支出決算為4,511,544.97元,，完成年初預(yù)算的375.96%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定追加預(yù)算584,000.00元，用于支付街鎮(zhèn)疫情防控專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金,；使用拆違項(xiàng)目,、黨建宣傳項(xiàng)目,、房屋租賃項(xiàng)目,、辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、支部書(shū)記工作津貼項(xiàng)目,、污水管網(wǎng)疏通清掏等項(xiàng)目2,727,544.97元調(diào)劑指標(biāo)用于支付新冠肺炎防控支出,。

16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為648,000.00元,，支出決算為422,000.00元,，完成年初預(yù)算的65.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將重癥精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)226,000.00元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目使用,。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為1,006,700.00元，支出決算為1,004,891.33元,，完成年初預(yù)算的99.82%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將大氣治理經(jīng)費(fèi)1,808.67元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目使用。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為17,766,300.00元,，支出決算為12,351,513.46元，完成年初預(yù)算的69.52%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)5,414,786.54元調(diào)劑至行政,、事業(yè)人員工資福利支出項(xiàng)目,、垃圾分類(lèi)項(xiàng)目、保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目,、新冠肺炎防控支出項(xiàng)目,、智能制造街鎮(zhèn)匹配資金項(xiàng)目使用。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為2,040,000.00元,，支出決算為9,977,298.00元，完成年初預(yù)算的489.08%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用河長(zhǎng)制河湖保潔,、水質(zhì)改善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、春節(jié)節(jié)日彩燈布置安裝拆卸項(xiàng)目,、執(zhí)法大隊(duì)保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目885,000.00元調(diào)劑指標(biāo)用于支付執(zhí)法大隊(duì)保安服務(wù)費(fèi),；使用公務(wù)員績(jī)效預(yù)留項(xiàng)目、增收激勵(lì)預(yù)留項(xiàng)目5,650,298.00元調(diào)劑指標(biāo)用于支付保安服務(wù)費(fèi),；使用公務(wù)員績(jī)效預(yù)留項(xiàng)目1,402,000.00元調(diào)劑指標(biāo)用于支付工程項(xiàng)目管理費(fèi),。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為4,090,000.00元,，支出決算為3,704,300.84元,，完成年初預(yù)算的90.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將公共設(shè)施維修經(jīng)費(fèi)385,699.16元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目,、執(zhí)法大隊(duì)保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目,、新冠肺炎防控支出項(xiàng)目使用。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為5,400,000.00元,，支出決算為7,372,250.90元，完成年初預(yù)算的136.52%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用拆違項(xiàng)目,、新冠肺炎防控項(xiàng)目、臨時(shí)救助項(xiàng)目,、重癥精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼項(xiàng)目,、社區(qū)輔警、消防巡邏隊(duì)保安服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目1,972,250.90元調(diào)劑指標(biāo)用于支付垃圾分類(lèi)服務(wù)費(fèi),、病媒生物防治消殺服務(wù)費(fèi),。

22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為1,488,300.00元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因項(xiàng)目資金使用在執(zhí)行中發(fā)生變化，改由專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行支付,，本年未執(zhí)行該項(xiàng)目,。按規(guī)定將河長(zhǎng)制河湖保潔,、水質(zhì)改善經(jīng)費(fèi)1,488,300.00元調(diào)劑至物業(yè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、智能制造街鎮(zhèn)匹配資金項(xiàng)目,、執(zhí)法大隊(duì)保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目使用,。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為3,065,500.00元,，支出決算為2,288,613.12元,，完成年初預(yù)算的74.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將應(yīng)急管理事務(wù)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)776,886.88元調(diào)劑至行政,、事業(yè)人員工資福利支出項(xiàng)目使用,。

24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為555,000.00元,，支出決算為352,704.00元,，完成年初預(yù)算的63.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將應(yīng)急支出經(jīng)費(fèi)202,296.00元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目,、保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目使用,。

25.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為360,000.00元,，支出決算為360,000.00元,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。主要用于支付青海省澤庫(kù)縣澤曲鎮(zhèn)2022年?yáng)|西部協(xié)作和對(duì)口支援財(cái)政幫扶資金,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)68,783,243.91元，與2021年度相比減少27,481,108.49元,，主要原因是：本部門(mén)2022年支出需求減少,。其中：人員經(jīng)費(fèi)62,111,378.20元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費(fèi),、撫恤金,、獎(jiǎng)勵(lì)金,；公用經(jīng)費(fèi)6,671,865.71元，主要包括辦公費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi),、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算240,000.00  元,，支出決算240,000.00元，與2022年預(yù)算相比持平,；較上年減少66,069.26元,，下降21.59%。決算數(shù)較上年減少的主要原因是公車(chē)燃油費(fèi),、維修費(fèi)支出減少,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算240,000.00元,，支出決算240,000.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年減少66,069.26元,，下降21.59%,。決算數(shù)較上年減少的主要原因是公車(chē)燃油費(fèi)、維修費(fèi)支出減少,。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算240,000.00元,，支出決算240,000.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年減少66,069.26元,，下降21.59%。決算數(shù)較上年減少的主要原因是公車(chē)燃油費(fèi),、維修費(fèi)支出減少,。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,。2022年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)6,671,865.71元,，比2021年減少17,124,792.09元,，降低71.96%。主要原因是本部門(mén)2022年支出需求減少,。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出總額35,224,800.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出802,030.00元,、政府采購(gòu)工程支出643,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出33,779,770.00元。授予中小企業(yè)合同金額35,224,800.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額35,224,800.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處共有車(chē)輛2輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛,。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2022年度已對(duì)54個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及金額54,548,200.00元,。自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi),。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

2022年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項(xiàng)目名稱(chēng),、預(yù)算規(guī)模、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為335,000.00元,，支出決算為4,443,900.00元，完成年初預(yù)算的1326.54%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定追加預(yù)算4,176,000.00元,，用于支付儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,；按規(guī)定將招聘會(huì)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)67,100.00元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目、新冠肺炎防控支出項(xiàng)目使用,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為240,000.00元，支出決算為135,810.00元,，完成年初預(yù)算的56.59%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)104,190.00元調(diào)劑至保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、垃圾分類(lèi)項(xiàng)目,、新冠肺炎防控支出項(xiàng)目使用,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為200,000.00元,，支出決算為14,724.73元,，完成年初預(yù)算的7.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)185,275.27元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目,、保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目使用,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)），年初預(yù)算為39,000.00元,，支出決算為1,116,236.52元,，完成年初預(yù)算的2862.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定追加預(yù)算1,078,678.00元,，用于支付原老四村困難人員生活補(bǔ)助,；按規(guī)定將城市生活救助經(jīng)費(fèi)1,441.48元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目使用。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為260,000.00元,，支出決算為177,717.00元，完成年初預(yù)算的68.35%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)82,283.00元調(diào)劑至新冠肺炎防控支出項(xiàng)目使用,。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)），年初預(yù)算為1,200,000.00元,，支出決算為4,511,544.97元,，完成年初預(yù)算的375.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定追加預(yù)算584,000.00元,，用于支付街鎮(zhèn)疫情防控專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金,；使用拆違項(xiàng)目、黨建宣傳項(xiàng)目,、房屋租賃項(xiàng)目,、辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、支部書(shū)記工作津貼項(xiàng)目,、污水管網(wǎng)疏通清掏等項(xiàng)目2,727,544.97元調(diào)劑指標(biāo)用于支付新冠肺炎防控支出,。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為648,000.00元,，支出決算為422,000.00元,，完成年初預(yù)算的65.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將重癥精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)226,000.00元調(diào)劑至垃圾分類(lèi)項(xiàng)目使用,。

第四部分  名詞解釋

1.部門(mén)決算,。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。