天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

(一)街道工委的主要職責(zé)

   1.宣傳貫徹黨的路線,、方針,、政策和國家的法律、法規(guī),，執(zhí)行上級黨組織的決議,、決定，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位,，團(tuán)結(jié)組織黨員和群眾,，保證黨和政府各項任務(wù)順利完成。

2.研究決定轄區(qū)城市管．理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、社會治理,、社區(qū)服務(wù)，以及涉及改革,、發(fā)展,、穩(wěn)定等方面的問題。

3.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處,、人民武裝部和工會,、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織,，支持和保證行政組織,、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系,。

   4.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，做好反腐倡廉建設(shè)各項工作。

   5.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè),；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)組織,、社會組織和社會團(tuán)體建立黨組織工作；組織引導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè),。

   6.按照干部管理權(quán)限,，做好本街道干部的教育、培養(yǎng),、選拔,、任用、考核和監(jiān)督管理工作,；對區(qū)有關(guān)職能部門派駐機(jī)構(gòu)和人員的考核,、獎懲、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán),。

   7.負(fù)責(zé)街道的思想政治工作,、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

   8.完成區(qū)委交辦的其他工作,。

  （二）街道辦事處的主要職責(zé)

   1．貫徹執(zhí)行黨和國家的路線．方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。

   2．在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

   3.加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

   4.做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督,、食品和藥品安全監(jiān)督等工作；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

   5．負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；研究解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問題,，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展：

   6．負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織   的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

   7．配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動，建設(shè)社會主義精神文明,。

   8．負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì),、社會福利,、社會保險。就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

   9．實施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾借泊治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

 10．負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收。

 11. 做好民族,、宗教,、僑務(wù)等工作。

12. 負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資等各項具體工作,。

13. 協(xié)助進(jìn)入園區(qū)的企業(yè)進(jìn)行立項,、可行性論證、簽訂合同章程,，規(guī)劃,、建設(shè)、管理及辦理相關(guān)手續(xù),。

14. 統(tǒng)一規(guī)劃,、建設(shè)、管理園區(qū)的各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施,，為園區(qū)內(nèi)企業(yè)和職工做好協(xié)調(diào),、服務(wù)工作。

15. 負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)土地的規(guī)劃,、管理和使用,。

16．完成新區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

大港街內(nèi)設(shè)  13   個職能處室,；下轄  1  個預(yù)算單位,。納入大港街2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處本級

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，大港街所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  19859.89  萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入    0萬元,、納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元、其他事業(yè)收入    0萬元,、經(jīng)營收入  0  萬元,、上級補(bǔ)助收入  0  萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出  8773.82  萬元,、公共安全支出  575  萬元,、社會保障和就業(yè)支出  302.02  萬元、衛(wèi)生健康支出  376.8  萬元,、節(jié)能環(huán)保支出 170.1 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  8674.76  萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  951.39  萬元,、其他支出  36  萬元,。大港街2023年收支總預(yù)算  19859.89    萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

大港街2023年部門預(yù)算收入  19859.89    萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  6689.89  萬元，主要原因是 2023年天津大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會并入大港街 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元,，占 0 %；一般公共預(yù)算 19859.89  萬元,，占 100 %,；政府性基金預(yù)算  0  萬元,，占  0  %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款  0  萬元,，占  0  %,；其他事業(yè)收入 0   萬元，占  0  %,；經(jīng)營收入  0  萬元,，占  0  %；上級補(bǔ)助收入    0萬元,，占 0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元，占  0  %,；其他收入  0  萬元,，占  0  %。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

大港街2023年支出預(yù)算  19859.89  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  6689.89  萬元，主要原因是 2023年天津大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會并入大港街 ,。其中：基本支出 7741.42 萬元,，占  38.98  %；項目支出 12118.47 萬元,，占  61.02  %,；經(jīng)營支出  0  萬元，占 0  %,；上繳上級支出  0  萬元,，占 0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

大港街2023年財政撥款收入預(yù)算  19859.89   萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  6689.89  萬元,，主要原因是 2023年天津大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會并入大港街 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  19859.89  萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余    0萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算  19859.89   萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  6689.89  萬元，主要原因是 2023年天津大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會并入大港街 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出  8773.82  萬元,、公共安全支出  575  萬元、社會保障和就業(yè)支出  302.02  萬元,、衛(wèi)生健康支出  376.8  萬元,、節(jié)能環(huán)保支出 170.1 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  8674.76  萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  951.39  萬元,、其他支出  36  萬元,。

五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

大港街2023年一般公共預(yù)算支出 19859.89 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  6689.89  萬元,，主要原因是 2023年天津大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會并入大港街 。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”  8773.82  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  28.2  萬元，主要原因是  2023年天津大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會并入大港街,，人員支出增加  ,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 7932.4   萬元，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”  5462.09  萬元,，主要用于 行政人員工資福利各項支出及辦公經(jīng)費(fèi),、維修維護(hù)、設(shè)備購置,、春節(jié)慰問,、食堂服務(wù)、物業(yè)服務(wù),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、誤餐費(fèi)等支出；“ 事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”  2470.31  萬元,，主要用于  事業(yè)人員工資福利各項支出及辦公經(jīng)費(fèi),、誤餐費(fèi)等支出；

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”  691.26  萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”  691.26  萬元,，主要用于 事業(yè)人員工資福利各項支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出 ；

“ 組織事務(wù)” 50.16   萬元,，包括：“ 其他組織事務(wù)支出”    50.16 萬元,，主要用于 支付黨支部書記工作津貼   ；

“宣傳事務(wù)”  100  萬元,，包括：“ 其他宣傳事務(wù)支出”    100萬元,，主要用于  黨建各項宣傳支出  。

2,、“公共安全支出”  575  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  115  萬元，主要原因是 支付以前年度未支付的保安服務(wù)費(fèi)  。其中：

“司法”  33  萬元,，包括：“公共法律服務(wù)”  33  萬元,，主要用于 支付律師費(fèi)  ,；

“其他公共安全支出” 542 萬元,，包括：“其他公共安全支出”  542  萬元，主要用于 支付社區(qū)輔助力量及專職巡邏隊,、專職消防巡邏隊保安服務(wù)費(fèi),、維穩(wěn)支出、安全檢查,、普法宣傳等 ,；

3、“ 社會保障和就業(yè)支出”  302.02  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  99.62  萬元,，主要原因是 將大港老四村困難人員生活補(bǔ)貼納入預(yù)算 。其中：

“人力資源和社會保障管理事務(wù)”  27  萬元,，包括：“ 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出”  27  萬元,，主要用于  招聘會服務(wù)支出  ；

“民政管理事務(wù)” 37 萬元,，包括：“其他民政管理事務(wù)支出”  37  萬元,，主要用于 居家養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)、低保入戶調(diào)查服務(wù)費(fèi)等支出 ,；

“ 臨時救助”  20.01  萬元,，包括：“ 臨時救助支出” 20.01   萬元，主要用于 轄區(qū)困難群眾醫(yī)療救助支出 ,；

“ 其他生活救助” 111.69   萬元,，包括：“其他城市生活救助”  111.69  萬元，主要用于 支付徐學(xué)升,、趙鳳德困難生活補(bǔ)貼,、大港商廈離休干部遺孀于桂芬困難生活補(bǔ)貼、大港老四村困難人員生活補(bǔ)貼等 ,；

“退役軍人管理事務(wù)” 106.32   萬元,，包括：“ 事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）”  92.32  萬元，主要用于 事業(yè)人員工資福利各項支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出 ,；“其他退役軍人事務(wù)管理支出”  14 萬元,，主要用于 八一、春節(jié)期間走訪慰問退役軍人及慰問駐區(qū)部隊支出 ,；

4,、“衛(wèi)生健康支出” 376.8  萬元，與2022年預(yù)算相比增加  192  萬元，主要原因是 清理以前年度新冠疫情防控支出未支付款項  ,。其中：

“公共衛(wèi)生” 376.8   萬元,，包括：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”  309.6  萬元，主要用于 清理以前年度新冠疫情防控支出未支付款項 ,；“其他公共衛(wèi)生支出”  67.2  萬元,，主要用于 支付重癥精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼 ；

5,、“節(jié)能環(huán)保支出” 170.1 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  69.43 萬元，主要原因是 增加大氣污染治理支出 ,。其中：

“污染防治” 170.1 萬元,，包括：“大氣” 160 萬元，主要用于  大氣污染治理各項支出  ,；“水體”  10.1  萬元,，主要用于 購買河道周邊太陽能監(jiān)控攝像頭  ；

6,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 8674.76 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  5745.13 萬元，主要原因是  2023年天津大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會并入大港街,，增加運(yùn)營維護(hù)費(fèi) ,。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)” 1943.25 萬元，包括：“城管執(zhí)法” 1432.75 萬元,，主要用于 執(zhí)法大隊人員工資福利各項支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出,、拆違及市容清整等各項支出  ；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”510.5 萬元,，主要用于 執(zhí)法大隊保安服務(wù)費(fèi)支出,、工程項目管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi),、造價咨詢費(fèi)等支出,；

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施” 5949.32 萬元，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出” 5949.32 萬元,，主要用于 大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會日常運(yùn)營維護(hù)費(fèi)支出及城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù),、春節(jié)節(jié)日彩燈布置安裝拆卸等支出 ；

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 782.19 萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”  782.19  萬元,，主要用于 病媒生物防治、污水管網(wǎng)疏通清掏,、垃圾堆物清整,、垃圾分類服務(wù)等各項支出 ；

7,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”951.39 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  589.34 萬元,，主要原因是 增加街鎮(zhèn)應(yīng)急預(yù)留 ,。其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)” 951.39   萬元，包括：“行政運(yùn)行（應(yīng)急管理事務(wù)）”  266.39  萬元,，主要用于 支付安監(jiān)中隊人員工資福利各項支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出 ,；“其他應(yīng)急管理支出”  685  萬元,，主要用于 各類應(yīng)急保障支出及街鎮(zhèn)應(yīng)急預(yù)留 ,；

8,、“其他支出” 36 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  0 萬元,。其中：

“其他支出”  36  萬元，包括：“其他支出”  36  萬元,，主要用于  東西部協(xié)作對口支援支出  ,；

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

大港街一般公共預(yù)算基本支出  7741.42  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  554.1  萬元,，主要原因是 2023年天津大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會并入大港街，人員支出增加 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)  7024.76  萬元,，主要包括：行政人員和事業(yè)人員工資福利各項支出。

公用經(jīng)費(fèi)  716.66  萬元,，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、日常維修費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)以及其他各項費(fèi)用。

七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 31.08 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  7.08  萬元，主要原因是 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加 ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 我街未安排此項預(yù)算 ,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  31.08  萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  31.08  萬元，與2022年預(yù)算相比增加 7.08  萬元，主要原因是 清理以前年度未支付的公務(wù)用車維修費(fèi) ,；公務(wù)用車購置費(fèi)  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是  我街今年未安排此項預(yù)算  ,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，節(jié)約開支 ,。

八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年大港街預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年大港街預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 495.98 萬元，包括辦公費(fèi) 36.76 萬元,、郵電費(fèi) 51 萬元,、差旅費(fèi)  4  萬元、福利費(fèi) 90.27 萬元,、日常維修費(fèi)  18.74 萬元,、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)  5.8  萬元、辦公用房水電費(fèi)  62  萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  31.08  萬元,、其他費(fèi)用  196.33  萬元。

（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算  2259.05  萬元,，其中：政府采購貨物支出 69.9 萬元,、政府采購工程支出  0  萬元、政府采購服務(wù)支出  2189.15  萬元,。主要項目是：機(jī)關(guān)運(yùn)行日常公用經(jīng)費(fèi)項目 583.26 萬元,，辦公設(shè)備及專用設(shè)備采購項目 24.9   萬元，公共安全服務(wù)項目  33  萬元,，公共安全項目  10.2  萬元,， 保安服務(wù)費(fèi)項目 388 萬元，招聘會服務(wù)項目 27 萬元,，民政管理事務(wù)項目  8  萬元,，大氣治理項目  45  萬元，保安服務(wù)費(fèi)項目  390.5  萬元,，工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管項目  120  萬元,， 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目  30  萬元，垃圾分類項目599.19 萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛   8  輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0   輛,、機(jī)要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車  1  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車6    輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、離退休干部用車   1   輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括     無      。單價50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明。

本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目  25  個,，涉及預(yù)算金額 12118.47 萬元,。

                第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。