天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況1

一,、主要職責(zé)1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2

第二部分  2021年度部門決算表3

一,、收入支出決算總表3

二,、收入決算表（按功能分類列示）3

三、收入決算表（按單位列示）3

四,、支出決算表3

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表3

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表3

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表3

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3

十一,、項(xiàng)目支出決算表3

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明4

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明4

一、收支決算總體情況說(shuō)明4

二,、收入決算情況說(shuō)明4

三,、支出決算情況說(shuō)明4

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明5

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明5

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明16

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明16

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明17

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明17

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明17

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明17

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明18

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明18

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明18

第四部分  名詞解釋21

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

(一)街道工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家的法律、法規(guī),，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議,、決定，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位,，團(tuán)結(jié)組織黨員和群眾,，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)順利完成。

2.研究決定轄區(qū)城市管理,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、社會(huì)治理、社區(qū)服務(wù),，以及涉及改革,、發(fā)展、穩(wěn)定等方面的問(wèn)題,。

3.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處,、人民武裝部和工會(huì),、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織,，支持和保證行政組織,、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系,。

4.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，做好反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作,。

5.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè),；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織和社會(huì)團(tuán)體建立黨組織工作,；組織引導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè),。

  6.按照干部管理權(quán)限，做好本街道干部的教育,、培養(yǎng),、選拔、任用,、考核和監(jiān)督管理工作,；對(duì)區(qū)有關(guān)職能部門派駐機(jī)構(gòu)和人員的考核、獎(jiǎng)懲,、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán),。

  7.負(fù)責(zé)街道的思想政治工作、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作,，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

   8.完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

  1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線．方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。

  2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

  3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

  4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

  5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；研究解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問(wèn)題,，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展：

  6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織   的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

  7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會(huì)公益話動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。

  8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn)。就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

       9.實(shí)施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。

 11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處內(nèi)設(shè)17個(gè)職能科室,，無(wú)下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年部門決算編報(bào)范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處本級(jí)

第二部分 2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說(shuō)明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度收入,、支出決算總計(jì)139,703,310.48元,，與2020年度相比，收,、支總計(jì)各增加26,830,612.65元,，增長(zhǎng)23.77%，主要原因是：人員支出增加以及向企業(yè)撥付智能制造專項(xiàng)資金,，造成支出加大,。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度本年收入合計(jì)139,703,310.48元,，與2020年度相比增加26,830,612.65元,，主要原因是：人員支出增加以及向企業(yè)撥付智能制造專項(xiàng)資金，支出加大,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入139,703,310.48元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度本年支出合計(jì)139,703,310.48元,，與2020年度相比增加26,830,612.65元，主要原因是：人員支出增加以及向企業(yè)撥付智能制造專項(xiàng)資金,，加大了支出,。其中：基本支出96,264,352.40元，占68.91%,；項(xiàng)目支出43,438,958.08元,，占31.09%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)139,703,310.48元，與2020年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加26,830,612.65元，增長(zhǎng)23.77%,，主要原因是：人員支出增加以及向企業(yè)撥付智能制造專項(xiàng)資金,，造成支出加大。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)139,703,310.48元,，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2020年度相比,，增加26,830,612.65元,，增長(zhǎng)23.77%，主要原因是：人員支出增加以及向企業(yè)撥付智能制造專項(xiàng)資金，造成支出加大,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139,703,310.48元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出95,957,538.44元，占68.69%,；公共安全支出1,286,641.67元,，占0.92%；科學(xué)技術(shù)支出4,049,000.00元,，占2.90%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出8,999,684.76元，占6.44%,；衛(wèi)生健康支出4,660,150.10元,，占3.34%；節(jié)能環(huán)保支出5,486,985.28元,，占3.93%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,156,717.43元，占10.13%,；農(nóng)林水支出2,977,989.80元,，占2.13%；資源勘探工業(yè)信息等支出200,000.00元,，占0.14%,；住房保障支出1,443,923.00元，占1.03%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出124,680.00元，占0.09%,；其他支出360,000.00元,，占0.26%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為125,430,000元,，支出決算為139,703,310.48元,，完成年初預(yù)算的111.38%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為58,140,000元,，支出決算為76,227,311.52元，完成年初預(yù)算的131.11%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于人員支出,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為28,436,000元,，支出決算為17,657,073.8元,，完成年初預(yù)算的62.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

3.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為900,000元,，支出決算為863,700元，完成年初預(yù)算的95.97%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支,。

4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為20,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

5.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為50,000元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

6.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為1,800,000元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用,。

7.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為10,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

8.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為10,000元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為20,000元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用,。

10.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為2,064,000元,，支出決算為793,992.12元,，完成年初預(yù)算的38.47%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

11.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為1,550,000元,，支出決算為415,461元，完成年初預(yù)算的26.8%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

12.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為70,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

13.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元，支出決算為151,231.5元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算151,231.5元,，主要用于支付北美之光房屋租賃案訴訟代理費(fèi)。

14.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為10,100,000元,，支出決算為1,135,410.17元，完成年初預(yù)算的11.24%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元,，支出決算為4,049,000元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算4,049,000元，主要用于支付市級(jí)2020年,、2021年智能制造專項(xiàng)資金及街鎮(zhèn)匹配資金,。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)），年初預(yù)算為100,000元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用,。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元,，支出決算為306,600元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算306,600元，主要用于支付招聘會(huì)服務(wù)費(fèi),。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為520,000元,，支出決算為6,675,000元，完成年初預(yù)算的1283.65%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于支付儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)），年初預(yù)算為80,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為230,000元，支出決算為84,788元,，完成年初預(yù)算的36.86%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為480元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算480元,，主要用于支付獨(dú)生子女費(fèi),。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元,，支出決算為879,884.08元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算879,884.08元，主要用于支付職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元，支出決算為8,300.76元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算8,300.76元,，主要用于支付大港商廈離休干部遺孀于桂芬困難生活補(bǔ)助。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為40,000元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用,。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元,，支出決算為1,847.92元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1,847.92元，主要用于支付朱金濤醫(yī)藥費(fèi),。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為996,584元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算996,584元,，主要用于支付徐學(xué)升,、趙鳳德困難生活補(bǔ)助及原老四村困難人員生活補(bǔ)助。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為370,000元,，支出決算為46,200元，完成年初預(yù)算的12.49%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

28.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元,，支出決算為40,680元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算40,680元，主要用于支付2021年老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助,。

29.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元，支出決算為895,905.1元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算895,905.1元,，主要用于新冠肺炎防控支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為1,053,300元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1,053,300元,，主要用于支付重癥精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼,。

31.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元,，支出決算為2,670,265元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算2,670,265元，主要用于支付2021年特別扶助金及失獨(dú)人員春節(jié)慰問(wèn)金,、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì),。

32.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為290,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出，調(diào)整至其他科目使用,。

33.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為300,000元,，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用。

34.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為10,000元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未使用該科目支出,，調(diào)整至其他科目使用,。

35.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)），年初預(yù)算為1,580,000元,，支出決算為728,311.58元,，完成年初預(yù)算的46.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

36.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為1,190,000元，支出決算為4,753,877.7元,，完成年初預(yù)算的399.49%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于支付大港街所轄生活區(qū)污水治理技術(shù)服務(wù)費(fèi)。

37.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）噪聲（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為4,796元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算4,796元,，主要用于支付中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察期間11個(gè)點(diǎn)位噪聲檢測(cè)費(fèi),。

38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)），年初預(yù)算為6,700,000元,，支出決算為2,792,278.4元,，完成年初預(yù)算的41.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目,。

39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元，支出決算為339,851元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算339,851元,，主要用于支付各項(xiàng)工程的造價(jià)咨詢費(fèi)。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為95,858元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算95,858元,，主要用于支付雙城之間拆違項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi),。

41.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為6,460,000元,，支出決算為2,467,000元,，完成年初預(yù)算的38.19%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目。

42.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為900,000元,，支出決算為1,025,406.61元，完成年初預(yù)算的113.93%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于支付城鄉(xiāng)社區(qū)各類公共設(shè)施維修維護(hù)費(fèi),。

43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)），年初預(yù)算為3,490,000元,，支出決算為6,909,823.42元,，完成年初預(yù)算的197.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于支付城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清整,、地下管網(wǎng)疏通清掏,、垃圾分類服務(wù)費(fèi)、病媒生物防治消殺服務(wù)費(fèi)等,。

44.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元，支出決算為526,500元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算526,500元,，主要用于支付各項(xiàng)工程的項(xiàng)目管理費(fèi)。

45.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為1,487,745.8元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算1,487,745.8元,，主要用于河長(zhǎng)制河湖保潔,、水質(zhì)改善支出。

46.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為1,490,244元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算1,490,244元,，主要用于河長(zhǎng)制河湖保潔,、水質(zhì)改善支出。

47.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為200,000元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算200,000元,，主要用于支付2019年度專精特新獎(jiǎng)勵(lì)資金,。

48.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元，支出決算為1,443,923元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1,443,923元,，主要用于支付職工住房公積金。

49.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元，支出決算為124,680元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算124,680元,，主要用于支付防汛應(yīng)急物資采購(gòu)等。

50.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為360,000元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算360,000元,，主要用于支付青海省澤庫(kù)縣澤曲鎮(zhèn)2021年?yáng)|西部協(xié)作和對(duì)口支援財(cái)政幫扶資金,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)96,264,352.40元,，與2020年度相比增加8,047,945.41元,，主要原因是：2021年發(fā)放了2019年、2020年公務(wù)員績(jī)效和定額績(jī)效及2019年創(chuàng)文獎(jiǎng),。其中：人員經(jīng)費(fèi)72,467,694.60元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)23,796,657.80元,，主要包括辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算306,069.26元,，與2021年預(yù)算相比減少20,830.74元，主要原因是節(jié)約開支,。具體情況：

(一)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）支出,。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算306,069.26元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)306,069.26元,，與預(yù)算相比減少13930.74元，主要原因是節(jié)約開支,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未安排此項(xiàng)支出,。2021年本單位公務(wù)用車保有2輛,，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比減少6,900元,，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)23,796,657.8元,，比2020年減少6,515,350.92元，降低21.49%,。主要原因是：財(cái)政資金緊張,，節(jié)約開支。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年政府采購(gòu)支出總額20,411,313元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出239,141元、政府采購(gòu)工程支出655,000元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出19,517,172元,。授予中小企業(yè)合同金額20,411,313元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額20,411,313元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處共有車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處2021年度無(wú)需公開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

本部門2021年度未自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

2021年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府大港街道辦事處教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項(xiàng)目名稱,、預(yù)算規(guī)模、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為306,600元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算306,600元,，主要用于支付招聘會(huì)服務(wù)費(fèi),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為520,000元,，支出決算為6,675,000元,，完成年初預(yù)算的1283.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于支付儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為230,000元，支出決算為84,788元,，完成年初預(yù)算的36.86%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目，主要用于支付李思琦護(hù)理費(fèi),。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元，支出決算為8,300.76元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算8,300.76元,，主要用于支付大港商廈離休干部遺孀于桂芬困難生活補(bǔ)助。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為1,847.92元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1,847.92元,，主要用于支付朱金濤醫(yī)藥費(fèi),。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元，支出決算為996,584元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算996,584元,，主要用于支付徐學(xué)升、趙鳳德困難生活補(bǔ)助及原老四村困難人員生活補(bǔ)助,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為370,000元，支出決算為46,200元,，完成年初預(yù)算的12.49%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減預(yù)算用于其他項(xiàng)目，主要用于八一,、春節(jié)慰問(wèn)退役軍人支出,。

8.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元,，支出決算為40,680元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算40,680元，主要用于支付2021年老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)），年初預(yù)算為0元,，支出決算為895,905.1元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算895,905.1元，主要用于新冠肺炎防控支出,。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元，支出決算為1,053,300元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算1,053,300元,，主要用于支付重癥精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼。

11.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）,，年初預(yù)算為0元,，支出決算為2,670,265元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算2,670,265元,，主要用于支付2021年特別扶助金及失獨(dú)人員春節(jié)慰問(wèn)金,、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。