天津大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2022年部門預(yù)算編制說明

一,、主要職責(zé)

天津大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)是負(fù)責(zé)石化園區(qū)內(nèi)土地平整,、招商引資、企業(yè)服務(wù),、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)等職能,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津大港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室,；下轄0  個(gè)預(yù)算單位,。

三、預(yù)算草案編制情況

（一）收入預(yù)算情況說明

本單位收入預(yù)算6250萬元,，與2021年預(yù)算相比減少202萬元,。其中，本年收入合計(jì)6250萬元,，與2021年預(yù)算相比減少202萬元,，包括一般公共預(yù)算撥款收入6452萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、非同級(jí)財(cái)政撥款收入 0 萬元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。

（二）支出預(yù)算情況說明

本單位支出預(yù)算6250萬元,，與2021年預(yù)算相比減少202萬元,，其中：

一般公共服務(wù)支出科目支出535.32萬元，主要用于行政事業(yè)人員工資,、公用經(jīng)費(fèi)支出等,；

城鄉(xiāng)社區(qū)科目支出5714.68萬元，主要用于主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、維護(hù)等費(fèi)用;

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為行政單位，2022年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.57萬元,，包括辦公費(fèi)1.36  萬元,、咨詢費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)0.48萬元,、電費(fèi)0.98萬元,、郵電費(fèi)1.00萬元、取暖費(fèi)0.28萬元,、物業(yè)管理費(fèi)6.44萬元,、差旅費(fèi)0.12萬元、維修費(fèi)1.06萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元,、專用燃料費(fèi)0.04萬元、勞務(wù)費(fèi)3.56萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.38萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.74萬元、福利費(fèi)6.21萬元,、其他交通費(fèi)用3.64萬元,、其他商品和服務(wù)支出16萬元。

（二）政府采購情況

本單位2022年安排政府采購預(yù)算10萬元,，其中：政府采購貨物支出10萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要項(xiàng)目是：貨物類項(xiàng)目10萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

本單位共有車輛  1  輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車  0  輛,、應(yīng)急保障用車  0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車  0  輛,、其他用車  1  輛,，其他用車主要包括 一般公務(wù)用車 。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年,，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 8 個(gè),，涉及預(yù)算金額    5714.68萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年本單位預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）關(guān)于空表的說明

1.本單位2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2.本單位2022年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

3本單位2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。