天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府

2024年部門預算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分  2024年部門預算情況說明

一,、關于2024年收支預算總表的說明

二、關于2024年收入預算總表的說明

三,、關于2024年支出預算總表的說明

四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

八、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于2024年國有資本經營預算支出預算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預算表

一、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三,、2024年支出預算總表

四、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九,、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年項目支出預算表

十一、2024年國有資本經營預算支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

第一部分  概況

   一、主要職責

主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)委、區(qū)政府關于我鎮(zhèn)工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。在區(qū)委、區(qū)政府領導下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)委,、區(qū)政府的授權,，對轄區(qū)內地區(qū)性、社會性,、群眾性工作履行組織領導,、綜合協(xié)調、社會治理,、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責,。加強社會管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項社會事務,，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質的服務和良好的發(fā)展環(huán)境,。做好城鄉(xiāng)管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理、安全生產監(jiān)督和食品,、藥品、農產品安全監(jiān)督等工作,；加強農村基礎設施,、農田水利和生態(tài)環(huán)境建設；配合有關部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛,、抗旱等工作；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作,。負責鎮(zhèn)域經濟管理工作,，擬定經濟發(fā)展規(guī)劃，積極推進項目建設,；負責經濟運行分析工作,；指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)結構調整,，促進經濟增長方式轉變,，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收,。負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理、人民調解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護各種經濟組織的合法權益和公民的合法財產,，保障公民人身權利,、民主權利和其他權利。配合有關部門做好轄區(qū)教育,、科學,、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動，建設社會主義精神文明,。負責擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟,、社會福利,、社會保險、就失業(yè)管理服務,、構建和諧勞動關系及爭議調處和殘疾人等工作,；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作；整合社區(qū)資源,，加強村（居）服務設施的基礎建設,。實施社區(qū)管理，促進社區(qū)建設,，指導,、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。負責財政預決算和收支管理,，配合稅務部門組織完成各項稅收,。做好民族、宗教,、僑務等工作,。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作,。

   二,、機構設置情況

   天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府部門內設  13   個職能處室；下轄  0   個預算單位,。

   納入天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府部門2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

   1.天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府部門本級

第二部分 2024年部門預算情況說明

  一,、關于2024年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入 7055.98   萬元,、政府性基金預算撥款收入 196.8   萬元、國有資本經營預算撥款收入  0  萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款 0   萬元,、其他事業(yè)收入  0 萬元、經營收入  0   萬元,、上級補助收入 0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入 0   元,、上年結轉和結余  5575.22  萬元,；支出包括：一般公共服務支出3355.75 萬元、科學技術支出科目支出6萬元,、文化旅游體育與傳媒支出科目支出45萬元,、社會保障和就業(yè)支出89.36萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2658.05萬元,、農林水支出3280.28萬元,、其他支出3196.76萬元、債務付息支出196.8萬元,。本部門2024年收支總預算 12828   萬元,。

  二、關于2024年收入預算總表的說明

本部門2024年部門預算收入 12828   萬元,，與2023年預算相比增加       3739.28 萬元,，主要原因是  增加了專項債      。其中：上年結轉和結余  5575.22  萬元，占  43.46  %,；一般公共預算7055.98  萬元，占 55.01   %,；政府性基金預算 196.8   萬元,，占 1.53  %；國有資本經營預算 0 萬元,，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款 0   萬元，占 0 %,；其他事業(yè)收入 0 萬元,，占0 %；經營收入 0 萬元,，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。

  三、關于2024年支出預算總表的說明

本部門2024年支出預算 12828   萬元,，與2023年預算相比增加 3739.28  萬元,，主要原因是 增加了專項債  。其中：基本支出 3345.54 萬元,，占 26.08 %,；項目支出 9482.46萬元，占 73.92 %,；經營支出 0 萬元,，占 0 %；上繳上級支出 0 萬元,，占 0  %,；對附屬單位補助支出 0  萬元，占 0 %,。

   四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2024年財政撥款收入預算  12828   萬元，與2023年預算相比增加  3739.28 萬元,，主要原因是 增加了專項債  ,。收入包括：一般公共預算撥款收入7055.98萬元、政府性基金預算撥款收入196.8萬元,、國有資本經營預算撥款收入 0 萬元,、上年財政結轉和結余5575.22 萬元,。2024年財政撥款支出預算 12828 萬元，與2023年預算相比增加  3739.28 萬元,，主要原因是 增加了專項債 ,。支出包括：一般公共服務支出3355.75 萬元、科學技術支出科目支出6萬元,、文化旅游體育與傳媒支出科目支出45萬元,、社會保障和就業(yè)支出89.36萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2658.05萬元,、農林水支出3280.28萬元,、其他支出3196.76萬元、債務付息支出196.8萬元,。  

五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預算支出 12828   萬元，與2023年預算相比增加  3739.28  元,，主要原因是 增加了專項債       ,。

（二）具體情況

1、  “一般公共服務支出（類）”3355.75 萬元,，與2023年預算相比增加603.54萬元,，主要原因是 增加了創(chuàng)新實踐基地人員 ，其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）” 2878.32萬元,，包括：“行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）”    2692.43萬元,，主要用于 人員支出及公用支出等   ；“ 事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）”185.89萬元,，主要用于人員支出及公用支出等 ,。

“黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）”477.43 萬元，包括：“ 事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）（項）”  477.43萬元,，主要用于 人員支出及公用支出 ,。

“宣傳事務（款）”249.4 萬元，包括：“ 其他宣傳事務支出（項）”  249.4萬元,，主要用于 宣傳費用 ,。

2、“  科學技術支出（類）”6 萬元,，與2023年預算相比增加6萬元,，主要原因是 增加了科普支出 ，其中：

“科學技術普及（款）” 6 萬元,，包括：“  其他科學技術普及支出（項）”6萬元,，主要用于 科普支出 。

3、“   文化旅游體育與傳媒支出（類）”45 萬元,，與2023年預算相比增加45萬元,，主要原因是 增加了科普支出 ，其中：

“ 文化和旅游（款）” 45 萬元,，包括：“  其他文化和旅游支出（項）”45萬元,，主要用于 宣傳類支出 。

4,、“社會保障和就業(yè)支出（類）”89.36 萬元，與2023年預算相比增加18.98萬元,，主要原因是 退役人員經費及公用經費 ,，其中：

“退役軍人管理事務（款）” 89.36 萬元，包括：“ 事業(yè)運行（退役軍人管理事務）（項）”89.36萬元,，主要用于 人員支出及公用支出等 ,。

5、“ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”2561.64 萬元,，與2023年預算相比增加2135.97萬元,，主要原因是 支持鄉(xiāng)村振興，減少城鄉(xiāng)支出,，增加了三農領域支出 ,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）” 259.59 萬元，包括：“ 城管執(zhí)法（項）”259.59萬元,，主要用于 執(zhí)法大隊人員支出及公用支出等  ,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）”2302.05 萬元，包括：“ 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）”2302.05萬元,，主要用于 園區(qū)基礎設施,、污水處理廠建設相關支出等 。

6,、“ 農林水支出（類）” 3280.28 萬元,，與2023年預算相比減少510.38萬元，主要原因是 厲行節(jié)約縮減開支 ,，其中：

“農業(yè)農村（款）” 2232.43 萬元,，包括：“ 事業(yè)運行（農業(yè)農村）（項）”251.57萬元，主要用于 農服人員支出及公用支出等 ,；“ 農業(yè)生產發(fā)展（項）”121.9萬元,，主要用于 農服人員支出及公用支出等 ；“ 農村社會事業(yè)（項）”1858.96萬元,，主要用于 農村基礎設施運行維護,、畜禽糞污治理、東方紅排干穿越津秦客運專線工程、農村人居環(huán)境治理,、綜治信訪維穩(wěn)處置資金等 ,。

“水利（款）” 210 萬元，包括：“ 其他水利（項）”210萬元,，主要用于 污水處理站支出等 ,。

“其他農林水支出（款）” 837.85 萬元，包括：“ 其他農林水支出（項）”837.85萬元,，主要用于 農村相關支出等 ,。

7、“ 其他支出（類）”20 萬元,，與2022年預算相比增加20萬元,，主要原因是 增加了東西部協(xié)作和對口支援項目支出 ，其中：

“其他支出（款）” 20 萬元,，包括：“ 其他支出（項）”20萬元,，主要用于 東西部協(xié)作和對口支援項目等 。

  六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

本部門一般公共預算基本支出 3345.54   萬元,，與2023年預算相比減少  377  萬元，主要原因是 厲行節(jié)約,，縮減開支       ,。其中：

人員經費 3028.19 萬元，主要包括：人員工資等,。

公用經費 317.35 萬元,，主要包括：辦公費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、差旅費、維修（護）費,、租賃費,、培訓費、公務接待費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,，其他交通費用,、其他商品和服務支出等,。

  七、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經費安排 17.48   萬元,，與2023年預算相比增加  0  萬元,，主要原因是   三公經費預算不變     。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算  0 萬元,，與2023年預算相比增加（減少）  0 萬元,，主要原因是  無因公出國（境） 。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算 14.4 萬元,，其中公務用車運行費 14.4 萬元,，與2023年預算相比減少3 萬元，主要原因是 厲行節(jié)約,，縮減開支  ,；公務用車購置費 0 萬元，與2023年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 無購車要求 。

（三）2024年公務接待費預算 3.08 萬元,，與2023年預算相比增加3萬元,，主要原因是 疫情過后，預留公務接待支出 ,。

   八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預算支出 3469.97  萬元，與2023年預算相比增加3273.17 萬元,，主要原因是 上年結轉了專項債       ,。

（二）具體情況

  1、 “城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）” 96.41 萬元,，與2023年預算相比增加 96.41  萬元,，主要原因是 下達的專項指標，主要用于污水處理站維護 ,，其中：

“ 國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）” 96.41   萬元,，包括：“ 農業(yè)農村生態(tài)環(huán)境支出（項）” 96.41   萬元，主要用于 污水處理站維護   ,；

2,、“其他支出（類）” 3176.76 萬元，與2023年預算相比增加 3176.76  萬元,，主要原因是 發(fā)行的專項債 ,，其中：

“  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）” 3176.76   萬元，包括：“  其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）” 3176.76  萬元,，主要用于 專項債支出   ,；

3,、“債務付息支出（類）” 196.8 萬元，與2023年預算相比增加 196.8   萬元,，主要原因是 發(fā)行了專項債,，需要支付利息 ，其中：

“地方政府專項債務付息支出（款）” 196.8   萬元,，包括：“ 其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出（項）” 196.8   萬元,，主要用于 專項債利息   ；

   九,、關于2024年國有資本經營預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門國有資本經營預算支出 0   萬元,，與2023年預算相比增加（減少） 0   元，主要原因是 無國有資本經營預算支出  ,。

（二）具體情況

2024年天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出,。

   十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2024年天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)人民政府1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)黨群服務中心,、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)綜合治理中心,、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)退役軍人服務站、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心,、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)項目促進服務中心,、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊等6家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費預算 317.35 萬元，包括辦公費 40 萬元,、手續(xù)費0.2萬元,、水費0萬元、電費0萬元,、郵電費5.93萬元,、取暖費16.63萬元、差旅費2.7萬元,、維修（護）費8.62萬元,、租賃費9.15萬元、培訓費0.4萬元,、公務接待費3.08萬元,、工會經費31.65萬元、福利費40.66萬元,、公務用車運行維護費14.4萬元,，其他交通費用66.42萬元、其他商品和服務支出77.51萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預算 1282.58 萬元,，其中：政府采購貨物支出 35.5 萬元、政府采購工程支出 490  萬元,、政府采購服務支出 757.08 萬元,。主要項目是：物業(yè)管理及園區(qū)管理服務項目 173 萬元,，財政事務項目 84.08 萬元，鄉(xiāng)村振興產業(yè)發(fā)展項目  35.5 萬元,，  農村人居環(huán)境治理項目 490 萬元,，畜禽糞污治理項目 500萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛 4 輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛,、主要領導干部用車 0  輛,、機要通信用車 2 輛、應急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛,、特種專業(yè)技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括 無  。單價50萬元以上的通用設備 0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備 0  臺（套）,。

（四）預算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標管理的項目  33  個，涉及預算金額           9482.46萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關運行經費,。是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三、2024年支出預算總表

四,、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年項目支出預算表  

十一,、2024年國有資本經營預算支出預算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

1,、 本部門2024年國有資本經營預算支出預算表為空表。