天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2025年部門預算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2025年部門預算情況說明

一,、關(guān)于收支預算總表的說明

二,、關(guān)于收入預算總表的說明

三、關(guān)于支出預算總表的說明

四,、關(guān)于財政撥款收支預算總表的說明

五,、關(guān)于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

八、關(guān)于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2025年部門預算表

一,、2025年收支預算總表

二,、2025年收入預算總表

三、2025年支出預算總表

四,、2025年財政撥款收支預算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

九、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十,、2025年項目支出預算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

十二、關(guān)于空表的說明

第一部分  概 況

一,、主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針,、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,，制訂具體的管理辦法并組織實施,。

指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作,，支持,、幫助居民委員會加強思想、組織,、制度建設(shè),，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求,。

開展文明街道,、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動,，組織居民開展經(jīng)常性的文化,、娛樂、體育活動,。

協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟,、殘疾人就業(yè)等工作,；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護轄區(qū)的良好秩序,。

負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作,。

承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

   二,、機構(gòu)設(shè)置情況

   茶淀街道辦事處部門內(nèi)設(shè) 7 個職能處室,；下轄 1 個預算單位。

   納入茶淀街道辦事處部門2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

   1.天津市濱海新區(qū)茶淀街道辦事處部門本級

第二部分  2025年部門預算情況說明

一,、關(guān)于收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入10924.88萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元、財政專戶管理資金收入  0 萬元,、事業(yè)收入 0 萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元、上級補助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   69.52 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4611.77萬元,、公共安全支出  80  萬元,、科學技術(shù)支出25萬元、文化旅游體育與傳媒支出32.36萬元,、社會保障和就業(yè)支出2078.77萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1265.67萬元、農(nóng)林水支出2639.92萬元,、災害防治及應急管理支出87萬元,。本部門2024年收支總預算10994.4萬元。

二,、關(guān)于收入預算總表的說明

本部門2025年部門預算收入 10994.4 萬元,，與2024年預算相比增加37.32萬元，主要原因是人員工資增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  69.52  萬元,，占 0.64   %；一般公共預算  10924.88  萬元,，占  99.36  %,；政府性基金預算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預算0萬元,，占0%；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占 0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、關(guān)于支出預算總表的說明

本部門2025年支出預算  10994.4  萬元,，與2024年預算相比增加37.32萬元，主要原因是人員工資增加。其中：基本支出  5576.23  萬元,，占  50.72  %,；項目支出 5418.17   萬元，占  49.28  %,；事業(yè)單位經(jīng)營支出  0  萬元,，占   0 %；上繳上級支出   0  萬元,，占  0  %；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占  0  %,。

四、關(guān)于財政撥款收支預算總表的說明

本部門2025年財政撥款收入預算  10994.4   萬元,，與2024年預算相比增加37.32萬元,，主要原因是人員工資增加。收入包括：一般公共預算撥款收入  10924.88  萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入   0 萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 69.52   萬元,。2025年財政撥款支出預算  10994.4   萬元,，與2024年預算相比增加37.32萬元，主要原因是人員工資增加 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出4611.77萬元,、公共安全支出  80  萬元、科學技術(shù)支出25萬元,、文化旅游體育與傳媒支出32.36萬元,、社會保障和就業(yè)支出2078.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1265.67萬元,、農(nóng)林水支出2639.92萬元,、災害防治及應急管理支出87萬元。

五,、關(guān)于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門2025年一般公共預算支出10994.4萬元,，與2024年預算相比增加37.32萬元，主要原因是人員工資增加,。

（二）具體情況

 1. “一般公共服務(wù)支出（類）”4785.68萬元,，與2024年預算相比增加173.91萬元，主要原因是人員工資增加,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）”3915.17萬元,，包括：“行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）（項）”3638.65萬元，主要用于機關(guān)本級人員和公用經(jīng)費；

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”857.76萬元,，包括：“事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）”857.76萬元,，主要用于綜治和黨群服務(wù)中心人員工資等；

2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”1265.67萬元,，與2024年預算相比減少2,784.06萬元,，主要原因是茶淀示范鎮(zhèn)項目欠款項目減少，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”1097.67萬元,，包括：“城管執(zhí)法（項）”880.61萬元,，主要用于綜合執(zhí)法人員工資；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）”217.06萬元,，主要用于社區(qū)及老城區(qū)物業(yè)費,；

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）”100萬元，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）”100萬元,，主要用于垃圾分類項目,；

3.“農(nóng)林水支出（類）”2639.92萬元，與2024年預算相比增加641.27萬元,，主要原因是增加鄉(xiāng)村振興支出,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）”1299.92萬元，包括：“事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）（項）”395.82萬元,，主要用于農(nóng)服人員工資,；“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）”895.3萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生及其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出,；

“水利（款）”535萬元,，包括：“水土保持（水利）（項）”535萬元，主要用于水環(huán)境治理及河長制項目,。

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

本部門一般公共預算基本支出  5576.23  萬元，與2024年預算相比增加  1402.08  萬元,，主要原因是 人員工資增加 ,。其中：

人員經(jīng)費5158.17萬元，主要包括：統(tǒng)發(fā)人員工資,。

公用經(jīng)費418.06萬元,，主要包括：財政匹配辦公費等經(jīng)費。

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 8.74 萬元,，與2024年預算相比增加  8.74  萬元，主要原因是2024年未安排“三公”經(jīng)費,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預算   0  萬元,，與2024年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 無 。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運行費預算   8.74 萬元,，其中公務(wù)用車運行費  8.74  萬元,，與2024年預算相比增加  8.74  萬元，主要原因是 2024年未安排“三公”經(jīng)費,；公務(wù)用車購置費  0  萬元,，與2024年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是無 ,。

（三）2025年公務(wù)接待費預算  0  萬元,，與2024年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是無,。

八,、關(guān)于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2025年茶淀街道辦事處部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

2025年茶淀街道辦事處部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2025年天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處行政單位以及天津市濱海新區(qū)茶淀街綜合執(zhí)法大隊單位的機關(guān)運行經(jīng)費預算418.06萬元,，包括辦公費92.31萬元、工會經(jīng)費42.1萬元,、福利費55.94萬元,、其他交通費用90.67萬元、其他商品和服務(wù)支出83.42萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2025年安排政府采購預算200萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出20萬元,、政府采購服務(wù)支出180萬元,。主要項目是： 茶淀街農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項目60萬元，茶淀街水環(huán)境治理,、污水處理及河長制等支出項目140萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛 6輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車 0 輛、主要負責人干部用車 0 輛,、機要通信用車 6 輛,、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要包括 無 ,。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備 0 臺（套）,。

（四）預算績效情況說明

本部門2025年實行績效目標管理的項目 24 個，涉及預算金額5418.17萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2025年部門預算表

一,、2025年收支預算總表

二,、2025年收入預算總表

三、2025年支出預算總表

四,、2025年財政撥款收支預算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

九、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十,、2025年項目支出預算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

十二、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。

2,、本部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出預算表為空表。

3,、本部門2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表為空表,。