天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三,、 2024年支出預(yù)算總表

四、 2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2024年項目支出預(yù)算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概 況

   一,、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針,、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,，制訂具體的管理辦法并組織實施,。

指導(dǎo),、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作,，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想,、組織,、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見,、建議和要求,。

開展文明街道、文明單位,，文明小區(qū)建設(shè)活動,，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動,。

協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì),、殘疾人就業(yè)等工作,；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序,。

負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作,。

承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

   二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   茶淀街道辦事處部門內(nèi)設(shè) 8 個職能處室,；下轄 1 個預(yù)算單位。

   納入茶淀街道辦事處部門2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

   1.天津市濱海新區(qū)茶淀街道辦事處部門本級

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

  一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10957.08萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級補(bǔ)助收入 0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出4611.77萬元,、科學(xué)技術(shù)支出25萬元、社會保障和就業(yè)支出121.37萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4049.73萬元,、農(nóng)林水支出1998.65萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150.56萬元,。本部門2024年收支總預(yù)算10957.08萬元,。

  二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入10957.08萬元,，與2023年預(yù)算相比減少      1532.92萬元,，主要原因是財政體制變化,，財力減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%,；一般公共預(yù)算10957.08萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%,；納入財政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占 0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入    0萬元,，占0%,。

  三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算10957.08萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1532.92 萬元,，主要原因是財政體制變化，財力減少,。其中：基本支出4174.15萬元,，占37.85%；項目支出6782.93萬元,，占62.15%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

   四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

   本部門2024年財政撥款收入預(yù)算10957.08萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1532.92 萬元,，主要原因是財政體制變化，財力減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10957.08萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算10957.08萬元，與2023年預(yù)算相比減少1532.92 萬元,，主要原因是財政體制變化,，財力減少。支出包括：一般公共服務(wù)支出4611.77萬元,、科學(xué)技術(shù)支出25萬元,、社會保障和就業(yè)支出121.37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4049.73萬元,、農(nóng)林水支出1998.65萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150.56萬元。

  五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出10957.08萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1532.92 萬元，主要原因是財政體制變化,，財力減少,。

（二）具體情況

   1. “一般公共服務(wù)支出（類）”4611.77萬元，與2023年預(yù)算相比減少330.31元,，主要原因是人員工資減少,、壓縮基本支出，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”3989.53萬元,，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項）”3540.19萬元,，主要用于機(jī)關(guān)本級人員和公用經(jīng)費(fèi)；

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”622.24萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”622.24萬元,，主要用于綜治和黨群服務(wù)中心人員工資等；

2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”4049.73萬元,，與2022年預(yù)算相比增加2618.92萬元,，主要原因是增加茶淀示范鎮(zhèn)項目欠款項目，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”887.62萬元,，包括：“城管執(zhí)法（項）”773.62萬元,，主要用于綜合執(zhí)法人員工資；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）”114萬元,，主要用于社區(qū)及老城區(qū)物業(yè)費(fèi),；

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）”3000萬元,，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）”3000萬元，主要用于茶淀示范鎮(zhèn)項目欠款,；

3.“農(nóng)林水支出（類）”1998.65萬元,，與2022年預(yù)算相比增加371.1萬元，主要原因是增加鄉(xiāng)村振興支出,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）”1365.65萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）（項）”370.71萬元，主要用于農(nóng)服人員工資,；“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）”994.94萬元,，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生及其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出；

“水利（款）”535萬元,，包括：“水土保持（水利）（項）”535萬元,，主要用于水環(huán)境治理及河長制項目。

  六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出4174.15萬元,，與2023年預(yù)算相比減少644.8萬元，主要原因是人員工資減少,、壓縮基本支出,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3752.33萬元，主要包括：統(tǒng)發(fā)人員工資,。

公用經(jīng)費(fèi)421.82萬元,，主要包括：財政匹配辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

  七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元,，與2023年預(yù)算相比減少8.74萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是無,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比減少8.74萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是無,。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是無,。

   八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年茶淀街道辦事處部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年茶淀街道辦事處部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2024年天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處行政單位以及天津市濱海新區(qū)茶淀街綜合執(zhí)法大隊單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算421.82萬元,，包括辦公費(fèi)155.17萬元、工會經(jīng)費(fèi)41.89萬元,、福利費(fèi)54.65萬元,、其他交通費(fèi)用87.22萬元、其他商品和服務(wù)支出82.89萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預(yù)算210.49萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出29.81萬元,、政府采購服務(wù)支出180.68萬元,。主要項目是： 茶淀街農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項目項目65.81萬元，茶淀街水環(huán)境治理,、污水處理及河長制等支出項目144.68萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底，本部門各單位共有車輛6輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車6輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括無,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目13個,，涉及預(yù)算金額           6782.93萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年項目支出預(yù)算表  

十一、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

3,、本部門2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。