天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概 況

一,、主要職責(zé)

（一）街道工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨的路線、方針,、政策和國(guó)家的法律,、法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議,、決定,，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位，團(tuán)結(jié)組織黨員和群眾,，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)順利完成。

2.研究決定轄區(qū)城市管理,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、社會(huì)治理、社區(qū)服務(wù),，以及涉及改革,、發(fā)展、穩(wěn)定等方面的問題,。

3.加強(qiáng)農(nóng)村黨組織和基層政權(quán)建設(shè),，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)；全面推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè),、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè),、生態(tài)文明建設(shè),。

4.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處、人民武裝部和工會(huì),、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證行政組織,、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán),，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。

5.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，做好反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作,。

6.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)組織,、社會(huì)組織和社會(huì)團(tuán)體建立黨組織工作,；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè),。

7.按照干部管理權(quán)限，做好本街道干部的教育,、培養(yǎng),、選拔、任用,、考核和監(jiān)督管理工作,；對(duì)區(qū)有關(guān)職能部門派駐機(jī)構(gòu)和人員的考核、獎(jiǎng)懲,、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán),。

8.負(fù)責(zé)街道的思想政治工作、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作,，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

9.完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。

11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處內(nèi)設(shè) 8 個(gè)職能處室,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處部門本級(jí),。

第二部分  2022年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

    十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度收入,、支出決算總計(jì)122,175,672.59元,，與2021年度相比，收,、支總計(jì)各增加4,792,510.09元,，增長(zhǎng)4.08%，主要原因是：響應(yīng)鄉(xiāng)村振興政策,，農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)支出增加,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度本年收入合計(jì)122,175,672.59元,，與2021年度相比增加4,792,510.09元,，主要原因是：響應(yīng)鄉(xiāng)村振興政策，農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)支出增加,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入122,175,672.59元,，占100.00%。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度本年支出合計(jì)122,175,672.59元,，與2021年度相比增加4,792,510.09元，主要原因是：響應(yīng)鄉(xiāng)村振興政策,，農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)支出增加其中：基本支出44,047,842.73元,，占36.05%；項(xiàng)目支出78,127,829.86元,，占63.95%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)122,175,672.59元,，與2021年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加4,792,510.09元，增長(zhǎng)4.08%,，主要原因是：響應(yīng)鄉(xiāng)村振興政策,，農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)支出增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)122,175,672.59元,，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2021年度相比,，增加4,792,510.09元,，增長(zhǎng)4.08%，主要原因是：響應(yīng)鄉(xiāng)村振興政策,，農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)支出增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出122,175,672.59元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出46,988,141.10元，占38.46%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出988,312.60元,，占0.81%；衛(wèi)生健康支出4,943,000.00元,，占4.05%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34,076,514.64元，占27.89%,；農(nóng)林水支出32,709,763.76元,，占26.77%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,109,309.49元,，占1.73%,；其他支出360,631.00元，占0.30%,。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為124,900,000.00元,，支出決算為122,175,672.59元，完成年初預(yù)算的97.82%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為63,485,100.00元,，支出決算為40,357,091.14元，完成年初預(yù)算的63.57%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將剩余預(yù)算調(diào)劑至其他科目使用,。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,872,900.00元，支出決算為1,543,475.08元,，完成年初預(yù)算的82.41%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及工資結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

3.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,479,900.00元,，支出決算為5,042,574.88元,，完成年初預(yù)算的112.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整部分,。

4.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為45,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用茶淀街行政運(yùn)行科目指標(biāo)用于鐵路護(hù)路監(jiān)控視頻專項(xiàng)支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為36,000.00元，支出決算為36,000.00元,，完成追加預(yù)算的100.00%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于人才住房補(bǔ)貼專項(xiàng)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,039,300.00元,，支出決算為952,312.6元,，完成年初預(yù)算的91.63%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及工資結(jié)構(gòu)變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,200,000.00元,，支出決算為4,700,000.00元,，完成年初預(yù)算的391.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用茶淀街行政運(yùn)行科目調(diào)劑指標(biāo)用于疫情防控相關(guān)支出,。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為243,000.00元，支出決算為243,000.00元,，完成預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于疫情防控相關(guān)支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為8,735,700.00元,，支出決算為7,215,923.78元,，完成年初預(yù)算的82.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及工資結(jié)構(gòu)變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少,。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,800,000.00元,，支出決算為4,786,568.00元，完成年初預(yù)算的99.72%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際金額支出,。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,220,000.00元，支出決算為1,269,920.80元,，完成年初預(yù)算的104.09%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用茶淀街行政運(yùn)行科目調(diào)劑指標(biāo)用于拆違相關(guān)支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為20,550,000.00元,，支出決算為20,499,138.06元,，完成年初預(yù)算的99.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項(xiàng)目實(shí)際金額支出,。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為304,964.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用茶淀街行政運(yùn)行科目調(diào)劑指標(biāo)用于五羊里社區(qū)服務(wù)站工程支出,。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,462,200.00元,，支出決算為3,531,069.34元，完成年初預(yù)算的102.02%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用部分人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出,。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為87,717.48元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用茶淀街行政運(yùn)行科目調(diào)劑指標(biāo)用于葡萄協(xié)會(huì)人員經(jīng)費(fèi)支出。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為7,860,000.00元,，支出決算為23,534,845.63元,，完成年初預(yù)算的299.43%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用茶淀街突發(fā)事務(wù)預(yù)留項(xiàng)目等調(diào)劑預(yù)算用于農(nóng)村發(fā)展項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興工作及茶淀葡萄品牌保護(hù)等方面支出,。

17.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,570,000.00元,，支出決算為5,238,515.86元，完成年初預(yù)算的203.83%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用茶淀街行政運(yùn)行科目調(diào)劑指標(biāo)用于水土保持相關(guān)支出,。

18.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）年初預(yù)算為330,000.00元，支出決算為317,615.45元,，完成年初預(yù)算的96.24%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將農(nóng)村人畜飲水經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)支出使用。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,794,900.00元,，支出決算為2,109,309.49元,，完成年初預(yù)算的75.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及工資結(jié)構(gòu)變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少,。

20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為360,631.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按項(xiàng)目使用要求調(diào)劑指標(biāo)用于結(jié)對(duì)幫扶支出,。

21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為400,000.00元,，支出決算為0.00元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按項(xiàng)目使用要求將預(yù)算調(diào)劑至其他支出科目使用,。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化于推廣服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為100,000.00元,，支出決算為0.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未開展葡萄科技園相關(guān)工作,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)44,047,842.73元，與2021年度相比減少21,809,088.35元,，主要原因是：人員支出減少,，同時(shí)按照厲行節(jié)約的原則壓減支出，部分機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)大額支出列入項(xiàng)目管理,。其中：人員經(jīng)費(fèi)39,322,912.73元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,；公用經(jīng)費(fèi)4,724,930.00元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算210,000.00元,，支出決算187,623.68元，與2022年預(yù)算相比減少22,376.32元,，完成預(yù)算的89.34%,；較上年增加115,458.67元，增長(zhǎng)159.99%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,；決算數(shù)較上年增加的主要原因是公車?yán)吓f，維修維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，較上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算210,000.00元，支出決算187,623.68元,，與預(yù)算相比減少22,376.32元,，完成預(yù)算的89.34%；較上年增加115,458.67元,，增長(zhǎng)159.99%,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算210,000.00元，支出決算187,623.68元,，與預(yù)算相比減少22,376.32元,，完成預(yù)算的89.34%；較上年增加115,458.67元,，增長(zhǎng)159.99%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；決算數(shù)較上年增加的主要原因是公車?yán)吓f,，維修維護(hù)費(fèi)用增加,。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為6輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2022年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4,724,930.00元,，比2021年減少13,689,003.62元,，降低74.34%。主要原因是：按照厲行節(jié)約的原則壓減支出,，部分機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)大額支出列入項(xiàng)目管理,。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出總額22,035,654.49元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,350,863.00元,、政府采購(gòu)工程支出8,766,170.89元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11,918,620.60元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22,035,654.49元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%,。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處共有車輛6輛,，其中：機(jī)要通信用車6輛。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2022年度已對(duì)34個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),，涉及金額78,127,829.00元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

2022年度，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處衛(wèi)生健康支出共計(jì)4,943,000.00元,，其中：“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”4,700,000.00元,，主要用于：疫情防控；“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”243,000.00元，主要用于：各村居防疫專項(xiàng),。

社會(huì)保障和就業(yè)支出共計(jì)988,312.60元,，其中：“其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”36,000.00元，主要用于：儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼,；“退役軍人管理事務(wù)”952,312.60元,，主要用于：退役軍人服務(wù)站人員工資。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。