目  錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針,、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施,。

指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作,，支持,、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織,、制度建設(shè),，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求,。

開展文明街道,、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng),，組織居民開展經(jīng)常性的文化,、娛樂、體育活動(dòng),。

協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì),、殘疾人就業(yè)等工作,；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序,。

負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作,。

承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

茶淀街道辦事處部門內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室；下轄1個(gè)預(yù)算單位,。

納入茶淀街道辦事處部門2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處本級(jí)

第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

 按照綜合預(yù)算的原則，茶淀街道辦事處部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入9478.47萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出4942.08萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出104.14萬元、衛(wèi)生健康支出90萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2214.81萬元,、農(nóng)林水支出1627.55萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出459.89萬元,、其他支出40萬元,。茶淀街道辦事處部門2023年收支總預(yù)算9478.47萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

茶淀街道辦事處部門2023年部門預(yù)算收入9478.47萬元,，與2022年預(yù)算相比減少3011.53萬元，主要原因是專項(xiàng)款減少,、稅收降低,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%,；一般公共預(yù)算9478.47萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

茶淀街道辦事處部門2023年支出預(yù)算9478.47萬元,，與2022年預(yù)算相比減少3011.53萬元，主要原因是專項(xiàng)款減少,、稅收降低,。其中：基本支出4818.95萬元，占50.84%,；項(xiàng)目支出4659.52萬元,，占49.16%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

茶淀街道辦事處部門2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算9478.47萬元,，與2022年預(yù)算相比減少3011.53萬元，主要原因是專項(xiàng)款減少,、稅收降低,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入9478.47萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算9478.47萬元,，與2022年預(yù)算相比減少3011.53萬元,，主要原因是專項(xiàng)款減少、稅收降低,。支出包括：一般公共服務(wù)支出4942.08萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出104.14萬元、衛(wèi)生健康支出90萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2214.81萬元,、農(nóng)林水支出1627.55萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出459.89萬元,、其他支出40萬元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

茶淀街道辦事處部門2023年一般公共預(yù)算支出9478.47萬元,，與2022年預(yù)算相比減少3011.53萬元，主要原因是專項(xiàng)款減少,、稅收降低,。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出（類）”4942.08萬元，與2022年預(yù)算相比減少2041.71元,，主要原因是人員工資減少,、壓縮基本支出，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”4318.76萬元,，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）”  4085.49萬元,，主要用于機(jī)關(guān)本級(jí)人員和公用經(jīng)費(fèi)；

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”623.32萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”623.32萬元,，主要用于綜治和黨群服務(wù)中心人員工資等；

2,、“衛(wèi)生健康支出（類）”90萬元,，與2022年預(yù)算相比減少30元，主要原因是防疫支出減少,，其中：

“公共衛(wèi)生（款）”90萬元,，包括：“重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）”  90萬元，主要用于支付上年度尾款及疫苗接種等支出,；

3,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”1430.81萬元，與2022年預(yù)算相比減少2099.76元,，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)類項(xiàng)目減少,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”1034.81萬元，包括：“城管執(zhí)法（項(xiàng)）”914.81萬元,，主要用于綜合執(zhí)法人員工資,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”120萬元，主要用于社區(qū)及老城區(qū)物業(yè)費(fèi),；

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）”396萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）”396萬元，主要用于垃圾分類,、病媒防治,；

4、“農(nóng)林水支出（類）”1627.55萬元,，與2022年預(yù)算相比增加155.33元,，主要原因是增加鄉(xiāng)村振興支出，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）”1290.55萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）（項(xiàng)）”396.55萬元,，主要用于農(nóng)服人員工資；“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）”894萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生及其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出,；

“水利（款）”337萬元,，包括：“水土保持（水利）（項(xiàng)）”337萬元，主要用于水環(huán)境治理及河長(zhǎng)制項(xiàng)目,；

5,、“其他支出（類）”40萬元，與2022年預(yù)算相比增加40元,，主要原因是金額較去年持平但使用科目變更,，其中：

“其他支出（款）”40萬元，包括：“其他支出（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）（項(xiàng)）”40萬元,，主要用于對(duì)口支援結(jié)對(duì)幫扶,；

（對(duì)單位重點(diǎn)科目重點(diǎn)項(xiàng)目支出應(yīng)進(jìn)行解釋說明。）

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

茶淀街道辦事處部門一般公共預(yù)算基本支出4818.95萬元,，與2022年預(yù)算相比增加158.25萬元，主要原因是人員增加,，統(tǒng)發(fā)工資增長(zhǎng),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)4347.01萬元，主要包括：統(tǒng)發(fā)人員工資,；

公用經(jīng)費(fèi)471.94萬元,，主要包括：財(cái)政匹配辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排8.74萬元,，與2022年預(yù)算相比減少12.26萬元，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步從嚴(yán)掌控,。  

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是無,。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算8.74萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.74萬元，與2022年預(yù)算相比減少12.26萬元,，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步從嚴(yán)掌控,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是無,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是無,。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年茶淀街道辦事處部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年茶淀街道辦事處部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門2023年天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處行政單位以及天津市濱海新區(qū)茶淀街綜合執(zhí)法大隊(duì)單位等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算387.27萬元，包括辦公費(fèi)107.02萬元,、印刷費(fèi)42.79萬元,、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.74萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.52萬元,、福利費(fèi)40.97萬元,、其他交通費(fèi)用96.04萬元、其他商品和服務(wù)支出60.19萬元,。

（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。）

（二）政府采購情況,。

本部門2023年未安排政府采購預(yù)算

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年底,，本部門各單位共有車輛6輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車  輛、應(yīng)急保障用車6輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括無。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明,。

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算金額4659.52萬元,。

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第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。

3,、本部門2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表為空表。