天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處

部門2022年部門預(yù)算編制說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針,、政策以及市,、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施,。

指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作,，支持,、幫助居民委員會加強思想、組織,、制度建設(shè),，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求,。

開展文明街道,、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動,，組織居民開展經(jīng)常性的文化,、娛樂、體育活動,。

協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟,、殘疾人就業(yè)等工作,；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護轄區(qū)的良好秩序,。

負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作,。

承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、部門機構(gòu)設(shè)置情況

茶淀街道辦事處部門內(nèi)設(shè) 8 個職能處室,；下轄 8 個預(yù)算單位。

三,、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說明

部門收入預(yù)算12490萬元,，與2021年預(yù)算相比增加3039萬元。其中,，本年收入合計12490萬元,，與2021年預(yù)算相比增加3039萬元,，包括一般公共預(yù)算撥款收入12490萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0  萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、非同級財政撥款收入 0  萬元、納入財政專戶的教育收費撥款  0 萬元,、其他事業(yè)收入0  萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元、上級補助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元,。

（二）部門支出預(yù)算情況說明

部門支出預(yù)算 12490萬元,，與2021年預(yù)算相比增加3039萬元，其中：

行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）科目支出6348.51萬元,，主要用于人員和公用經(jīng)費,；

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出科目支出2055萬元，主要用于茶淀示范鎮(zhèn)項目欠款,；

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出科目支出786萬元,，主要用于茶淀街轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、垃圾分類,、病媒生物防治,；

重大公共衛(wèi)生服務(wù)科目支出120萬元，主要用于茶淀街體育館疫苗接種,；

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出科目支出480萬元,，主要用于茶淀街社區(qū)物業(yè)管理費等；

水土保持（水利）科目支出257萬元,，主要用于茶淀街河長制,、污水處理等項目。

四,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2022年安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算464.1萬元,，包括辦公費 12.35 萬元、印刷費 0.01 萬元,、咨詢費2.03萬元,；手續(xù)費0.03萬元；水電費13.2萬元,；郵電費9.09萬元,；取暖費2.55萬元；物業(yè)管理費58.27萬元,；差旅費1.04萬元,、維護費9.6萬元,、專用燃料費0.29萬元、培訓(xùn)費0.52萬元,、勞務(wù)費32.28萬元,、委托業(yè)務(wù)費3.43萬元、工會經(jīng)費39.05萬元,、福利費51.99萬元,、其他交通費用129.2萬元、其他商品和服務(wù)支出99.17萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2022年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

本部門各單位共有車輛  6  輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0  輛,、機要通信用車  輛,、應(yīng)急保障用車 6 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車  0 輛、其他用車  0 輛,，其他用車主要包括   0   ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套）,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年,，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目 22 個，涉及預(yù)算金額 7829.3 萬元,。

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

（六）關(guān)于空表的說明

1.本部門2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2.本部門2022年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表,。