天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處

2020年度部門決算和“三公經費”決算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責

二,、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經營財政撥款預算支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

十二,、關于空表的說明

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

二、收入決算情況

三,、支出決算情況

四,、財政撥款收支決算總體情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

九,、機關運行經費支出情況

十,、政府采購支出情況

十一、國有資產占有使用情況

十二,、預算績效情況說明

十三,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況

第四部分  名詞解釋

第一部分    概況

一,、主要職責

（一）街道工委的主要職責

1.宣傳貫徹黨的路線、方針,、政策和國家的法律,、法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議,、決定,，協(xié)調轄區(qū)內各單位，團結組織黨員和群眾,，保證黨和政府各項任務順利完成,。

2.研究決定轄區(qū)城市管理、經濟發(fā)展,、社會治理,、社區(qū)服務，以及涉及改革、發(fā)展,、穩(wěn)定等方面的問題,。

3.加強農村黨組織和基層政權建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎,；全面推動社會主義新農村經濟建設,、政治建設、文化建設,、社會建設,、生態(tài)文明建設。

4.領導街道辦事處,、人民武裝部和工會,、共青團、婦聯等群眾組織,，支持和保證行政組織,、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權，協(xié)調好各方面的關系,。

5.履行黨風廉政建設主體責任,，做好反腐倡廉建設各項工作。

6.加強街道黨工委自身建設和基層黨組織建設,；負責轄區(qū)內新經濟組織,、社會組織和社會團體建立黨組織工作；組織指導和協(xié)調轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設,。

7.按照干部管理權限,，做好本街道干部的教育、培養(yǎng),、選拔,、任用、考核和監(jiān)督管理工作,；對區(qū)有關職能部門派駐機構和人員的考核,、獎懲、任免有建議權和監(jiān)督權,。

8.負責街道的思想政治工作,、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

9.完成區(qū)委交辦的其他工作,。

（二）街道辦事處的主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。

2.在區(qū)人民政府領導下，依據法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權，對轄區(qū)內地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領導、綜合協(xié)調,、社會治理,、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查職責。

3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務,，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質的服務和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產監(jiān)督和食品,、藥品,、農產品安全監(jiān)督等工作；加強農村基礎設施,、農田水利和生態(tài)環(huán)境建設,；配合有關部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負責街道經濟管理工作,，擬定經濟發(fā)展規(guī)劃，積極推進項目建設,；負責經濟運行分析工作,；指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)結構調整,，促進經濟增長方式轉變,，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收。

6.負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經濟組織的合法權益和公民的合法財產，保障公民人身權利,、民主權利和其他權利,。

7.配合有關部門做好轄區(qū)教育、科學,、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設社會主義精神文明。

8.負責擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務、構建和諧勞動關系及爭議調處和殘疾人等工作,；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源，加強村（居）服務設施的基礎建設,。

9.實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設，指導,、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

10.負責財政預決算和收支管理,，配合稅務部門組織完成各項稅收,。

11.做好民族、宗教,、僑務等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機構設置

根據上述職責,，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處內設10個職能處室,，無下轄預算單位。根據決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處（本級）和二級預算單位共1個,，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處，共計  1個單位,。

第二部分  2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度收入,、支出決算總計113,709,350.40元，與2019年決算相比減少25,595,474.66元,，主要原因是:縮減支出,。

二、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度本年收入合計113,709,350.40元,，與2019年決算相比減少25,595,474.66元,，主要原因是：財政預算減少。其中：一般公共預算財政撥款收入113,709,350.40元,，占100.00%,。

三、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度本年支出合計113,709,350.40元,，與2019年決算相比減少25,595,474.66元,，主要原因是：縮減支出。其中：基本支出68,024,061.31元,，占59.82%,；項目支出45,685,289.09元,，占40.18%。

四,、財政撥款收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度財政撥款收入,、支出決算總計113,709,350.40元，與2019年決算相比減少25,595,474.66元,，主要原因是：財力減少,，縮減開支。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計113,709,350.40元,，與2019年決算相比減少25,595,474.66元，主要原因是：縮減一般公共預算財政撥款支出,。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務支出”62,516,631.76元。其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構事務”58,800,873.29元,，包括“行政運行”49,593,000.74元,，主要用于：“信訪事務”2,903,893.36元，主要用于：信訪事務支出,。“事業(yè)運行”6,303,979.19元,，主要用于：政府辦公廳（室）及相關機構事務事業(yè)運行支出。

“統(tǒng)計信息事務”1,157,773.55元,，包括“行政運行”177,773.55元,，主要用于：統(tǒng)計信息事務支出。“專項普查活動”980,000.00元,，主要用于：人口普查支出,。

“財政事務”231,142.14元，包括“事業(yè)運行”231,142.14元,，主要用于：財政事務支出,。

“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”326,842.78元，包括“行政運行”182,400.00元,，主要用于：退休,、社區(qū)村黨支部書記補貼。“專項業(yè)務”60,000.00元,，主要用于：鐵塔塔類站址服務費,。“事業(yè)運行”84,442.78元，主要用于：黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出,。

“宣傳事務”2,000,000元,，包括“其他宣傳事務支出”2,000,000.00元，主要用于：創(chuàng)文支出,。

2,、“文化體育與傳媒支出”1,343,529.49元,，其中：

“文化和旅游”841,481.02元，包括“文化活動”841,481.02元,，主要用于：葡萄節(jié)相關支出,。

“廣播電視”502,048.47元，包括“廣播”502,048.47元,，主要用于：廣播電視支出,。

3、“社會保障和就業(yè)支出”240,564.35元,，其中：

“人力資源和社會保障管理事務”195,233.35元,，包括“勞動保障監(jiān)察”195,233.35元，主要用于：勞動保障監(jiān)察支出,。

“社會福利”45,331元,，包括“老年福利”45,331.00元，主要用于：老年福利支出,。

4,、“衛(wèi)生健康支出”2,918,889.39元，其中：

“公共衛(wèi)生”2,506,730元,，包括“重大公共衛(wèi)生服務”2,506,730.00元,，主要用于：防疫支出。

“計劃生育事務”412,159.39元,，包括“其他計劃生育事務支出”412,159.39元,，主要用于：計劃生育管理事務支出。

5,、“節(jié)能環(huán)保支出”25,757,706元,，其中：

“自然生態(tài)保護”25,757,706元，包括“農村環(huán)境保護”25,757,706.00元,，主要用于：農村環(huán)境整治支出。

6,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”8,215,810.91元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”712,982.83元，包括“行政運行”712,982.83元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務行政運行支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”3,053,620.05元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”3,053,620.05元,，主要用于：拆違支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”4,196,291.37元，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出”4,196,291.37元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設改造支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”252,916.66元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”252,916.66元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出,。

7,、“農林水支出”11,543,818.5元，其中：

“農業(yè)農村”860,406.83元,，包括“事業(yè)運行”860,406.83元,，主要用于：農業(yè)支出。

“林業(yè)和草原”61,410.28元,，包括“事業(yè)機構”61,410.28元,，主要用于：林業(yè)支出。

“水利”6,659,236.39元,，包括“水土保持”5,358,622.82元,，主要用于：坑塘治理、水體整治等工程支出,。“農村水利”1,168,629.57元,，主要用于：農村水利支出。“農村人畜飲水”131,984.00元,，主要用于：農村自來水工程支出,。

“扶貧”3,962,765元，包括“農村基礎設施建設”140,000.00元,，主要用于：村幫扶項目稅費支出,。“生產發(fā)展”3,470,765.00元，主要用于：幫扶購置經營性樓宇支出,。“社會發(fā)展”352,000.00元,，主要用于：扶貧場地建設等支出。

8,、“交通運輸支出”1,172,400元,，其中：

“公路水路運輸”1,172,400元，包括“公路養(yǎng)護”1,172,400.00元,，主要用于：公路養(yǎng)護支出,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計68,024,061.31元,，與2019年決算相比減少71,280,763.75元,，主要原因是：壓縮支出及規(guī)范項目入賬科目。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”37,101,297.17元,，其中“基本工資”15,770,400.35元，主要用于：基本工資支出,。“津貼補貼”170,016.00元,，主要用于：津貼補貼支出,。“伙食補助費”1,245,025.00元，主要用于：伙食補助支出,。“績效工資”248,679.00元,，主要用于：績效工資支出。“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”3,452,392.52元,，主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出,。“職業(yè)年金繳費”1,675,220.28元，主要用于：職業(yè)年金支出,。“職工基本醫(yī)療保險繳費”2,125,025.06元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費支出。“其他社會保障繳費”146,974.51元,，主要用于：其他社會保障支出,。“住房公積金”11,160,955.00元,，主要用于：住房公積金支出,。“醫(yī)療費”355,392.00元,，主要用于：醫(yī)療費支出,。“其他工資福利支出”751,217.45元,，主要用于：值加班費,。

2、“對個人和家庭的補助”3,274,457.6元,，其中“退休費”1,417,439.16元,，主要用于：退休費支出?！皳嵝艚稹?98,510.92元,，主要用于：撫恤金支出?！吧钛a助”496,800.00元,，主要用于：生活補助支出?！熬葷M”1,058,163.26元，主要用于：救濟支出,?！搬t(yī)療費補助”24,407.26元，主要用于：醫(yī)療補助支出,?！蔼剟罱稹?4,865.00元,，主要用于：獎勵金支出?！捌渌麑€人和家庭的補助”4,272.00元,，主要用于：遺屬補助等。

3,、“商品和服務支出”27,501,211.06元,，其中“辦公費”2,736,288.57元，主要用于：購買辦公用品,、報紙雜志等支出,。“印刷費”423,741.00元,，主要用于：印刷宣傳品支出,。“咨詢費”1,192,435.00元,，主要用于：咨詢費支出,。“手續(xù)費”10,813.73元,，主要用于：手續(xù)費支出,。“水費”169,027.40元,，主要用于：水費支出,。“電費”298,068.74元,，主要用于：電費支出,。“郵電費”169,680.78元,，主要用于：網費,、快遞費及電話費支出?！叭∨M”468,623.10元,，主要用于：采暖費支出?！拔飿I(yè)管理費”8,959,809.51元,，主要用于：物業(yè)費支出?！安盥觅M”28,960.00元,，主要用于：差旅費支出。“維修(護)費”100,876.00元,，主要用于：維護維修費支出,。“租賃費”12,600.00元,，主要用于：租賃費支出,。“培訓費”5,520.00元,，主要用于：培訓費支出,。“勞務費”8,763,782.50元,，主要用于：勞務費支出,。“委托業(yè)務費”3,812,855.00元,，主要用于：委托業(yè)務費支出,。“公務用車運行維護費”60,170.83元,，主要用于：公車運行及維護支出,。“稅金及附加費用”153,648.90元,，主要用于：稅金及附加費用支出,。“其他商品和服務支出”134,310.00元,，主要用于：慰問品等支出,。

4、“資本性支出”147,095.48元,，其中“辦公設備購置”147,095.48元,，主要用于：購置辦公設備。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余。

八,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算60,170.83元,，與2020年預算相比持平，主要原因是嚴格按照預算支出,。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元,，與預算相比持平，主要原因是無因公出國,。2020年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算60,170.83元,，其中公務用車運行維護費60,170.83元,，與預算相比持平，主要原因是  嚴格按照預算支出,；公務用車購置費0.00元,，與預算相比持平，主要原因是未購置新車,。2020年本單位公務用車保有6輛,，購置公務用車0輛。

(三)2020年公務接待費決算0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是無公務接待。2020年本單位國內公務接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

九、機關運行經費支出情況

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度機關運行經費決算數27,648,306.54元,，比2019年減少72,260,592.50元，增長72.33%,。主要原因是： 細化科目增設項目,。

十、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年政府采購支出總額300,000.00元,，其中：政府采購貨物支出300,000.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%。

十一,、國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處共有車輛6輛，其中：機要通信用車6輛,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

十二,、預算績效情況說明

   天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度無需公開績效自評結果的項目,。

十三,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

2020年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處老年福利支出45,331.00元,，主要用于：老年福利支出，為養(yǎng)老院護理費,。

衛(wèi)生健康支出2,918,889.39元,，“重大公共衛(wèi)生服務”2,506,730.00元，主要用于：防疫支出,。其中防疫專項款2000000元,；防疫補貼506730元，通過銀行代發(fā)程序發(fā)放至個人,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據國家有關法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據,。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。