天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處

2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針,、政策以及市,、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施,。

指導(dǎo),、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持,、幫助居民委員會加強(qiáng)思想,、組織、制度建設(shè),，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見,、建議和要求。

開展文明街道,、文明單位,，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化,、娛樂,、體育活動。

協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作,；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作,。

負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序,。

負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃,，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)8個職能室,；下轄0個預(yù)算單位,。

三、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說明

部門收入預(yù)算9451萬元,，與2020年預(yù)算相比增加1261萬元,。其中，本年收入合計9451萬元,，與2020年預(yù)算相比增加

1261萬元,，包括財政撥款預(yù)算收入9451萬元,、非同級財政撥款預(yù)算收入0 萬元、事業(yè)預(yù)算收入0 萬元,、經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元,、上級補(bǔ)助預(yù)算收入0 萬元、附屬單位上繳預(yù)算收入0 萬元,、投資預(yù)算收益0 萬元,、其他預(yù)算收入0 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元,。

（二）部門支出預(yù)算情況說明

部門支出預(yù)算9451萬元,，與2020年預(yù)算相比增加1261萬元，其中：一般公共服務(wù)支出6318.84萬元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和共用經(jīng)費(fèi),；文化旅游體育與傳媒支出162.49萬元，主要用于創(chuàng)文支出,；社會保障和就業(yè)支出52.29萬元,，主要用于社會保障支出；衛(wèi)生健康支出249.09萬元,，主要用于計劃生育支出,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1111.95萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境經(jīng)費(fèi),；農(nóng)林水支出1005.34萬元,，主要用于農(nóng)業(yè)林業(yè)水利支出；交通運(yùn)輸支出471萬,，主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出,。

四,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1397.28萬元,，包括辦公費(fèi)467.9萬元、差旅費(fèi)32.4萬元,、維護(hù)費(fèi)70萬元,、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元,、勞務(wù)費(fèi)733.98萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)19萬元、工會經(jīng)費(fèi)40萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元,、租車費(fèi)10萬元。

（二）政府采購情況

本部門2021年安排政府采購預(yù)算  30  萬元,，主要項目是：購買計算機(jī)打印機(jī)等項目27萬元,，購買設(shè)備配件等項目 3 萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年底，本部門各單位共有車輛6 輛,，其中：其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0  輛,、機(jī)要通信用車6 輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0 輛、其他用車  輛,，其他用車主要包括  0  ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0 臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0 臺（套）,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年,，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個，涉及預(yù)算金額0 萬元,。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

（六）關(guān)于空表的說明

1.本部門2021年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。