天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處

2019年度部門決算

和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    概況

一,、主要職責(zé)

（一）街道工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨的路線,、方針、政策和國家的法律,、法規(guī),，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定,，協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各單位,，團(tuán)結(jié)組織黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)順利完成,。

2.研究決定轄區(qū)城市管理,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù),，以及涉及改革、發(fā)展、穩(wěn)定等方面的問題,。

3.加強(qiáng)農(nóng)村黨組織和基層政權(quán)建設(shè),，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)；全面推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè),、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè),、生態(tài)文明建設(shè),。

4.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處、人民武裝部和工會(huì),、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群眾組織，支持和保證行政組織,、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程行使職權(quán),，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。

5.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，做好反腐倡廉建設(shè)各項(xiàng)工作,。

6.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和基層黨組織建設(shè)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)組織,、社會(huì)組織和社會(huì)團(tuán)體建立黨組織工作,；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員積極參加社區(qū)建設(shè)。

7.按照干部管理權(quán)限,，做好本街道干部的教育,、培養(yǎng)、選拔,、任用,、考核和監(jiān)督管理工作；對(duì)區(qū)有關(guān)職能部門派駐機(jī)構(gòu)和人員的考核,、獎(jiǎng)懲,、任免有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

8.負(fù)責(zé)街道的思想政治工作,、精神文明創(chuàng)建和反邪教工作，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作,。

9.完成區(qū)委交辦的其他工作,。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。

11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處內(nèi)設(shè)   個(gè)職能處室。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2019年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處（本級(jí)）和二級(jí)預(yù)算單位共1個(gè),，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處共計(jì)1個(gè)單位,。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2019年度部門決算收入總計(jì)139,304,825.06元,，與2018年決算相比增加12,719,593.17元,，其中：財(cái)政撥款收入139,304,825.06元，占100.00%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%；其他收入0.00元,，占0.00%,。

二、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2019年度部門決算支出總計(jì)139,304,825.06元,，與2018年決算相比增加12,719,593.17元,，其中：基本支出139,304,825.06元，占100.00%,；項(xiàng)目支出0.00元,，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%。

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)139,304,825.06元,，與2018年決算相比增加12,719,593.17元，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”120161024.31元,。其中：

“人大事務(wù)”65912.05元，包括“行政運(yùn)行”65,912.05元,，主要用于：人大事務(wù)支出,。

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”119061770.89元,，包括“行政運(yùn)行”112,146,689.26元，主要用于：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出,。“事業(yè)運(yùn)行”6,915,081.63元,，主要用于：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行支出。

“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”230863.02元,，包括“行政運(yùn)行”230,863.02元,，主要用于：統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。

“財(cái)政事務(wù)”217211.57元,，包括“事業(yè)運(yùn)行”217,211.57元,，主要用于：財(cái)政事務(wù)支出。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”585266.78元,，包括“行政運(yùn)行”525,266.78元,，主要用于：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。“專項(xiàng)業(yè)務(wù)”60,000.00元,，主要用于：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。

2、“文化體育與傳媒支出”504100.71元,，其中：

“廣播電視”504100.71元,，包括“廣播”504,100.71元，主要用于：廣播電視支出,。

3,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”185563.38元，其中：

“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”185563.38元,，包括“行政運(yùn)行”21,300.80元,，主要用于：社會(huì)保障管理事務(wù)支出。“勞動(dòng)保障監(jiān)察”164,262.58元,，主要用于：勞動(dòng)保障監(jiān)察支出,。

4、“衛(wèi)生健康支出”403547.59元,，其中：

“計(jì)劃生育事務(wù)”403547.59元,，包括“其他計(jì)劃生育事務(wù)支出”403,547.59元，主要用于：計(jì)劃生育管理事務(wù)支出,。

5,、“農(nóng)林水支出”18050589.07元，其中：

“農(nóng)業(yè)”1032210.66元,，包括“事業(yè)運(yùn)行”1,032,210.66元,，主要用于：農(nóng)業(yè)支出。

“林業(yè)和草原”123199.79元,，包括“事業(yè)機(jī)構(gòu)”123,199.79元,，主要用于：林業(yè)支出,。

“水利”1113793.12元，包括“農(nóng)田水利”1113793.12元,，主要用于：水利支出,。

“扶貧”15781385.5元，包括“生產(chǎn)發(fā)展”15,781,385.50元,，主要用于：扶貧支出。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)139,304,825.06元,，與2018年決算相比增加12,719,593.17元，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”37799501.69元,，其中“基本工資”14,046,138.88元，主要用于：工資福利支出,。“津貼補(bǔ)貼”624,892.00元,，主要用于：工資福利支出。“獎(jiǎng)金”2,491,104.54元,，主要用于：工資福利支出,。“績效工資”253,866.00元，主要用于：工資福利支出,。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”5,069,252.31元,，主要用于：工資福利支出。“職業(yè)年金繳費(fèi)”1,451,362.40元,，主要用于：工資福利支出,。“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”2,662,157.73元，主要用于：工資福利支出,。“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”96,479.92元,，主要用于：工資福利支出。“住房公積金”9,677,151.00元,，主要用于：工資福利支出,。“其他工資福利支出”1,427,096.91元，主要用于：工資福利支出,。

2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”1596424.33元，其中“退休費(fèi)”1,470,923.82元,，主要用于：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。“撫恤金”14,887.51元，主要用于：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。“生活補(bǔ)助”26,000.00元,，主要用于：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”31,613.00元，主要用于：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”53,000.00元,，主要用于：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

3,、“商品和服務(wù)支出”99908899.04元,，其中“辦公費(fèi)”63,627,285.76元，主要用于：商品和服務(wù)支出,。“咨詢費(fèi)”360,000.00元,，主要用于：咨詢支出?！八M(fèi)”72,466.70元,，主要用于：水費(fèi)支出?！半娰M(fèi)”380,629.64元,，主要用于：電費(fèi)支出?！叭∨M(fèi)”471,644.00元,，主要用于：取暖費(fèi)支出?！拔飿I(yè)管理費(fèi)”9,014,049.74元,，主要用于：物業(yè)費(fèi)支出?！安盥觅M(fèi)”385,364.20元,，主要用于：差旅費(fèi)支出?！熬S修(護(hù))費(fèi)”163,694.40元,，主要用于：維修費(fèi)支出?！白赓U費(fèi)”12,500.00元,，主要用于：租車費(fèi)支出?！芭嘤?xùn)費(fèi)”21,084.00元,，主要用于：培訓(xùn)費(fèi)支出?！皠趧?wù)費(fèi)”4,210,336.19元,，主要用于：商品和服務(wù)支出。“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”21,009,882.69元,，主要用于：商品和服務(wù)支出,。“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”105,436.68元,，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出?！案＠M(fèi)”5,871.00元,，主要用于：福利費(fèi)支出?！肮珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”53,370.56元,，主要用于：公車運(yùn)行維護(hù)支出?！捌渌唐泛头?wù)支出”15,283.48元,，主要用于：其他商品和服務(wù)支出。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算53,370.56元，與2019年預(yù)算相比減少0.00元,，主要原因是公車使用頻率無明顯減少,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是未出國,。2019年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算53,370.56元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53,370.56元，與預(yù)算相比減少0.00元,，主要原因是公車使用頻率無明顯減少,；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是未購置新車,。2019年本單位公務(wù)用車保有6輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是無公務(wù)接待,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次,。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)99,908,899.04元,，比2018年增加99,908,899.04元，增長0.00%,。主要原因是：用于機(jī)關(guān)日常辦公,、社區(qū)建設(shè)支出等。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2019年政府采購支出總額300,000.00元,，其中：政府采購貨物支出300,000.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處共有車輛6輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車6輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2019年度無實(shí)行預(yù)算績效管理的項(xiàng)目,。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2019年度，天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處社會(huì)保障和就業(yè)支出185563.38元,，主要用于：社會(huì)保障管理事務(wù)支出和勞動(dòng)保障監(jiān)察支出,。

醫(yī)療衛(wèi)生支出403547.59元，主要用于：計(jì)劃生育管理事務(wù)支出。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府茶淀街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。