目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

八、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年項目支出預(yù)算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

   一,、主要職責(zé)

   1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和區(qū)委,、區(qū)政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施,。

2.在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。

3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護,、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、抗旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

4.負責(zé)街道經(jīng)濟管理工作，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設(shè),。

5.負責(zé)經(jīng)濟運行分析工作；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,，促進農(nóng)民增收,。

6.負責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動，建設(shè)社會主義精神文明,。

8.負責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會救濟,、社會福利,、社會保險、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；

9.負責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作；整合社區(qū)資源,，加強村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。實施社區(qū)管理，促進社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負責(zé)財政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。

   二、機構(gòu)設(shè)置情況

   漢沽街道辦事處內(nèi)設(shè)8個職能科室,，下轄1個預(yù)算單位,。

納入漢沽街2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處部門本級。

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

  一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7532.10萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入 0元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3829.62萬元,、科學(xué)技術(shù)支出18.72萬元,、社會保障和就業(yè)支出89.71萬元、衛(wèi)生健康支出300.00萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2487.69萬元,、農(nóng)林水支出806.36萬元。本部門2024年收支總預(yù)算7532.10萬元,。

  二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入7532.10萬元，與2023年預(yù)算相比減少     2704.03萬元,，主要原因是本年度縮減預(yù)算支出,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余    0萬元，占0%,；一般公共預(yù)算7532.10萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算    0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占 0%；其他事業(yè)收入0萬元,，占 0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占 0%,。

  三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算7532.10萬元，與2023年預(yù)算相比增加減少     2704.03萬元,，主要原因是本年度縮減預(yù)算支出,。其中：基本支出3722.38萬元，占49.42%；項目支出3809.72萬元,，占50.58%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

   四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

   本部門2024年財政撥款收入預(yù)算7532.10萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2704.03萬元,，主要原因是本年度縮減預(yù)算支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7532.10萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算7532.10萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2704.03萬元，主要原因是本年度縮減預(yù)算支出,。支出包括：一般公共服務(wù)支出3829.62萬元,、科學(xué)技術(shù)支出18.72萬元、社會保障和就業(yè)支出89.71萬元,、衛(wèi)生健康支出300.00萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2487.69萬元、農(nóng)林水支出806.36萬元,。

  五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出 7532.10萬元,，與2023年預(yù)算相比減少2704.03萬元,，主要原因是本年度縮減預(yù)算支出。

（二）具體情況

   1. “一般公共服務(wù)支出”3829.62萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1243.90萬元,，主要原因是本年度縮減預(yù)算支出，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 3149.49萬元,，包括：“行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）”3086.13萬元,，主要用于行政人員工資及機關(guān)運行；“信訪事務(wù)”50.00萬元,，主要用于信訪維穩(wěn),；“事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）”13.36萬元，主要用于退休人員工資支出；

“發(fā)展與改革事務(wù)”127.11萬元,，包括：“事業(yè)運行（發(fā)展與改革事務(wù)）”127.11萬元,，主要用于事業(yè)人員工資支出；

黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)553.02萬元,，事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）553.02萬元,，主要用于事業(yè)人員工資支出。

2. “科學(xué)技術(shù)支出”18.72萬元,，與2023年預(yù)算相比增加18.72萬 元,，主要原因是上年度未安排科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算，其中：

“科學(xué)技術(shù)普及”18.72萬元,，包括：“科普活動”187.72萬元,，主要用于科普活動經(jīng)費。

3. “社會保障和就業(yè)支出”89.71萬元,，與2023年預(yù)算相比增加18.45萬元,，主要原因是事業(yè)人員增加，其中：

“退役軍人管理事務(wù)”89.71萬元,，包括：“事業(yè)運行（退役軍人管理事務(wù)）”89.71萬元,，主要用于事業(yè)人員工資支出。

4.“衛(wèi)生健康支出”300.00萬元,，與2023年預(yù)算相比減少323.05萬元,，主要原因是疫情防控預(yù)算減少，其中：

“公共衛(wèi)生”300萬元,，包括：“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”300萬元,，主要用于疫情防控支出。

5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2487.69萬元,，與2023年預(yù)算相比減少623.62萬元,，主要原因是本年度縮減預(yù)算支出，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”687.69萬元,，包括：“城管執(zhí)法”687.69萬元,，主要用參公人員工資支出；

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”1000.00萬元,，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”1000.00萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出；          

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”800.00萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”800.00萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。  

6,、“農(nóng)林水支出”806.36萬元,，與2023年預(yù)算相比減少323.44萬元,，主要原因是本年度縮減預(yù)算支出，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”165.36萬元,，包括：“事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）”165.36萬元,，主要用于事業(yè)人員工資支出；  

“其他農(nóng)林水支出”641.00萬元,，包括：“其他農(nóng)林水支出”641.00萬元,，主要用于鄉(xiāng)村振興農(nóng)村建設(shè)支出。  

  六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出7532.10萬元,，與2023年預(yù)算相比與2023年預(yù)算相比減少2704.03萬元，主要原因是本年度縮減預(yù)算支出,。其中：

人員經(jīng)費3328.28萬元,，主要包括：行政、參公,、事業(yè)人員工資福利支出,。

公用經(jīng)費394.10萬元，主要包括：辦公經(jīng)費,、維修（護）費,、其他商品和服務(wù)支出等保障機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

  七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排9.62萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格控制因公出國（境）費,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算9.62萬元,，其中公務(wù)用車運行費9.62萬元，與2023年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行費,；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置費。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是 嚴(yán)格控制公務(wù)接待費。

   八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

   九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

   十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年漢沽街機關(guān)行政單位以及漢沽街綜合執(zhí)法大隊、漢沽街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算394.10萬元，包括辦公費15.23萬元,、差旅費 27.00萬元,、辦公用房取暖費37.02萬元、福利費47.78萬元,、工會經(jīng)費36.42萬元,、公務(wù)用車運行維護費9.62萬元、其他交通費用86.08萬元,、其他商品和服務(wù)費用134.95萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2024年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛4輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括無。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算金額3809.72萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年項目支出預(yù)算表  

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

3,、本部門2024年財政撥款政府采購預(yù)算表為空表。