目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2.在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、抗旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

4.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),。

5.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收,。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn)、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作,；

9.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。實(shí)施社區(qū)管理，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收。做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

漢沽街道辦事處內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,，下轄1個(gè)預(yù)算單位。

納入漢沽街2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處部門本級(jí),。

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則，漢沽街所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10236.13萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5073.52萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出71.26萬元,、衛(wèi)生健康支出623.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3111.31萬元,、農(nóng)林水支出1129.80萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出227.19萬元。漢沽街2023年收支總預(yù)算10236.13萬元,。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

漢沽街2023年部門預(yù)算收入10236.13萬元，與2022年預(yù)算相比增加490.13萬元,，主要原因是本年度預(yù)算額度增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%,；一般公共預(yù)算10236.13萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

漢沽街2023年支出預(yù)算10236.13萬元,，與2022年預(yù)算相比增加490.13萬元，主要原因是本年度預(yù)算額度增加,。其中：基本支出4066.05萬元,，占39.72%；項(xiàng)目支出6170.08萬元,，占60.28%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

漢沽街2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算10236.13萬元,，與2022年預(yù)算相比增加490.13萬元,，主要原因是本年度預(yù)算額度增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10236.13萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算10236.13萬元,，與2022年預(yù)算相比增加490.13萬元，主要原因是本年度預(yù)算額度增加,。支出包括：一般公共服務(wù)支出5073.52萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出71.26萬元,、衛(wèi)生健康支出623.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3111.31萬元,、農(nóng)林水支出1129.80萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出227.19萬元。

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

漢沽街2023年一般公共預(yù)算支出10236.13萬元,，與2022年預(yù)算相比增加490.13元，主要原因是本年度預(yù)算額度增加,。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務(wù)支出”5073.52萬元，與2022年預(yù)算相比增加617.27萬元,，主要原因是加強(qiáng)年初預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 4396.59萬元，包括：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”4302.58萬元,，主要用于行政人員工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行,；“信訪事務(wù)”60.00萬元，主要用于信訪維穩(wěn),；“事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”34.01萬元，主要用于退休人員工資支出,；

“發(fā)展與改革事務(wù)”160.04萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）”160.04萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出,；

黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)516.89萬元,，事業(yè)運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）516.89萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出,。

2,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”71.26萬元，與2022年預(yù)算相比減少5.64萬元,，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,，其中：

“退役軍人管理事務(wù)”71.26萬元，包括：“事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）”71.26萬元,，主要用于事業(yè)人員工資支出,。

3、 “衛(wèi)生健康支出”623.05萬元,，與2022年預(yù)算相比增加613.05萬元,，主要原因是疫情防控預(yù)算增加，其中：

“公共衛(wèi)生”600萬元,，包括：“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”600萬元,，主要用于疫情防控支出,；  

“計(jì)劃生育事務(wù)”23.05萬元，包括：“計(jì)劃生育服務(wù)”23.05萬元,，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)支出,。

4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”3111.31萬元,，與2022年預(yù)算相比減少948.65萬元,，主要原因是用于農(nóng)村建設(shè)單獨(dú)列入農(nóng)林水支出，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”746.23萬元,，包括：“城管執(zhí)法”746.23萬元,，主要用參公人員工資支出；

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”1038.00萬元,，包括：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”1038.00萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出；          

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”1327.08萬元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”1327.08萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。  

5,、“農(nóng)林水支出”1129.80萬元,，與2022年預(yù)算相比增加879.97萬元，主要原因是本年度用于農(nóng)村建設(shè)支出單獨(dú)列出,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”224.85萬元,，包括：“事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）”224.85萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出,；  

“其他農(nóng)林水支出”904.95萬元,，包括：“其他農(nóng)林水支出”904.95萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興農(nóng)村建設(shè)支出,。    

6,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”227.19萬元，與2022年預(yù)算相比減少51.85萬元,，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,，其中：

    “應(yīng)急管理事務(wù)”227.19萬元，包括：“行政運(yùn)行（應(yīng)急管理事務(wù)）”227.19萬元,，主要用于參公人員工資支出,。

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

漢沽街一般公共預(yù)算基本支出4066.05萬元,，與2022年預(yù)算相比減少390.20萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：

人員經(jīng)費(fèi)3628.78萬元,，主要包括：行政,、參公,、事業(yè)人員工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)437.27萬元,，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排9.62萬元，與2022年預(yù)算相比減少0.38萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制因公出國（境）費(fèi),。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算9.62萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.62萬元,，與2022年預(yù)算相比減少0.38萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置費(fèi)。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2023年漢沽街機(jī)關(guān)行政單位以及漢沽街綜合執(zhí)法大隊(duì),、漢沽街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì)等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算437.27萬元,，包括辦公費(fèi)86.50萬元、水費(fèi)6.00萬元,、電費(fèi)50.00萬元,、差旅費(fèi)30.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)36.07萬元,、福利費(fèi)47.76萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.62萬元、其他交通費(fèi)用88.96萬元,、其他商品和服務(wù)支出82.36萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2023年未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年底，本部門各單位共有車輛4輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括無,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè),，涉及預(yù)算金額6170.08萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1、本單位2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本單位2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表為空表。

3,、本單位2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。