目  錄

第一部分 概況4

一,、主要職責(zé)4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5

第二部分 2020年度部門決算表6

一,、《收入支出決算總表》6

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》6

三、《收入決算表（按單位列示）》6

四,、《支出決算表》6

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》6

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》6

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》6

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》6

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》6

十、《國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》6

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》7

十二,、關(guān)于空表的說明7

第三部分 2020年度部門決算情況說明7

一、收支決算總體情況7

二,、收入決算情況7

三,、支出決算情況8

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況8

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況8

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況10

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況12

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況12

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況13

十、政府采購支出情況13

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況13

十二,、預(yù)算績效情況說明13

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況14

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況14

第四部分 名詞解釋15

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。

2.在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、抗旱、防震,、住房改造,、居民遷移等工作；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

4.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),。

5.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收,。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；

9.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處內(nèi)設(shè)  8個(gè)職能科室，無下轄預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處（本級）。

第二部分 2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1. 天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度收入、支出決算總計(jì)84,974,141.07元,，與2019年決算相比減少28,164,934.26元,，主要原因是：受疫情影響，新區(qū)下?lián)苷{(diào)度資金減少,。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度本年收入合計(jì)84,974,141.07元，與2019年決算相比減少28,164,934.26元,，主要原因是：受疫情影響,，新區(qū)下?lián)苷{(diào)度資金減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入84,974,141.07元,，占100.00%,。

三、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度本年支出合計(jì)84,974,141.07元,，與2019年決算相比減少28,164,934.26元,，主要原因是：受疫情影響，新區(qū)下?lián)苷{(diào)度資金減少,。其中：基本支出50,901,718.71元,，占59.90%；項(xiàng)目支出34,072,422.36元,，占40.10%,。

四、財(cái)政撥款收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)84,974,141.07元,，與2019年決算相比減少28,164,934.26元，主要原因是：受疫情影響,，新區(qū)下?lián)苷{(diào)度資金減少,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)84,974,141.07元，與2019年決算相比減少28,164,934.26元,，主要原因是：受疫情影響,，新區(qū)下?lián)苷{(diào)度資金減少。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”55,397,169.98元,，與2019年決算相比減少9,489,711.06元，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”51,594,718.71元,，包括“行政運(yùn)行”43,156,951.82元,，主要用于：行政人員經(jīng)費(fèi)及日常辦公經(jīng)費(fèi)；“信訪事務(wù)”693,000.00元,，主要用于：信訪維穩(wěn),；“事業(yè)運(yùn)行”7,744,766.89元，主要用于：事業(yè)人員經(jīng)費(fèi),。

“人力資源事務(wù)”684,000元,，包括“其他人力資源事務(wù)支出”684,000.00元，主要用于：儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)助,。

“宣傳事務(wù)”3,118,451.27元,，包括“其他宣傳事務(wù)支出”3,118,451.27元，主要用于：創(chuàng)文項(xiàng)目支出,。

2,、“文化體育與傳媒支出”373,184元，與2019年決算相比減少403,350.00元,，其中：

“文化和旅游”373,184元,，包括“其他文化和旅游支出”373,184.00元，主要用于：文化活動(dòng)項(xiàng)目支出,。

3,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”0元，與2019年決算相比減少110,390.00元,。

4,、“衛(wèi)生健康支出”1,799,230.10元，與2019年決算相比增加1,799,230.10元,，其中：

“公共衛(wèi)生”1,799,230.10元,，包括“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”1,799,230.10元，主要用于：疫情防控項(xiàng)目支出,。

5,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”18,466,653.27元，與2019年決算相比減少20,870,389.26元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”9,678,508.47元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”9,678,508.47元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”8,788,144.8元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”8,788,144.80元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

6,、“農(nóng)林水支出”8,639,595.72元,，與2019年決算相比增加611,367.96元，其中：

“扶貧”8,639,595.72元,，包括“生產(chǎn)發(fā)展”8,639,595.72元,，主要用于：幫扶困難村。

6,、 “援助其他地區(qū)支出”298,308元,，與2019年決算相比增加298,308.00元，其中：

“一般公共服務(wù)”298,308元,，包括“一般公共服務(wù)”298,308.00元,，主要用于：對口幫扶西部地區(qū)。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)50,901,718.71元，與2019年決算相比減少4,283,781.56元,，主要原因是：受疫情影響,，新區(qū)下?lián)苷{(diào)度資金減少。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”34,964,273.26元,，其中“基本工資”4,335,996.59元，主要用于：行政事業(yè)人員基本工資支出,；“津貼補(bǔ)貼”10,185,002.18元,，主要用于行政事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼；“獎(jiǎng)金”27,000.00元,，主要用于：行政事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)金,；“伙食補(bǔ)助費(fèi)”846,560.00元，主要用于：行政事業(yè)人員伙食補(bǔ)助,；“績效工資”1,203,605.95元,，主要用于：事業(yè)人員績效工資；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”3,337,882.88元,，主要用于：行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn),；“職業(yè)年金繳費(fèi)”1,668,488.28元，主要用于：行政事業(yè)人員職業(yè)年金,；“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”2,137,393.60元,，主要用于：行政事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn),；“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”193,996.78元，主要用于：行政事業(yè)人員其他社會(huì)保障繳費(fèi),；“住房公積金”11,028,347.00元,，主要用于：行政事業(yè)人員住房公積金。

2,、“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”1,513,584.8元,，其中“離休費(fèi)”149,075.60元，主要用于：離休人員工資,；“退休費(fèi)”921,408.00元,，主要用于：行政事業(yè)退休人員工資補(bǔ)助；“撫恤金”273,005.20元,，主要用于：撫恤金補(bǔ)助,；“生活補(bǔ)助”170,096.00元，主要用于：遺屬補(bǔ)助,。

3,、“商品和服務(wù)支出”14,000,501.66元，其中“辦公費(fèi)”908,431.20元,，主要用于：購買日常辦公用品,、書報(bào)雜志等；“手續(xù)費(fèi)”25,879.56元,，主要用于：銀行手續(xù)費(fèi),；“水費(fèi)”43,078.70元，主要用于：機(jī)關(guān)水費(fèi),；“電費(fèi)”1,146,923.87元,，主要用于：關(guān)電費(fèi)；“郵電費(fèi)”270,748.51元,，主要用于：通訊費(fèi),、郵寄費(fèi)等；“取暖費(fèi)”400,407.20元,，主要用于：取暖補(bǔ)貼,；“差旅費(fèi)”262,354.00元，主要用于：差旅費(fèi)報(bào)銷,；“維修(護(hù))費(fèi)”227,815.97元,，主要用于：網(wǎng)絡(luò)等維修維護(hù)；“培訓(xùn)費(fèi)”2,580.00元,，主要用于：人員繼續(xù)教育培訓(xùn),；“專用材料費(fèi)”5,504.00元，主要用于：消防等專用設(shè)備；“勞務(wù)費(fèi)”1,726,877.41元,，主要用于：支付外單位及個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,；“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”7,120,546.48元，主要用于：委托外單位業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi),；“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”396,219.79元,，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi),；“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”101,193.95元,，主要用于：公務(wù)用車維修費(fèi)、路橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,；“其他交通費(fèi)用”57,800.00元，主要用于：活動(dòng)租車費(fèi)用,；“其他商品和服務(wù)支出”1,304,141.02元,，主要用于：信訪維穩(wěn)資金和慰問品等。

4,、“資本性支出”423,358.99元,，其中“辦公設(shè)備購置”273,228.99元，主要用于：辦公設(shè)備購置,；“公務(wù)用車購置”127,130.00元,，主要用于：購置機(jī)關(guān)公務(wù)用車；“其他交通工具購置”23,000.00元,，主要用于：購置其他執(zhí)法車輛,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算228,323.95元,，與2020年預(yù)算相比減少141,676.05元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置,、因公出國（境）,、公務(wù)接待費(fèi)開支。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比減少50,000.00元,，主要原因是本年度無因公出國（境）費(fèi)開支。2020年本單位組織的出國團(tuán)組 0 個(gè),，出國0人次,。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算228,323.95元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)101,193.95元，與預(yù)算相比減少18,806.05元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置開支,；公務(wù)用車購置費(fèi)127,130.00元，與預(yù)算相比減少22,870.00元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置開支,。2020年本單位公務(wù)用車保有4輛，購置公務(wù)用車1輛,。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比減少50,000.00元，主要原因是本年度無公務(wù)接待費(fèi)開支,。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)14,423,860.65元，比2019年減少4,372,334.81元,，減少23.26%,。主要原因是：受疫情影響，新區(qū)下?lián)苷{(diào)度資金減少,。,。

十、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度無政府采購支出,。

授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處共有車輛4輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、其他用車1輛,，其他用車主要包括公務(wù)用車,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

十二,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項(xiàng)目,。

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2020年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項(xiàng)目名稱,、預(yù)算規(guī)模、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等。

1,、天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度醫(yī)療衛(wèi)生支出1,799,230.10元,，與2019年決算相比增加1,799,230.10元，其中：

“公共衛(wèi)生”1,799,230.10元,，包括“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”1,799,230.10元,，主要用于：疫情防控項(xiàng)目支出。

2,、天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2020年度涉農(nóng)補(bǔ)貼支出8,639,595.72元,，與2019年決算相比增加611,367.96元，其中：

“扶貧”8,639,595.72元,，包括“生產(chǎn)發(fā)展”8,639,595.72元,，主要用于：幫扶困難村。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。