天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處

2019年度部門決算

和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。

2.在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)委區(qū)政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、抗旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

4.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；

9.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處內(nèi)設(shè) 8個(gè)職能科室，下轄0個(gè)預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處（本級(jí)）和二級(jí)預(yù)算單位共 1個(gè)，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處,，共計(jì)1 個(gè)單位,。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年度部門決算收入總計(jì)113,139,075.33元,，與2018年決算相比增加33,271,715.93元,，其中：財(cái)政撥款收入113,139,075.33元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%,；其他收入0.00元，占0.00%,。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年度部門決算支出總計(jì)113,139,075.33元，與2018年決算相比增加33,271,715.93元,，其中：基本支出55,185,500.27元,，占48.78%；項(xiàng)目支出57,953,575.06元,，占51.22%,；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%,。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)113,139,075.33元,，與2018年決算相比增加33,271,715.93元,，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”64886881.04元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”64214881.04元,，包括“行政運(yùn)行”56,240,675.73元，主要用于：行政運(yùn)行,。“事業(yè)運(yùn)行”7,974,205.31元,，主要用于：事業(yè)運(yùn)行。

“人力資源事務(wù)”672000元,，包括“其他人力資源事務(wù)支出”672,000.00元,，主要用于：人力資源事務(wù)。

2,、“文化體育與傳媒支出”776534元,，其中：

“文化和旅游”776534元，包括“其他文化和旅游支出”776,534.00元,，主要用于：文化和旅游,。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”110390元,，其中：

“退役軍人管理事務(wù)”110390元,，包括“其他退役軍人事務(wù)管理支出”110,390.00元，主要用于：退役軍人管理事務(wù),。

4,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”39337042.53元，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”17806689.97元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”17,806,689.97元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”21530352.56元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”21,530,352.56元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

5,、“農(nóng)林水支出”8028227.76元,，其中：

“水利”759682元，包括“其他水利支出”759,682.00元,，主要用于：水利事務(wù),。

“扶貧”7268545.76元，包括“生產(chǎn)發(fā)展”7,268,545.76元,，主要用于：扶貧事務(wù),。

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)55,185,500.27元,，與2018年決算相比增加6,885,127.51元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”35100515.21元,，其中“基本工資”1,404,425.18元,，主要用于：行政事業(yè)人員基本工資支出。“津貼補(bǔ)貼”10,877,034.68元,，主要用于：行政事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼,。“獎(jiǎng)金”47,500.00元，主要用于：行政事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)金,。“伙食補(bǔ)助費(fèi)”728,420.00元,，主要用于：行政事業(yè)人員伙食補(bǔ)助。“績效工資”4,548,208.37元,，主要用于：事業(yè)人員績效工資,。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”3,298,493.03元，主要用于：行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。“職業(yè)年金繳費(fèi)”1,483,519.64元,，主要用于：行政事業(yè)人員職業(yè)年金,。“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”2,140,647.45元，主要用于：行政事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn),。“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”185,244.86元,，主要用于：行政事業(yè)人員其他社會(huì)保障繳費(fèi)。“住房公積金”10,387,022.00元,，主要用于：行政事業(yè)人員住房公積金,。

2、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”1288789.6元,，其中“離休費(fèi)”143,301.60元,，主要用于：離休人員工資。“退休費(fèi)”1,090,348.00元,，主要用于：行政事業(yè)退休人員工資補(bǔ)助,。“撫恤金”47,364.00元，主要用于：撫恤金補(bǔ)助,。“生活補(bǔ)助”7,776.00元,，主要用于：遺屬補(bǔ)助。

3,、“商品和服務(wù)支出”18394281.46元,，其中“辦公費(fèi)”3,139,081.67元，主要用于：購買日常辦公用品,、書報(bào)雜志等,。“手續(xù)費(fèi)”26,902.92元，主要用于：銀行手續(xù)費(fèi),。“水費(fèi)”35,455.20元,，主要用于：機(jī)關(guān)水費(fèi)。“電費(fèi)”781,852.10元,，主要用于：機(jī)關(guān)電費(fèi),。“郵電費(fèi)”267,509.25元，主要用于：通訊費(fèi),、郵寄費(fèi)等,。“取暖費(fèi)”585,477.40元，主要用于：取暖補(bǔ)貼,。“差旅費(fèi)”498,614.50元,，主要用于：差旅費(fèi)報(bào)銷。“維修(護(hù))費(fèi)”71,924.00元,，主要用于：網(wǎng)絡(luò)等維修維護(hù),。“租賃費(fèi)”50,000.00元,，主要用于：活動(dòng)場地租賃費(fèi)。“培訓(xùn)費(fèi)”1,350.00元,，主要用于：行政事業(yè)人員培訓(xùn)支出,。“公務(wù)接待費(fèi)”18,195.00元，主要用于：各類公務(wù)接待,。“專用材料費(fèi)”538,648.32元，主要用于：消防等專用設(shè)備,。“勞務(wù)費(fèi)”3,875,037.49元,，主要用于：支付外單位及個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用。“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”5,888,543.84元,，主要用于：委托外單位業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi),。“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”392,833.83元，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi),、工會(huì)會(huì)費(fèi),。“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”73,392.45元，主要用于：公務(wù)用車維修費(fèi),、路橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。“其他交通費(fèi)用”119,610.00元,，主要用于：活動(dòng)租車費(fèi)用,。“其他商品和服務(wù)支出”2,029,853.49元，主要用于：其他商品和服務(wù),。

4,、“資本性支出”371914元，其中“辦公設(shè)備購置”371,914.00元,，主要用于：辦公設(shè)備購置,。

5、“其他支出”30000元,，其中“贈(zèng)與”30,000.00元,，主要用于：關(guān)愛退役軍人協(xié)會(huì)登記。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算91,587.45元,，與2019年預(yù)算相比減少208,412.55元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置,、因公出國（境）,、公務(wù)接待費(fèi)開支,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比減少50,000.00元,，主要原因是嚴(yán)格控制因公出國（境）費(fèi)開支,。2019年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算73,392.45元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73,392.45元，與預(yù)算相比減少126,607.55元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置開支,；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置開支,。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算18,195.00元,，與預(yù)算相比減少31,805.00元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待61批次,，396人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)18,796,195.46元，比2018年增加18,796,195.46元,，增長0.00%,。主要原因是：用于機(jī)關(guān)日常辦公、社區(qū)建設(shè)支出等,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年無政府采購支出,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年度無實(shí)行預(yù)算績效管理的項(xiàng)目,。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年度社會(huì)保障和就業(yè)支出672000.00元，主要用于：儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼項(xiàng)目支出,；涉農(nóng)補(bǔ)貼8028227.76元,，主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村溝渠坑塘漂浮物清理工程,、幫扶困難村購買經(jīng)營性樓宇項(xiàng)目支出。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府漢沽街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。