目   錄

第一部分  概 況1

一,、主要職責(zé)1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3

第二部分  2022年度部門決算表4

一,、收入支出決算總表4

二,、收入決算表（按功能分類列示）4

三、收入決算表（按單位列示）4

四,、支出決算表4

五,、財政撥款收入支出決算總表4

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表4

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表4

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表4

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表4

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表4

十一,、項目支出決算表4

十二,、關(guān)于空表的說明5

第三部分  2022年度部門決算情況說明6

一、收支決算總體情況說明6

二,、收入決算情況說明6

三,、支出決算情況說明6

四、財政撥款收支決算總體情況說明6

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明7

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明10

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明11

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明11

九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明11

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明13

十一,、政府采購支出情況說明13

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明13

十三、預(yù)算績效情況說明14

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明14

第四部分  名詞解釋15

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

（一）街道黨工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策以及上級黨組織的決策部署,，團(tuán)結(jié)并組織黨員,、干部和群眾，努力完成各項任務(wù),。

2.討論決定加強(qiáng)黨的建設(shè),、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展、組織公共服務(wù),、實施綜合管理,、監(jiān)督專業(yè)管理、動員社會參與,、指導(dǎo)基層自治,、維護(hù)社區(qū)平安、鄉(xiāng)村振興等方面的重大問題,。

3.落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,，統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)（村）黨建,、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建、駐區(qū)單位共建,，強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能,，認(rèn)真抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，領(lǐng)導(dǎo)和支持紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)履行監(jiān)督責(zé)任。

4.加強(qiáng)對街道辦事處和工會,、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)，支持和保證街道行政組織,、經(jīng)濟(jì)組織,、社會組織和其他自治組織依法依章程充分行使職權(quán)。

5.按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限,，做好干部推薦,、提名、任免和教育,、管理、監(jiān)督工作，研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項,。落實黨的人才政策,，抓好優(yōu)秀人才的引進(jìn)、培養(yǎng),、使用,、服務(wù)工作。

6.堅持以黨建為引領(lǐng),，推動社區(qū)（村）共建共治和居民自治,。支持黨代會代表、人大代表,、政協(xié)委員和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在社區(qū)（村）治理中積極發(fā)揮作用,。

7.密切聯(lián)系群眾，建立健全群眾工作機(jī)制,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,，加強(qiáng)民生保障，優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,。推進(jìn)基層民主建設(shè),、精神文明建設(shè)和社區(qū)法治建設(shè)，培育和弘揚(yáng)社會主義核心價值觀,，創(chuàng)造良好社會環(huán)境,。

8.綜合協(xié)調(diào)本轄區(qū)的城市管理、人口管理、社會管理,、安全管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性、綜合性工作,，以及社會治安綜合治理工作中的重大事項和難點問題,。對本轄區(qū)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理進(jìn)行監(jiān)督并組織群眾開展評議。

9.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù),。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī)、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定,、命令，依法管理基層公共事務(wù),。

2.承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化美化的管理工作，推進(jìn)街片長,、河（湖）長制工作,，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作，參與城區(qū)建設(shè),、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作，推進(jìn)城市精細(xì)化管理,。

3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、勞動保障、流動人口及出租房屋監(jiān)督管理工作,，承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急,、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作。

4.參與制定并組織實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃,，組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會,、村民委員會建設(shè),，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會、村民委員會工作,，培育,、發(fā)展社區(qū)社會組織,，指導(dǎo)、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會,。

6.推進(jìn)居民自治,，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求。動員社會力量參與社區(qū)治理,，推動形成社區(qū)共治合力,。

7.組織開展群眾性文化、體育,、科普活動,，開展法治宣傳和社會公德教育，推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

8.組織開展公共服務(wù)，落實人力社保,、民政,、衛(wèi)生健康、教育,、住房保障,、退役軍人、便民服務(wù)等政策,，維護(hù)老年人,、婦女、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益,。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處內(nèi)設(shè) 8 個職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處（本級）

第二部分  2022年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表”,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表”,。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度收入,、支出決算總計87,068,388.60元,，與2021年度相比，收,、支總計各減少19,465,296.13元,，下降18.27%，主要原因是：年初部分預(yù)留項目因計劃變更,，不具備支付條件,，未能支出。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度本年收入合計87,068,388.60元,，與2021年度相比減少19,465,296.13元，主要原因是：年初部分預(yù)留項目因計劃變更,，不具備支付條件,，未能支出。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入87,068,388.60元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度本年支出合計87,068,388.60元,，與2021年度相比減少19,465,296.13元,，主要原因是：年初部分預(yù)留項目因計劃變更，不具備支付條件,，未能支出,。其中：基本支出41,164,867.57元，占47.28%,；項目支出45,903,521.03元,，占52.72%。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度財政撥款收入,、支出決算總計87,068,388.60元，與2021年度相比,，財政撥款收,、支總計各減少19,465,296.13元，下降18.27%,，主要原因是：年初部分預(yù)留項目因計劃變更,，不具備支付條件,，未能支出。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計87,068,388.60元,，占本年支出合計的100.00%，與2021年度相比,，減少10,968,496.13元,，下降11.19%，主要原因是：年初部分預(yù)留項目因計劃變更,，不具備支付條件,，未能支出。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出87,068,388.60元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出46,197,748.21元,，占53.06%；社會保障和就業(yè)支出1,006,220.57元,，占1.16%,；衛(wèi)生健康支出683,643.00元，占0.79%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24,250,870.91元，占27.85%,；農(nóng)林水支出10,574,058.33元,，占12.14%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,955,847.58元,，占4.54%,；其他支出400,000.00元，占0.46%,。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為95,470,000.00元,，支出決算為87,068,388.60元，完成年初預(yù)算的91.20%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項）年初預(yù)算為53,731,300.00元,，支出決算為39,388,743.15元，完成年初預(yù)算的73.31 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初部分預(yù)留項目因計劃變更,，不具備支付條件，未能支出,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項）年初預(yù)算為899,700.00元,，支出決算為808,303.20元，完成年初預(yù)算的89.84 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)經(jīng)費調(diào)劑用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),。

3.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項）年初預(yù)算為5,174,400.00元,，支出決算為5,865,701.86元，完成年初預(yù)算的 113.36 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增事業(yè)編人員增加的人員支出等,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0 元，追加預(yù)算為252,000.00元,，支出決算為252,000.00元,，完成追加預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加指標(biāo)用于支付發(fā)放儲備人才住房和生活補(bǔ)貼款 ,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（退役軍人管理事務(wù)）（項）年初預(yù)算為955,500.00元,，支出決算為754,220.57元，完成年初預(yù)算的 78.93 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費調(diào)劑用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為565,200.00元,，支出決算為683,643.00元,，完成追加預(yù)算的120.96%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于支付疫情防控相關(guān)費用,，將應(yīng)急管理事務(wù)經(jīng)費調(diào)劑用于支付疫情防控相關(guān)費用,。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）年初預(yù)算為6,242,300.00元，支出決算為6,297,826.27元,，完成年初預(yù)算的100.89 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將行政運行經(jīng)費調(diào)劑用于疫情防控等相關(guān)支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為8,828,000.00元,，支出決算為 13,470,673.64元,，完成年初預(yù)算的152.59 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將行政運行經(jīng)費調(diào)劑用于改善農(nóng)村地區(qū)人居環(huán)境,、一戶一氣改造等,。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為4,550,000.00元，支出決算為4,482,371.00 元,，完成年初預(yù)算的98.51%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費調(diào)劑用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為10,730,900.00元,，支出決算為10,574,058.33元,，完成年初預(yù)算的 98.54 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的意見》要求,，提升資金使用效率,，進(jìn)一步壓減經(jīng)費支出。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為2,697,900.00元,，支出決算為2,276,843.46元,，完成年初預(yù)算的84.39 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將應(yīng)急管理事務(wù)行政運行經(jīng)費調(diào)劑用于安全監(jiān)管項目。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）年初預(yù)算為1,160,000.00元,，支出決算為1,679,004.12元,，完成年初預(yù)算的 144.74 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將應(yīng)急管理事務(wù)行政運行經(jīng)費調(diào)劑用于安全監(jiān)管項目,。

13.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算為500,000.00元,，支出決算為400,000.00元，完成年初預(yù)算的80 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是東西部扶貧協(xié)作和對口支援項目年初預(yù)留金額因故未全部支出,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計41,164,867.57元,，與2021年度相比減少20,504,171.56元,，主要原因是：本年度預(yù)決算編制規(guī)范化，進(jìn)一步明確項目支出和基本支出的分類,，將部分不符合基本支出的項目規(guī)范至項目支出,。其中：人員經(jīng)費36,767,192.74元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費,、生活補(bǔ)助,、獎勵金；公用經(jīng)費4,397,674.83元,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費,、差旅費、維修(護(hù))費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算110,000.00元,，支出決算104,850.32元，與2022年預(yù)算相比減少5149.68元,，完成預(yù)算的95.32 %,；較上年增加61,528.62元，增長142.03%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著過緊日子的要求,，嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算,。2022年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算110,000.00元,，支出決算104,850.32元，與預(yù)算相比增加（減少） 5149.68 元,，完成預(yù)算的 95.32 %,；較上年增加61,528.62元，增長142.03%。其中：

公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算110000.00元,，支出決算104,850.32元,，與預(yù)算相比增加（減少）5149.68元，完成預(yù)算的 95.32 %,；較上年增加61,528.62元,，增長142.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著過緊日子的要求,，嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理規(guī)定,，壓減公務(wù)用車運行維護(hù)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是因疫情防控工作,，需使用公車進(jìn)行轉(zhuǎn)運樣本,、轉(zhuǎn)運大篩物資、接送醫(yī)護(hù)人員等工作,，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費增加,。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為  5  輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算,。2022年購置公務(wù)用車  0  輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算,。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)4,397,674.83元,，比2021年減少12,847,589.32元,，降低74.50%,。主要原因是：按照《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的意見》要求,，進(jìn)一步壓減經(jīng)費支出。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年政府采購支出總額44,826,596.84元,，其中：政府采購貨物支出782,507.00元、政府采購工程支出4,090,646.00元、政府采購服務(wù)支出39,953,443.84元,。授予中小企業(yè)合同金額44,785,192.84元,，占政府采購支出總額的99.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44,785,192.84元,，占政府采購支出總額的99.91%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的99.91 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處共有車輛5輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、其他用車1輛,，其他用車主要包括公務(wù)用車,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2022年度 161個項目開展績效自評，涉及金額45,903,521.03元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

2022年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項目名稱,、預(yù)算規(guī)模、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等。

1,、衛(wèi)生健康支出683,643.00元,，用于支付疫情防控等支出,；

2、社會保障和就業(yè)支出1,006,220.57元,用于發(fā)放儲備人才住房和生活補(bǔ)貼款,、退役軍人管理工作人員工資款項,、退役軍人補(bǔ)貼等支出；

3,、農(nóng)林水支出10,574,058.33元,，用于支付涉農(nóng)工作人員工資款項、農(nóng)田建設(shè)等支出,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。