目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關(guān)于空表的說明

第一部分  概 況

一,、主要職責

胡家園街道辦事處主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施；在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責；加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境；做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作,；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作；負責街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設(shè)；負責經(jīng)濟運行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進農(nóng)民增收,；負責轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負責人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明；負責擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負責城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源，加強村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),；實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用；負責財政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,；做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,；完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

胡家園街道辦事處內(nèi)設(shè)  8 個職能處室,；下轄  8 個預(yù)算單位。

納入胡家園街道辦事處2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處本級

2.天津市濱海新區(qū)胡家園街黨群服務(wù)中心

3.天津市濱海新區(qū)胡家園街綜合治理中心

4.天津市濱海新區(qū)胡家園街退役軍人服務(wù)站

5.天津市濱海新區(qū)胡家園街農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.天津市濱海新區(qū)胡家園街重點項目服務(wù)中心

7.天津市濱海新區(qū)胡家園街綜合執(zhí)法大隊

8.天津市濱海新區(qū)胡家園街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，胡家園街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 9311.87 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 127.2萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元,、上級補助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出  5072.58 萬元,、社會保障和就業(yè)支出 61.43 萬元,、衛(wèi)生健康支出  205.25 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  2403.7 萬元,、農(nóng)林水支出  1221.92 萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  306.99 萬元、其他支出  40 萬元,、債務(wù)付息支出  127.2 萬元,。胡家園街道辦事處2023年收支總預(yù)算 9439.07 萬元。

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明

胡家園街道辦事處2023年部門預(yù)算收入 9439.07 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  107.93 萬元，主要原因是  厲行節(jié)約,、提升資金使用效率,、進一步壓減經(jīng)費支出   。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,，占 0 %,；一般公共預(yù)算 9311.87 萬元，占 98.65 %,；政府性基金預(yù)算 127.2萬元,，占 1.35 %；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元,，占 0 %,；納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元，占 0  %,；其他事業(yè)收入 0 萬元,，占 0  %,；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %,；上級補助收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明

胡家園街道辦事處2023年支出預(yù)算 9439.07萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 107.93 萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約、提升資金使用效率,、進一步壓減經(jīng)費支出   ,。其中：基本支出 4035.43 萬元，占 42.75 %,；項目支出 5403.64 萬元,，占 57.25 %；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %。

四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

胡家園街道辦事處2023年財政撥款收入預(yù)算 9439.07 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 107.93 萬元，主要原因是 厲行節(jié)約,、提升資金使用效率,、進一步壓減經(jīng)費支出 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 9311.87萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 127.2 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算 9439.07 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少107.93 萬元，主要原因是 厲行節(jié)約,、提升資金使用效率,、進一步壓減經(jīng)費支出   ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 5072.58 萬元、社會保障和就業(yè)支出 61.43 萬元,、衛(wèi)生健康支出 205.25 萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2403.7 萬元、農(nóng)林水支出 1221.92 萬元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 306.99 萬元,、其他支出 40 萬元、債務(wù)付息支出 127.2萬元,。

五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

胡家園街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出 9311.87 萬元，與2022年預(yù)算相比減少235.13 萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約,、提升資金使用效率、進一步壓減經(jīng)費支出 ,。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出（類）” 5072.58 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 907.96 萬元,，主要原因是  支出向衛(wèi)生健康,、社區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興傾斜  ,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）” 4452.17萬元,，包括：“行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）（項）” 4370.57 萬元,，主要用于 行政干部工資補貼,、公積金,、社會保障繳費等人員支出及公用支出  ；“事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）（項）” 81.6 萬元,，主要用于事業(yè)編制人員（重點項目服務(wù)中心）基本工資補貼,、公積金、社會保障繳費等人員支出及公用支出  ,；

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）” 602.41萬元,，包括：“事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）（項）” 602.41 萬元，主要用于 事業(yè)編制人員（黨群服務(wù)中心及綜合治理中心）基本工資補貼,、公積金,、社會保障繳費等人員支出及公用支出 ；

“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）” 18萬元,，包括：“一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）（項）” 18 萬元,，主要用于 鐵路視頻監(jiān)控運行維護費用 ；

2,、 “社會就業(yè)保障和就業(yè)支出（類）”  61.43  萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 34.12 萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約、提升資金使用效率,、進一步壓減經(jīng)費支出   ,，其中：

“退役軍人管理事務(wù)（款）” 61.43 萬元，包括：“事業(yè)運行（項）” 61.43 萬元,，主要用于 事業(yè)編制人員（退役軍人服務(wù)站）基本工資補貼,、公積金、社會保障繳費等人員支出及公用支出  ,；

3、“衛(wèi)生健康支出（類）”  205.25  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 205.25萬元,，主要原因是 增加公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出  ，其中：

“公共衛(wèi)生（款）”205.25 萬元,，包括：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）” 205.25 萬元,，主要用于 公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出  ；

4,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”  2403.7 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 441.67萬元，主要原因是 改善轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,，提升社區(qū)建設(shè)管理水平  ,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）” 1770.7 萬元，包括：“城管執(zhí)法（項）” 607.9 萬元,，主要用于 執(zhí)法大隊人員工資補貼,、公積金、社會保障繳費等人員支出及違建拆除,、提升市容環(huán)境等項目支出  ,；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）” 1162.8 萬元，主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),、大棚房治理等支出  ,；

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）” 633 萬元，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）” 633 萬元,，主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出  ,；

5、“農(nóng)林水支出（類）”  1221.92 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 148.83萬元,，主要原因是 支持鄉(xiāng)村振興，提升農(nóng)村地區(qū)環(huán)境及社會治理水平  ,，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）” 1221.92 萬元,，包括：“事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）（項）” 1221.92 萬元,，主要用于 事業(yè)編制人員（農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）基本工資補貼、公積金,、社會保障繳費,、河道保潔、環(huán)境治理改善等支出 ,；

6,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）” 306.99 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 78.8萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約,、提升資金使用效率、進一步壓減經(jīng)費支出   ,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)（款）” 306.99 萬元,，包括：“行政運行（應(yīng)急管理事務(wù)）（項）” 256.27 萬元，主要用于 安監(jiān)中隊工資補貼,、公積金,、社會保障繳費等人員支出及公用支出 ；“安全監(jiān)管（項）” 50.72 萬元,，主要用于 安全生產(chǎn)及監(jiān)管等支出 ,；

7、“其他支出（類）” 40 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 10萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約、提升資金使用效率,、進一步壓減經(jīng)費支出   ,，其中：

“其他支出（款）” 40 萬元，包括：“其他支出（項）” 40 萬元,，主要用于 東西部扶貧協(xié)作和對口支援項目支出 ,；

六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

胡家園街道辦事處一般公共預(yù)算基本支出 4035.43 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 212.77 萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約、提升資金使用效率,、進一步壓減經(jīng)費支出   ,。其中：

人員經(jīng)費 3617.88 萬元，主要包括：工資獎金津補貼,、工資福利支出,、社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出等,。

公用經(jīng)費 417.55 萬元,，主要包括：辦公經(jīng)費、維護費,、培訓(xùn)費,、商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 10.84 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 0.16 萬元,，主要原因是 厲行節(jié)約、提升資金使用效率,、進一步壓減經(jīng)費支出   ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預(yù)算 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）費   。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 10.84萬元,，其中公務(wù)用車運行費 10.84 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少  0.16  萬元，主要原因是 厲行節(jié)約,、提升資金使用效率,、進一步壓減經(jīng)費支出   ；公務(wù)用車購置費   0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費    。

（三）2023年公務(wù)接待費預(yù)算 0  萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0 萬元,，主要原因是  本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費   。

八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

胡家園街道辦事處政府性基金預(yù)算支出 127.2 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 127.2  萬元，主要原因是 本年度發(fā)行地方政府專項債券,，需按期支付利息  ,。

（二） 具體情況

1、 “債務(wù)付息支出（類）” 127.2 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加  127.2 萬元,，主要原因是 本年度發(fā)行地方政府專項債券，需按期支付利息 ,，其中：

“地方政府專項債券付息支出（款）”  127.2  萬元,，包括：“其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出（項）”127.2 萬元,，主要用于 支付地方專項債券利息   。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年胡家園街道辦事處預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。

本部門2023年天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)胡家園街重點項目服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)胡家園街綜合治理中心、天津市濱海新區(qū)胡家園街黨群服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)胡家園街退役軍人服務(wù)站,、天津市濱海新區(qū)胡家園街農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、天津市濱海新區(qū)胡家園街綜合執(zhí)法大隊,、天津市濱海新區(qū)胡家園街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊7家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算417.55萬元,，包括辦公費 22.89萬元、手續(xù)費 0.1萬元,、水費 9 萬元,、電費 23.94 萬元、郵電費 60 萬元,、差旅費 4 萬元,、維修（護）費 8 萬元、培訓(xùn)費 5 萬元,、工會經(jīng)費 38.59 萬元,、福利費 50.94萬元、公務(wù)用車運行維護費10.84萬元,、其他交通費用 106.12萬元,、其他商品和服務(wù)支出 78.13萬元。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預(yù)算  1831.41 萬元,，其中：政府采購貨物支出  52  萬元、政府采購工程支出  0  萬元,、政府采購服務(wù)支出 1779.41 萬元,。主要項目是：胡家園街道基本保障項目 467萬元，胡家園街道雇傭輔助管理人員項目 124.2 萬元,，胡家園街道慰問安保項目費用141.45萬元,，胡家園街建成區(qū)公廁衛(wèi)生掃保長效機制276萬元，胡家園街環(huán)境治理改善項目255.3萬元等,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛 5 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 1 輛，其他用車主要包括  公務(wù)用車  ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標管理的項目 49 個,，涉及預(yù)算金額  5403.64  萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2023年部門預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二,、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項目支出預(yù)算表

十二,、2023年項目支出績效目標表

十三、關(guān)于空表的說明

本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。