天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處

2019年度部門決算

和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    概況

一,、 主要職責(zé)

（一）街道黨工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策以及上級(jí)黨組織的決策部署,，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾,，努力完成各項(xiàng)任務(wù),。

2.討論決定加強(qiáng)黨的建設(shè)、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展,、組織公共服務(wù),、實(shí)施綜合管理、監(jiān)督專業(yè)管理,、動(dòng)員社會(huì)參與,、指導(dǎo)基層自治、維護(hù)社區(qū)平安,、鄉(xiāng)村振興等方面的重大問題,。

3.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)（村）黨建,、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建,、駐區(qū)單位共建,，強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能,，認(rèn)真抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，領(lǐng)導(dǎo)和支持紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)履行監(jiān)督責(zé)任,。

4.加強(qiáng)對(duì)街道辦事處和工會(huì)、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo),，支持和保證街道行政組織、經(jīng)濟(jì)組織,、社會(huì)組織和其他自治組織依法依章程充分行使職權(quán),。

5.按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，做好干部推薦、提名,、任免和教育,、管理、監(jiān)督工作,，研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項(xiàng),。落實(shí)黨的人才政策，抓好優(yōu)秀人才的引進(jìn),、培養(yǎng),、使用、服務(wù)工作,。

6.堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng),，推動(dòng)社區(qū)（村）共建共治和居民自治。支持黨代會(huì)代表,、人大代表,、政協(xié)委員和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在社區(qū)（村）治理中積極發(fā)揮作用。

7.密切聯(lián)系群眾,，建立健全群眾工作機(jī)制,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向，加強(qiáng)民生保障,，優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,。推進(jìn)基層民主建設(shè)、精神文明建設(shè)和社區(qū)法治建設(shè),，培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,，創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境。

8.綜合協(xié)調(diào)本轄區(qū)的城市管理,、人口管理,、社會(huì)管理、安全管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性,、綜合性工作，以及社會(huì)治安綜合治理工作中的重大事項(xiàng)和難點(diǎn)問題,。對(duì)本轄區(qū)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理進(jìn)行監(jiān)督并組織群眾開展評(píng)議,。

9.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī),、規(guī)章和市、區(qū)政府的決定,、命令,，依法管理基層公共事務(wù)。

2.承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作,，推進(jìn)街片長,、河（湖）長制工作，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作,，參與城區(qū)建設(shè),、舊城改造、房屋征收及居民小區(qū)管理工作,，推進(jìn)城市精細(xì)化管理,。

3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn)、消防安全,、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保障,、流動(dòng)人口及出租房屋監(jiān)督管理工作,，承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作,。

4.參與制定并組織實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃,，組織轄區(qū)單位、居民和志愿者隊(duì)伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù),。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì),、村民委員會(huì)建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì),、村民委員會(huì)工作,，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織,，指導(dǎo),、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會(huì)。

6.推進(jìn)居民自治,，及時(shí)處理并向上級(jí)政府反映居民的意見和要求,。動(dòng)員社會(huì)力量參與社區(qū)治理，推動(dòng)形成社區(qū)共治合力,。

7.組織開展群眾性文化,、體育、科普活動(dòng),，開展法治宣傳和社會(huì)公德教育，推動(dòng)社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

8.組織開展公共服務(wù),，落實(shí)人力社保、民政、衛(wèi)生健康,、教育,、住房保障、退役軍人,、便民服務(wù)等政策,，維護(hù)老年人、婦女,、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處內(nèi)設(shè) 8  個(gè)職能處室,，下轄0 個(gè)預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處（本級(jí)）和二級(jí)預(yù)算單位共1個(gè),，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處,，共計(jì) 1 個(gè)單位。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年度部門決算收入總計(jì)116,145,333.41元,，與2018年決算相比增加20,466,486.56元，其中：財(cái)政撥款收入116,145,333.41元,，占100.00%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%,；其他收入0.00元,，占0.00%。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年度部門決算支出總計(jì)116,145,333.41元,，與2018年決算相比增加20,466,486.56元，其中：基本支出61,260,165.73元,，占52.74%,；項(xiàng)目支出54,885,167.68元,，占47.26%；上繳上級(jí)支出0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%。

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)116,145,333.41元,，與2018年決算相比增加20,466,486.56元，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”42643837.44元,。其中：

 “政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”42643837.44元，包括“行政運(yùn)行”42,643,837.44元,，主要用于：行政干部工資補(bǔ)貼,、公積金社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出,。

2,、“文化體育與傳媒支出”1255860.65元，其中：

“文化和旅游”1255860.65元,，包括“其他文化和旅游支出”1,255,860.65元,，主要用于：創(chuàng)文專項(xiàng)活動(dòng)支出。

3,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”3460724.03元,，其中：

“就業(yè)補(bǔ)助”3460724.03元，包括“其他就業(yè)補(bǔ)助支出”3,460,724.03元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出,。

4,、“衛(wèi)生健康支出”243020元，其中：

“計(jì)劃生育事務(wù)”243020元,，包括“其他計(jì)劃生育事務(wù)支出”243,020.00元,，主要用于：計(jì)劃生育事務(wù)支出。

5,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”59383500.01元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”28169120.53元，包括“城管執(zhí)法”6,132,811.50元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出,。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”22,036,309.03元,，主要用于：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)、社區(qū)慰問等支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”602181.48元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”602,181.48元，主要用于：人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”5301003元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”5,301,003.00元,，主要用于：津?yàn)I高速開發(fā)西區(qū)出口綠化工程及提升改造村級(jí)組織支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”25311195元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”25,311,195.00元,，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

6,、“農(nóng)林水支出”6014274.78元,，其中：

“農(nóng)業(yè)”6014274.78元，包括“事業(yè)運(yùn)行”6,014,274.78元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)及農(nóng)田整改等支出,。

7,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”3144116.5元，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)”3144116.5元,，包括“安全監(jiān)管”3,144,116.50元,，主要用于：人員基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)及安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,。

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)61,260,165.73元,，與2018年決算相比增加7,905,799.52元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”34552176.61元,，其中“基本工資”5,137,860.00元,，主要用于：人員工資，“津貼補(bǔ)貼”9,046,230.20元,，主要用于：津貼補(bǔ)貼,，“獎(jiǎng)金”1,872,689.00元,，主要用于：獎(jiǎng)金，“伙食補(bǔ)助費(fèi)”655,160.00元,，主要用于：伙食補(bǔ)助,，“績效工資”4,607,145.46元，主要用于：績效工資,，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”2,311,676.64元,，主要用于：養(yǎng)老保險(xiǎn)，“職業(yè)年金繳費(fèi)”929,686.44元,，主要用于：職業(yè)年金,，“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”1,821,823.54元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),，“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”106,995.74元,，主要用于：職工工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)，“住房公積金”7,993,135.00元,，主要用于：住房公積金,，“其他工資福利支出”69,774.59元，主要用于：事業(yè)人員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等,。

2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”3035019.2元，其中“退休費(fèi)”1,034,208.00元,，主要用于：退休人員補(bǔ)貼,，“撫恤金”354,489.00元，主要用于：撫恤金,，“生活補(bǔ)助”728,174.90元,，主要用于：援藏人員生活補(bǔ)助、慰問優(yōu)撫對(duì)象等,，“救濟(jì)費(fèi)”607,492.30元,，主要用于：對(duì)口幫扶資金，“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”207,100.00元,，主要用于：計(jì)劃生育保險(xiǎn)金,，“獎(jiǎng)勵(lì)金”1,735.00元，主要用于：獨(dú)子費(fèi),，“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”101,820.00元,，主要用于：為60歲以上老人購買保險(xiǎn)。

3,、“商品和服務(wù)支出”20467199.01元,，其中“辦公費(fèi)”1,359,915.27元，主要用于：辦公費(fèi)用,，“印刷費(fèi)”280,619.00元,，主要用于：印刷宣傳品,，“咨詢費(fèi)”568,831.30元，主要用于：法律,、財(cái)務(wù),、工程等專業(yè)咨詢費(fèi)，“手續(xù)費(fèi)”4,324.44元,，主要用于：銀行手續(xù)費(fèi),，“水費(fèi)”59,340.70元,，主要用于：機(jī)關(guān)水費(fèi),，“電費(fèi)”757,762.83元，主要用于：機(jī)關(guān)電費(fèi),，“郵電費(fèi)”352,515.28元,，主要用于：機(jī)關(guān)電話費(fèi)，“物業(yè)管理費(fèi)”1,741,482.20元,，主要用于：物業(yè)管理費(fèi),，“差旅費(fèi)”205,169.50元，主要用于：差旅費(fèi),，“因公出國（境）費(fèi)用”81,391.00元,，主要用于：境外培訓(xùn)費(fèi)用，“維修(護(hù))費(fèi)”379,463.14元,，主要用于：辦公設(shè)施維修,、維護(hù)費(fèi)，“租賃費(fèi)”853,090.00元,，主要用于：社區(qū)辦公用房租賃費(fèi),，“會(huì)議費(fèi)”760.00元，主要用于：會(huì)議服務(wù)費(fèi),，“培訓(xùn)費(fèi)”350,580.00元,，主要用于：扶貧干部培訓(xùn)交流費(fèi)用，“勞務(wù)費(fèi)”7,142,779.07元,，主要用于：轄區(qū)道路掃保,、河道保潔等勞務(wù)費(fèi)，“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”2,960,356.12元,，主要用于：轄區(qū)道路掃保,、河道保潔、清理散亂污等支出,，“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”650,799.54元,，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)，“福利費(fèi)”395,281.53元,，主要用于：防暑降溫費(fèi),、食堂設(shè)施維修等,，“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”36,036.82元，主要用于：公務(wù)用車維修,、保險(xiǎn)等費(fèi)用,，“其他交通費(fèi)用”573,438.00元，主要用于：社區(qū)活動(dòng)租車費(fèi),，“其他商品和服務(wù)支出”1,713,263.27元,，主要用于：辦公費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

4,、“資本性支出”3205770.91元,，其中“辦公設(shè)備購置”3,205,770.91元，主要用于：辦公設(shè)備購置,。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算117,427.82元，與2019年預(yù)算相比減少102,572.18元,，主要原因是 按要求壓減三公經(jīng)費(fèi) ,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費(fèi)決算81,391.00元，與預(yù)算相比減少18,609.00元,，主要原因是按要求壓減三公經(jīng)費(fèi),。2019年本單位組織的出國團(tuán)組 0 個(gè)，出國2人次,。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算36,036.82元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,036.82元，與預(yù)算相比減少83,963.18元,，主要原因是按要求壓減三公經(jīng)費(fèi) ,；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是  未購置車輛  ,。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是  無接待  ,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中，外事接待0批次,，0人次,。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)23,672,969.92元,，比2018年增加23,672,969.92元，增長0.00%,。主要原因是： 2018年核算口徑不同,，19年支出主要用于機(jī)關(guān)日常辦公支出及社區(qū)建設(shè)支出等。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年度無政府采購支出,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年度無實(shí)行預(yù)算績效管理的項(xiàng)目。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年度“社會(huì)保障和就業(yè)支出”3460724.03元，其中：“就業(yè)補(bǔ)助”3460724.03元,，包括“其他就業(yè)補(bǔ)助支出”3,460,724.03元,，主要用于：人員基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出,。“衛(wèi)生健康支出”243020元，其中： “計(jì)劃生育事務(wù)”243020元,，包括“其他計(jì)劃生育事務(wù)支”243,020.00元,，主要用于：計(jì)劃生育事務(wù)支出。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府胡家園街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。