目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分  2024年部門預算情況說明

一、關于2024年收支預算總表的說明

二、關于2024年收入預算總表的說明

三,、關于2024年支出預算總表的說明

四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

八、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于2024年國有資本經營預算支出預算表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預算表

一、2024年收支預算總表

二,、2024年收入預算總表

三、2024年支出預算總表

四,、2024年財政撥款收支預算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年項目支出預算表

十一,、2024年國有資本經營預算支出預算表

十二、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

第一部分  概況

   一,、主要職責

   宣傳國家法律、法規(guī)和政策,，對居民群眾進行思想政治教育和社會主義法制教育,。管理街道經濟，制定經濟發(fā)展規(guī)劃,，對經濟工作中的重要問題做出決定,，監(jiān)督、指導,、協(xié)調街道經濟的運作,。協(xié)調和參與轄區(qū)內城市管理、舊村改造與開發(fā),、制止違法建設,，搞好市容環(huán)境衛(wèi)生，開展愛國衛(wèi)生工作,。開展社區(qū)群眾文化,、科技普及和體育工作。加強社區(qū)居民委員會建設，合理設置,、組建新社區(qū)居民委員會,，指導其開展工作，提高其自治能力,。開展社會保障,、擁軍優(yōu)屬、社區(qū)服務工作,，協(xié)助做好義務教育,。開展聯(lián)誼活動，為經濟建設牽線搭橋,。協(xié)助政法部門搞好社會治安綜合治理,，加強流動人口管理，開展人民調解,，維護老人,、婦女、未成年人,、殘疾人的合法權益,。做好征兵和民兵、預備役工作,，開展安全生產,、搶險救災工作。向區(qū)人民政府反映社情民意,，辦理人民群眾信訪事項,。承辦上級政府交辦的其它事項。

   二,、機構設置情況

   大沽街道辦事處部門內設   8  個職能處室,；下轄   1  個預算單位。

   納入大沽街道辦事處部門2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

   1.大沽街道辦事處部門本級

   2.大沽街道辦事處單位

第二部分 2024年部門預算情況說明

  一,、關于2024年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入  8300.31  萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元,、國有資本經營預算撥款收入  0  萬元、納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,、其他事業(yè)收入  0 萬元,、經營收入   0 萬元、上級補助收入 0  萬元,、附屬單位上繳收入  0  萬元,、其他收入  0  元,、上年結轉和結余  0  萬元；支出包括：一般公共服務支出 4418.52 萬元,、災害防治及應急管理支出  70  萬元,、科學技術支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出124.28萬元,、衛(wèi)生健康支出50萬元,、節(jié)能環(huán)保支出12萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3551.33萬元,、農林水支出69.18萬元,。本部門2024年收支總預算 8300.31 萬元。

  二,、關于2024年收入預算總表的說明

本部門2024年部門預算收入  8300.31  萬元,，與2023年預算相比減少   3477.33   萬元，主要原因是   縮減經費開支   ,。其中：上年結轉和結余  0  萬元,，占  0  %；一般公共預算  8300.31  萬元,，占  100  %；政府性基金預算  0  萬元,，占  0  %,；國有資本經營預算  0  萬元，占  0  %,；納入財政專戶的教育收費撥款  0  萬元,，占  0  %；其他事業(yè)收入  0  萬元,，占 0   %,；經營收入   0 萬元，占  0  %,；上級補助收入   0 萬元,，占  0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元,，占  0  %,；其他收入  0  萬元，占 0   %,。

  三,、關于2024年支出預算總表的說明

本部門2024年支出預算  8300.31  萬元，與2023年預算相比減少   3477.33   萬元,，主要原因是    縮減經費開支    ,。其中：基本支出  3084.7  萬元,，占 37.16   %；項目支出  5215.61  萬元,，占  62.84  %,；經營支出  0  萬元，占  0  %,；上繳上級支出   0  萬元,，占  0  %；對附屬單位補助支出  0  萬元,，占  0  %,。

   四、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2024年財政撥款收入預算   8300.31  萬元,，與2023年預算相比減少   3477.33   萬元,，主要原因是   縮減經費開支     。收入包括：一般公共預算撥款收入  8300.31  萬元,、政府性基金預算撥款收入 0   萬元,、國有資本經營預算撥款收入  0  萬元、上年財政結轉和結余  0  萬元,。2024年財政撥款支出預算  8300.31   萬元,，與2023年預算相比減少8300.31 萬元，主要原因是    縮減經費開支    ,。支出包括：一般公共服務支出 4418.52 萬元,、災害防治及應急管理支出  70  萬元、科學技術支出5萬元,、社會保障和就業(yè)支出124.28萬元,、衛(wèi)生健康支出50萬元、節(jié)能環(huán)保支出12萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3551.33萬元,、農林水支出69.18萬元。

五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預算支出    8300.31    萬元,，與2023年預算相比減少  3477.33  元，主要原因是   縮減經費開支     ,。

（二）具體情況

   1. “基本支出（類）”  3084.7  萬元,，與2023年預算相比減少 929.6  元，主要原因是    減少公用經費開支    ,，其中：

“人員支出（款）”  2662.07  萬元,，主要用于  人員的工資、社險及補貼的發(fā)放等  ,。

“公用支出（款）” 422.63   萬元,，包括：主要用于  辦公經費,、公車運行等  。

2.“項目支出（類）”  5215.61  萬元,，與2023年預算相比減少 2547.73  元,，主要原因是    節(jié)省項目開支    ，其中：“一般公共服務支出（款）”  1409.73  萬元,，包括：“行政運行支出（項）”951.77萬元,，主要用于  機關運行、場地租賃,、辦公用品采購等 ,；“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）”225萬元，主要用于其他運行支出,；“專項普查支出（項）”50萬元,，主要用于  經濟普查 ；“宣傳事務支出（項）”120萬元,，主要用于  文化,、黨建宣傳 ；“其他共產黨事務支出（項）”60.9萬元,，主要用于  黨建,、人事組織工作 ；“網(wǎng)信事務支出（項）”2.5萬元,，主要用于  網(wǎng)信安全,、宣傳 。

“科學技術支出（款）” 3  萬元,，包括：“科普活動支出（項）”3萬元,，主要用于  科學技術普及 ,。

“衛(wèi)生健康支出（款）” 690  萬元,，包括：“衛(wèi)生健康管理支出（項）”130萬元及“公共衛(wèi)生支出（項）”560萬元，主要用于  病蟲害防治,、病媒消殺 ,。

“節(jié)能環(huán)保支出（款）”40.05 萬元，包括：“其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）”40.05萬元,，主要用于  環(huán)保環(huán)境監(jiān)測 ,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）”  5510.56 萬元，包括：“城管執(zhí)法支出（項）”380萬元,，主要用于  城管執(zhí)法,、拆違等 ；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）3991.56萬元,，主要用于東西沽還遷房物業(yè)費,、舊樓區(qū)補貼,；“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）”367萬元，主要用于  公共設施維護 ,；“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）”772萬元,，主要用于  背街里巷掃保 。

“災害防治及應急管理支出（款）” 110  萬元,，包括：“應急管理支出（項）”110萬元,，主要用于  應急事務、食藥品安全及安全生產 ,。

  六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

本部門一般公共預算基本支出  3084.7  萬元，與2023年預算相比減少 929.6  元,，主要原因是    減少公用經費開支    ,。其中：

“人員支出（款）”  2662.07  萬元，主要用于  人員的工資,、社險及補貼的發(fā)放等  ,。

“公用支出（款）” 422.63   萬元，包括  辦公經費,、公車運行等  ,。

  七、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經費安排  10.16  萬元,，與2023年預算相比增加  0.06  萬元,，主要原因是   節(jié)省開支提高經費利用率     。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算  0   萬元,，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元,，主要原因是   無因公出國支出     。

（二）2024年公務用車購置及運行費預算  10.16  萬元,，其中公務用車運行費  10.16  萬元,，與2023年預算相比增加  0.06  萬元，主要原因是 維持原有開支水平   ,；公務用車購置費   0 萬元,，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是  無購置車輛      ,。

（三）2024年公務接待費預算  0  萬元,，與2023年預算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是   無公務接待支出     ,。

   八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

   九,、關于2024年國有資本經營預算支出預算表的說明

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處部門預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出,。

   十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2024年大沽街道辦事處1家行政單位以及天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處（事業(yè)）、天津市濱海新區(qū)大沽街黨群服務中心,、天津市濱海新區(qū)大沽街綜合治理中心,、天津市濱海新區(qū)大沽街退役軍人服務站、天津市濱海新區(qū)大沽街農業(yè)綜合服務中心,、天津市濱海新區(qū)大沽街綜合執(zhí)法大隊等6家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費預算  422.63  萬元,，包括辦公費  44.21  萬元、咨詢費  8  萬元,、水費3.45萬元,、電費29.45萬元、郵電費17.46萬元,、取暖費7萬元,、差旅費13.5萬元、租賃費9.5萬元,、委托業(yè)務費7.2萬元,、工會經費40.1萬元、福利費53.09萬元,、公車運行維護費10.16萬元,、其他交通費用104.86萬元、其他商品和服務支出74.65萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預算  1776  萬元,，其中：政府采購貨物支出  0   萬元、政府采購工程支出  0  萬元,、政府采購服務支出  1776  萬元,。主要項目是：東西沽還遷房物業(yè)費項目  1506  萬元，機關樓物業(yè)管理及勞務項目  270  萬元,。

（三）國有資產占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛   8  輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車  0  輛,、主要領導干部用車   0  輛,、機要通信用車    輛,、應急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  6  輛,、特種專業(yè)技術用車   輛,、離退休干部用車   6   輛、其他用車 2 輛,，其他用車主要包括     日常公務出行用車   ,。單價50萬元以上的通用設備  0  臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備  0  臺（套）。

（四）預算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標管理的項目  23  個,，涉及預算金額           5215.61萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關運行經費,。是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2024年部門預算表

一,、2024年收支預算總表

二、2024年收入預算總表

三,、2024年支出預算總表

四,、2024年財政撥款收支預算總表

五、2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、2024年財政撥款一般公共預算“三公”經費支出預算表

九,、2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年項目支出預算表  

十一、2024年國有資本經營預算支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

1、本部門2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表。

2,、本部門2024年國有資本經營預算支出預算表為空表,。