2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

1. 2022年收支預(yù)算總表

2. 2022年收入預(yù)算總表

3. 2022年支出預(yù)算總表

4. 2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2022年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2022年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2022年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8. 2022年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9. 2022年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

10. 2022年項(xiàng)目支出預(yù)算表

11.天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

12.天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處

2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一,、部門(mén)主要職責(zé)

以強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)為主線，突出以黨建引領(lǐng)基層治理,，緊扣城市基層治理,，聚焦基層黨的建設(shè),，以及就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障,、社會(huì)救助,、戶籍管理等群眾關(guān)心關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng)，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建,、抓治理,、抓服務(wù)和營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境上來(lái)。

（一）強(qiáng)化黨的建設(shè)職能,。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,，統(tǒng)籌推進(jìn)街道和社區(qū)黨建、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建,，強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能。

（二）強(qiáng)化綜合管理職能,。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理,、人口管理、社會(huì)管理,、住宅小區(qū)和住房管理等地區(qū)性,、綜合性工作。組織群眾對(duì)轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)和網(wǎng)格管理工作開(kāi)展評(píng)議并進(jìn)行監(jiān)督,。

（三）強(qiáng)化公共服務(wù)職能,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向，組織提供與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù),，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障,、民政、教育,、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策,。建設(shè)和完善適應(yīng)基層實(shí)際的辦事指南和工作規(guī)程，實(shí)行“一站式服務(wù)”,、“一門(mén)式辦理”和“馬上辦,、網(wǎng)上辦、就近辦,、一次辦”,。優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系，加強(qiáng)社區(qū)綜合服務(wù)站點(diǎn)建設(shè),，推進(jìn)基本公共服務(wù)事項(xiàng)駐社區(qū)辦理,、推進(jìn)網(wǎng)上服務(wù)站定全覆蓋。推進(jìn)公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化,，加快建立政府主導(dǎo),、社會(huì)參與,、公辦民辦并舉的公共服務(wù)供給方式。

（四）強(qiáng)化公共安全職能,。加強(qiáng)社區(qū)平安建設(shè),，落實(shí)屬地安全生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)安全,、社會(huì)治安綜合治理,、應(yīng)急管理、信訪和矛盾糾紛化解等各項(xiàng)工作職責(zé),。

二,、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室；下轄0 個(gè)預(yù)算單位,。

三,、部門(mén)預(yù)算草案編制情況

（一）部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

部門(mén)收入預(yù)算 10829 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加 3230 萬(wàn)元,。其中,，本年收入合計(jì) 10829 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加 3230 萬(wàn)元,，包括一般公共預(yù)算撥款收入 10829 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、非同級(jí)財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元、其他事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,、其他收入 0 萬(wàn)元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。

（二）部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

部門(mén)支出預(yù)算 10829 萬(wàn)元,，與2021年預(yù)算相比增加 3230 萬(wàn)元，其中：

一般公共服務(wù)支出科目支出5438.39 萬(wàn)元,，主要用于人員工資福利,、街道日常及公用支出、安保維穩(wěn)等方面支出,；

社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出127.78 萬(wàn)元,，主要用于人員工資福利、退役軍人管理,、社會(huì)保障救助等方面支出,；

衛(wèi)生健康支出科目支出242.18 萬(wàn)元,，主要用于轄區(qū)滅鼠、消殺等方面支出,；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目支出4579.52 萬(wàn)元,，主要用于人員工資福利、城管執(zhí)法,、街道轄區(qū)市容綜合整治,、違建拆除工程、“雪亮工程”,、智慧平安社區(qū)和垃圾分類管理的支出,；

農(nóng)林水支出科目支出77.72 萬(wàn)元，主要用于河長(zhǎng)制管理的支出,；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出科目支出363.41 萬(wàn)元,，主要用于人員工資福利、應(yīng)急管理,、安全監(jiān)管等方面的支出,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2022年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 470.49 萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)60 萬(wàn)元,、郵電費(fèi)13 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 12.8 萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)21 萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15 萬(wàn)元、福利費(fèi)30 萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.69 萬(wàn)元,、辦公用房水電費(fèi)20 萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi) 8 萬(wàn)元,、物業(yè)管理費(fèi) 90 萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)70 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40 萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出80 萬(wàn)元等,。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算 1288 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 60 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出870萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 358 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 60 萬(wàn)元,，雪亮工程項(xiàng)目 220 萬(wàn)元,，智慧平安社區(qū)工程項(xiàng)目 100 萬(wàn)，安保維穩(wěn)項(xiàng)目 120 萬(wàn)元，綜合執(zhí)法輔助管理項(xiàng)目 179 萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門(mén)各單位共有車輛 8 輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 8 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛,，其他用車主要包括無(wú)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 22 個(gè),，涉及預(yù)算金額 6289.68 萬(wàn)元,。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

（六）關(guān)于空表的說(shuō)明

1.本部門(mén)2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處

2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 25.69 萬(wàn)元,，與2021年預(yù)算相比增加 0.69 萬(wàn)元，主要原因是用車業(yè)務(wù)量增加,，燃油等費(fèi)用增加,。具體情況：

一、2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，與2021年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,，主要原因是減少因公出國(guó)（境）工作，停止此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,。

二,、2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 25.69 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 10.69 萬(wàn)元,，與2021年預(yù)算相比增加0.69萬(wàn)元，主要原因是用車業(yè)務(wù)量增加,，燃油費(fèi)用增加,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 15 萬(wàn)元,，與2021年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元，主要原因是執(zhí)法用車報(bào)廢,，無(wú)法繼續(xù)使用,，為滿足執(zhí)法用車需求，擬采購(gòu)新車,。

     三,、2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,，主要原因是減少公務(wù)接待工作,。