天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處

2020年度部門決算和“三公經(jīng)費”決算

目   錄

第一部分  概 況...................................4

一,、主要職責......................................4

二,、機構(gòu)設(shè)置......................................5

第二部分  2020年度部門決算表......................6

一、《收入支出決算總表》..........................6

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》..............6

三,、《收入決算表（按單位列示）》..................6

四、《支出決算表》................................6

五,、《財政撥款收入支出決算總表》..................6

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》............6

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》........6

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》6

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》......6

十、《國有資本經(jīng)營財政撥款預算支出決算表》........6

十一,、《項目支出決算表》..........................6

十二,、關(guān)于空表的說明..............................7

第三部分  2020年度部門決算情況說明................8

一、收支決算總體情況..............................8

二,、收入決算情況..................................8

三,、支出決算情況..................................8

四,、財政撥款收支決算總體情況......................8

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況..............9

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況.........12

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況...........14

八,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況.14

九,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況.........................15

十、政府采購支出情況.............................15

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況.......................15

十二,、預算績效情況說明...........................16

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況.......16

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況16

第四部分  名詞解釋...............................18

第一部分  概況

一、主要職責

以強化黨的領(lǐng)導為主線,，突出以基層黨建引領(lǐng)基層治理,，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨的建設(shè),，以及就業(yè)和社會保障,、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記,、社會救助,、戶籍管理等群眾關(guān)心關(guān)注的重點事項，切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建,、抓治理,、抓服務和營造良好發(fā)展環(huán)境上來。

（一）強化黨的建設(shè)職能,。落實基層黨建工作責任制,，統(tǒng)籌推進街道和社區(qū)黨建、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建,，強化基層黨組織政治功能和服務功能。

（二）強化綜合管理職能,。組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理,、人口管理、社會管理,、住宅小區(qū)和住房管理等地區(qū)性,、綜合性工作,。組織群眾對轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格管理開展評議并進行監(jiān)督。

（三）強化公共服務職能,。以群眾利益和需求為導向,，組織提供與群眾生活密切相關(guān)的公共服務，落實人力資源和社會保障,、民政,、教育、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策,。建設(shè)和完善適應基層實際的辦事指南和工作規(guī)程,，實行“一站式服務”、“一門式辦理”和“馬上辦,、網(wǎng)上辦,、就近辦、一次辦”,。優(yōu)化社區(qū)公共服務體系,，加強社區(qū)綜合服務站點建設(shè)，推進基本公共服務事項駐社區(qū)辦理,、推進網(wǎng)上服務站定全覆蓋,。推進公共服務提供主體和提供方式多元化，加快建立政府主導,、社會參與,、公辦民辦并舉的公共服務供給方式。

（四）強化公共安全職能,。加強社區(qū)平安建設(shè),，落實屬地安全生產(chǎn)、網(wǎng)絡安全,、社會治安綜合治理,、應急管理、信訪和矛盾糾紛化解等各項工作職責,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處內(nèi)設(shè)8個職能科室,，無下轄預算單位,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處（本級）,。

第二部分  2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表,。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度收入,、支出決算總計82,746,409.59元,，與2019年決算相比減少37,651,835.47元，主要原因是：2020年財政撥款收入減少,，我單位嚴格控制和壓縮財政支出,。

二、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度本年收入合計82,746,409.59元,，與2019年決算相比減少37,651,835.47元,，主要原因是：2020年財政撥款收入減少。其中：一般公共預算財政撥款收入82,746,409.59元,，占100.00%,。

三、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度本年支出合計82,746,409.59元,，與2019年決算相比減少37,651,835.47元,，主要原因是：我單位嚴格控制和壓縮財政支出。其中：基本支出39,548,470.81元,，占47.79%,；項目支出43,197,938.78元，占52.21%,。

四,、財政撥款收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度財政撥款收入、支出決算總計82,746,409.59元,，與2019年決算相比減少37,651,835.47元,，主要原因是：2020年財政撥款收入減少，我單位嚴格控制和壓縮財政支出,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計82,746,409.59元,，與2019年決算相比減少37,651,835.47元，主要原因是：我單位嚴格控制和壓縮財政支出,。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務支出”47,134,222.16元，與2019年決算相比減少12,145,323.04元,，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務”39,161,664.48元,，包括“行政運行”37,531,213.08元，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼,、住房公積金、社會保障繳費,、公用經(jīng)費等支出,。“事業(yè)運行”1,630,451.40元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼、住房公積金,、社會保障繳費等支出,。

“統(tǒng)計信息事務”1,196,609.9元，包括“專項普查活動”1,196,609.90元,，主要用于：“第七次人口普查”活動經(jīng)費,。

“人力資源事務”2,532,000元，包括“其他人力資源事務支出”2,532,000.00元,，主要用于：濱海新區(qū)吸引儲備人才住房和生活補貼的支出,。

“宣傳事務”3,943,947.78元，包括“其他宣傳事務支出”3,943,947.78元,，主要用于：創(chuàng)建文明城區(qū)活動的支出,。

“市場監(jiān)督管理事務”300,000元，包括“食品安全監(jiān)管”300,000.00元,，主要用于：食品,、藥品安全監(jiān)管工作的支出。

2,、“文化體育與傳媒支出”0元,，與2019年決算相比減少6,520,739.14元。

3,、“社會保障和就業(yè)支出”2,554,687.54元,，與2019年決算相比增加2,485,034.27元，其中：

“民政管理事務”1,798,606.27元,，包括“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”1,267,961.48元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼、住房公積金,、社會保障繳費等支出,。“其他民政管理事務支出”530,644.79元，主要用于：街鎮(zhèn),、社區(qū)民政管理事務支出,。

“退役軍人管理事務”756,081.27元，包括“事業(yè)運行”598,899.83元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼、住房公積金,、社會保障繳費等支出,。“其他退役軍人事務管理支出”157,181.44元，主要用于：退役軍人服務站的經(jīng)費支出,。

4、“衛(wèi)生健康支出”652,730元,，與2019年決算相比增加494,030.00元,，其中：

“衛(wèi)生健康管理事務”418,820元，包括“其他衛(wèi)生健康管理事務支出”418,820.00元,，主要用于：衛(wèi)生健康宣傳,、有害生物防治、日?；顒咏?jīng)費支出,。

“計劃生育事務”22,050元，包括“計劃生育服務”22,050.00元,，主要用于：發(fā)放失獨家庭春節(jié)慰問金,。

“其他衛(wèi)生健康支出”211,860元，包括“其他衛(wèi)生健康支出”211,860.00元,，主要用于：鄉(xiāng)村醫(yī)生補貼,。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”29,054,503.25元,，與2019年決算相比減少25,142,207.20元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”22,619,459.85元，包括“城管執(zhí)法”6,572,864.89元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼、住房公積金,、社會保障繳費及執(zhí)法拆違看護整改,、加強城市市容方面等支出,。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出”16,046,594.96元，主要用于：網(wǎng)格員禁毒員工資,、東西沽還遷房物業(yè)費補貼,、社區(qū)維修改造等支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2,125,718.94元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2,125,718.94元,，主要用于：社區(qū)道路、路燈照明,、下水管道等維修支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”4,309,324.46元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”4,309,324.46元,，主要用于：街鎮(zhèn),、社區(qū)道路清掃、垃圾清運,、綠化,、垃圾分類等支出。

6,、“農(nóng)林水支出”1,599,805.02元,，與2019年決算相比增加1,429,823.02元，其中：

“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”669,683.59元,，包括“事業(yè)運行”669,683.59元,，主要用于：人員基本工資、津貼補貼,、住房公積金,、社會保障繳費等支出。

“水利”930,121.43元,，包括“其他水利支出”930,121.43元,，主要用于：“河長制”、河道河流管理等的支出,。

7,、“災害防治及應急管理支出”1,750,461.62元，與2019年決算相比增加1,747,546.62元,，其中：

“應急管理事務”1,750,461.62元,，包括“安全監(jiān)管”1,750,461.62元，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼,、住房公積金、社會保障繳費等支出。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計39,548,470.81元,，與2019年決算相比減少5,382,191.16元，主要原因是：我單位嚴格控制和壓縮財政支出,。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”30,021,542.33元，其中“基本工資”4,993,186.00元,，主要用于：發(fā)放基本工資,。“津貼補貼”9,622,707.50元,，主要用于：發(fā)放津貼補貼,。“獎金”311,322.00元,，主要用于：發(fā)放年終一次性獎金,。“績效工資”1,193,228.00元，主要用于：發(fā)放績效工資,。“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”2,018,323.66元,，主要用于：繳納養(yǎng)老保險。“職業(yè)年金繳費”1,009,161.83元,，主要用于：繳納職業(yè)年金,。“職工基本醫(yī)療保險繳費”1,241,697.77元，主要用于：繳納醫(yī)療保險,。“公務員醫(yī)療補助繳費”474,673.24元，主要用于：繳納公務員醫(yī)療補助,。“其他社會保障繳費”1,259,347.22元,，主要用于：繳納工傷、生育等保險,。“住房公積金”7,008,024.41元,，主要用于：繳納住房公積金。“其他工資福利支出”889,870.70元,，主要用于：發(fā)放加值班費等,。

2、“對個人和家庭的補助”1,325,283.92元,，其中“離休費”395,080.80元,，主要用于：發(fā)放離休費。“退休費”916,743.12元,，主要用于：發(fā)放退休費,。“生活補助”11,880.00元，主要用于：發(fā)放遺屬補助。“獎勵金”1,580.00元,，主要用于：發(fā)放獨生子女父母獎勵,。

3、“商品和服務支出”7,343,752.56元,，其中“辦公費”798,436.83元,，主要用于：單位日常購買辦公用品等的支出。“水費”47,431.10元,，主要用于：單位日常水費的支出,。“電費”230,544.10元，主要用于：單位日常電費的支出,。“郵電費”187,328.45元,，主要用于：單位日常通訊費的支出。“取暖費”80,000.00元,，主要用于：單位日常取暖費的支出,。“物業(yè)管理費”869,137.00元，主要用于：單位日常物業(yè)管理費的支出,。“差旅費”179,250.00元,，主要用于：單位日常城市間和市內(nèi)交通費用的支出。“維修(護)費”285,193.74元,，主要用于：單位日常的修理和維護費用,、網(wǎng)絡系統(tǒng)和運行費用的支出。“培訓費”13,474.00元,，主要用于：單位員工接受培訓的支出,。“勞務費”400,281.94元，主要用于：單位臨時人員的勞務支出,。“委托業(yè)務費”69,303.27元,，主要用于：單位委托人員的支出。“工會經(jīng)費”561,820.46元,，主要用于：單位提取的工會經(jīng)費的支出,。“福利費”382,112.40元，主要用于：單位日常的用品及體檢費用等支出,。“公務用車運行維護費”104,523.50元,，主要用于：單位公務用車的維修維護費、燃料費等的支出,。“其他交通費用”1,036,542.34元,，主要用于：人員的公務交通補貼及單位租車費用的支出。“其他商品和服務支出”2,098,373.43元,，主要用于：單位餐費補助,、活動經(jīng)費的支出,。

4、“資本性支出”857,892元,，其中“辦公設(shè)備購置”857,892.00元,，主要用于：單位購置計算機、打印機等辦公設(shè)備,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算104,523.50元，與2020年預算相比減少195,476.50元,，主要原因是壓縮三公經(jīng)費的支出,。具體情況：

（一）2020年因公出國（境）費決算0.00元，與預算相比持平,，主要原因是 本年度無因公出國（境）人員,。2020年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。

（二）2020年公務用車購置及運行維護費決算104,523.50元,，其中公務用車運行維護費104,523.50元，與預算相比減少195,476.50元,，主要原因是壓縮公務用車運行維護費的支出,；公務用車購置費0.00元，與預算相比持平,，主要原因是本年度未購置公務用車,。2020年本單位公務用車保有8輛，購置公務用車0輛,。

（三）2020年公務接待費決算0.00元,，與預算相比持平，主要原因是本年度未發(fā)生公務接待,。2020年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

九,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)8,201,644.56元,，比2019年減少4,348,201.07元,，降低34.65%。主要原因是：我單位嚴格控制和壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十,、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年政府采購支出總額3,778,647.05元,，其中：政府采購貨物支出134,679.00元、政府采購工程支出3,643,968.05元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處共有車輛8輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

十二、預算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項目,。

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2020年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況，包括項目名稱,、預算規(guī)模,、補助標準、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等,。

1、天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度發(fā)生社會保障和就業(yè)支出共計2,554,687.54元,，其中：

“民政管理事務”1,798,606.27元,，包括“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”1,267,961.48元,，主要用于：人員基本工資、津貼補貼,、住房公積金,、社會保障繳費等支出。“其他民政管理事務支出”530,644.79元,，主要用于：街鎮(zhèn),、社區(qū)民政管理事務支出。

“退役軍人管理事務”756,081.27元,，包括“事業(yè)運行”598,899.83元,，主要用于：人員基本工資、津貼補貼,、住房公積金,、社會保障繳費等支出。“其他退役軍人事務管理支出”157,181.44元,，主要用于：退役軍人服務站的經(jīng)費支出,。

2、天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2020年度發(fā)生衛(wèi)生健康支出共計652,730元,，其中：

“衛(wèi)生健康管理事務”418,820元,，包括“其他衛(wèi)生健康管理事務支出”418,820.00元，主要用于：衛(wèi)生健康宣傳,、有害生物防治,、日常活動經(jīng)費支出,。

“計劃生育事務”22,050元,，包括“計劃生育服務”22,050.00元，主要用于：發(fā)放失獨家庭春節(jié)慰問金,。

“其他衛(wèi)生健康支出”211,860元,，包括“其他衛(wèi)生健康支出”211,860.00元，主要用于：鄉(xiāng)村醫(yī)生補貼,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。