天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處

2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分 概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算編制說(shuō)明

一,、2019年度部門決算收入情況

二,、2019年度部門決算支出情況

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律,、法規(guī)、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào),、社會(huì)治理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督和食品,、藥品,、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督等工作；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空、防火,、防汛,、防旱,、防震、住房改造,、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作,，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作,；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,，促進(jìn)農(nóng)民增收。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作,；組織單位和居民參與社會(huì)公益活動(dòng),，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利,、社會(huì)保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系及爭(zhēng)議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源，加強(qiáng)村（居）服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。

9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理,，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。

11.做好民族、宗教,、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處內(nèi)設(shè) 10個(gè)職能處室，下轄0個(gè)預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2019年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處（本級(jí)）和二級(jí)預(yù)算單位共1個(gè)，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處,，共計(jì)1個(gè)單位,。

第二部分 2019年度部門決算編制說(shuō)明

一、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2019年度部門決算收入總計(jì)120,398,245.06元,，與2018年決算相比減少5,116,222.06元,，其中：財(cái)政撥款收入120,398,245.06元，占100.00%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%；其他收入0.00元,，占0.00%,。

二、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2019年度部門決算支出總計(jì)120,398,245.06元,，與2018年決算相比減少5,116,222.06元,，其中：基本支出44,930,661.97元，占37.32%,；項(xiàng)目支出75,467,583.09元,，占62.68%,；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00元,，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%,。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)120,398,245.06元,，與2018年決算相比增加4,242,890.29元,，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”59279545.2元,。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”53523737.37元,，包括“行政運(yùn)行”49,097,502.75元，主要用于：人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)等支出,。“事業(yè)運(yùn)行”4,426,234.62元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼、住房公積金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出,。

“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”188100元，包括“專項(xiàng)普查活動(dòng)”188,100.00元,，主要用于：“第四次經(jīng)濟(jì)普查”活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。

“人力資源事務(wù)”5567707.83元，包括“其他人力資源事務(wù)支出”5,567,707.83元,，主要用于：濱海新區(qū)吸引儲(chǔ)備人才住房和生活補(bǔ)貼和公益崗工資的支出,。

2、“文化體育與傳媒支出”6520739.14元,，其中：

“文化和旅游”6520739.14元,，包括“其他文化和旅游支出”6,520,739.14元，主要用于：創(chuàng)建文明城區(qū)活動(dòng)的支出,。

3,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”69653.27元，其中：

“退役軍人管理事務(wù)”69653.27元,，包括“行政運(yùn)行”69,653.27元,，主要用于：退役軍人服務(wù)站的經(jīng)費(fèi)支出,。

4、“衛(wèi)生健康支出”158700元,，其中：

“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”38700元,，包括“行政運(yùn)行”38,700.00元，主要用于：衛(wèi)生健康宣傳,、日?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

“其他衛(wèi)生健康支出”120000元,，包括“其他衛(wèi)生健康支出”120,000.00元,，主要用于：創(chuàng)建衛(wèi)生文明城區(qū)的經(jīng)費(fèi)支出,。

5,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”54196710.45元，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”9388741.01元,，包括“行政運(yùn)行”8,323,839.01元,，主要用于：社區(qū)、街道管理事務(wù)的支出,?！俺枪軋?zhí)法”1,064,902.00元，主要用于：執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法拆違,、加強(qiáng)城市市容方面的支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”1145378元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”1,145,378.00元,，主要用于：社區(qū),、小路的規(guī)劃和管理的支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”32257883.44元,，包括“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”32,257,883.44元,，主要用于：道路等城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施的維護(hù)和管理的支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”11404708元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”11,404,708.00元,，主要用于：社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)等環(huán)境衛(wèi)生的支出,。

6,、“農(nóng)林水支出”169982元，其中：

“水利”169982元,，包括“其他水利支出”169,982.00元,，主要用于：“河長(zhǎng)制”、河道河流管理等的支出,。

7,、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2915元,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)”2915元，包括“行政運(yùn)行”2,915.00元,，主要用于：購(gòu)置應(yīng)急管理用品,、應(yīng)急日常活動(dòng)的支出,。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)44,930,661.97元，與2018年決算相比增加6,206,152.21元,，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”30514675.26元，其中“基本工資”5,102,697.20元,，主要用于：發(fā)放基本工資,。“津貼補(bǔ)貼”8,451,228.80元,，主要用于：發(fā)放津貼補(bǔ)貼,。“獎(jiǎng)金”2,596,869.50元,，主要用于：發(fā)放年終一次性獎(jiǎng)金,。“績(jī)效工資”1,215,052.00元,，主要用于：發(fā)放績(jī)效工資,。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”2,117,249.40元,，主要用于：繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),。“職業(yè)年金繳費(fèi)”880,181.28元,，主要用于：繳納職業(yè)年金,。“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”1,082,424.60元,，主要用于：繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”553,340.16元,，主要用于：繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”103,717.32元,，主要用于：繳納工傷,、生育等保險(xiǎn)。“住房公積金”7,442,735.00元,，主要用于：繳納住房公積金,。“其他工資福利支出”969,180.00元,，主要用于：發(fā)放加值班費(fèi)等,。

2、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”1866141.08元,，其中“離休費(fèi)”390,880.80元,，主要用于：發(fā)放離休費(fèi)?！巴诵葙M(fèi)”906,071.08元,，主要用于：發(fā)放退休費(fèi)?！皳嵝艚稹?67,644.20元,，主要用于：發(fā)放撫恤金?！蔼?jiǎng)勵(lì)金”1,545.00元,，主要用于：發(fā)放獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì),。

3,、“商品和服務(wù)支出”11993136.63元，其中“辦公費(fèi)”1,016,859.10元,，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘Ｙ?gòu)買辦公用品等的支出,。“咨詢費(fèi)”19,000.00元,，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘Ｗ稍兎矫娴闹С?。“手續(xù)費(fèi)”2,690.00元,，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘８黝愂掷m(xù)費(fèi)的支出,。“水費(fèi)”60,543.00元,，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘ＫM(fèi)的支出,。“電費(fèi)”201,539.06元,，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘ｋ娰M(fèi)的支出,。“郵電費(fèi)”92,041.43元,，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘Ｍㄓ嵸M(fèi)的支出,。“取暖費(fèi)”80,000.00元，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘Ｈ∨M(fèi)的支出,?！拔飿I(yè)管理費(fèi)”953,294.00元，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘Ｎ飿I(yè)管理費(fèi)的支出,?！安盥觅M(fèi)”314,876.50元，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘３鞘虚g和市內(nèi)交通費(fèi)用的支出,?！熬S修(護(hù))費(fèi)”1,284,653.00元，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘５男蘩砗途S護(hù)費(fèi)用,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和運(yùn)行費(fèi)用的支出,。“勞務(wù)費(fèi)”183,213.00元,，主要用于：?jiǎn)挝慌R時(shí)人員等的支出,。“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”643,692.86元,，主要用于：?jiǎn)挝惶崛〉墓?huì)經(jīng)費(fèi)的支出,。“福利費(fèi)”645,014.90元,，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘５挠闷芳绑w檢費(fèi)用等支出,。“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”238,239.30元,，主要用于：?jiǎn)挝还珓?wù)用車的維修維護(hù)費(fèi),、燃料費(fèi)等的支出?！捌渌唐泛头?wù)支出”6,257,480.48元,，主要用于：?jiǎn)挝徊唾M(fèi)補(bǔ)助、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的支出,。

4,、“資本性支出”556709元，其中“辦公設(shè)備購(gòu)置”492,377.00元,，主要用于：?jiǎn)挝晦k公設(shè)備購(gòu)置支出,。“專用設(shè)備購(gòu)置”41,514.00元,，主要用于：?jiǎn)挝毁?gòu)置體育設(shè)備支出,。“其他資本性支出”22,818.00元,，主要用于：?jiǎn)挝桓鼡Q防盜門等支出,。

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，當(dāng)年收入0.00元,，支出總計(jì)0.00元,，與2018年決算相比0.00元。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算254,630.30元,，與2019年預(yù)算相比減少45,369.70元，主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)的支出,。具體情況：

(一)2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算16,391.00元,，與預(yù)算相比增加16,391.00元，主要原因是本年度按照要求參加因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí),。2019年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組1個(gè),，出國(guó)1人次。

(二)2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算238,239.30元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)238,239.30元,，與預(yù)算相比減少61,760.70元，主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)的支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是未購(gòu)置公車,。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待,。2019年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)12,549,845.63元，比2018年增加12,549,845.63元,，增長(zhǎng)100%,。主要原因是：本年度按實(shí)際支出填列機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2019年政府采購(gòu)支出總額987,282.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出987,282.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2019年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2019年度無(wú)實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2019年,，天津市濱海新區(qū)大沽街道辦事處社會(huì)保障和就業(yè)支出69653.27元，主要用于：退役軍人服務(wù)站的經(jīng)費(fèi)支出,?！靶l(wèi)生健康支出”158700元，主要用于：衛(wèi)生健康宣傳,、日?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)建衛(wèi)生文明城區(qū)的經(jīng)費(fèi)支出。

（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府大沽街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。