天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2024年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二,、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī)、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定,、命令，依法管理基層公共事務(wù),。

（二）承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化美化的管理工作，推進(jìn)街片長制工作,，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作,，參與城區(qū)建設(shè)、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作,，推進(jìn)城市精細(xì)化管理。

（三）協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全,、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、勞動保障,、流動人口及出租房屋監(jiān)督管理工作，承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急,、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作,。

（四）參與制定并組織實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃，組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù),。

（五）負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會工作,，培育,、發(fā)展社區(qū)社會組織，指導(dǎo),、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會,。

（六）推進(jìn)居民自治，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求,。動員社會力量參與社區(qū)治理,，推動形成社區(qū)共治合力,。

（七）組織開展群眾性文化、體育,、科普活動,，開展法治宣傳和社會公德教育，推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

（八）組織開展公共服務(wù),，落實人力社保,、民政,、衛(wèi)生健康,、教育、住房保障,、退役軍人,、便民服務(wù)等政策，維護(hù)老年人,、婦女、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益,。

（九）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處內(nèi)設(shè)  8  個職能處室,；下轄  1  個預(yù)算單位。

納入天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處本級

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

  按照綜合預(yù)算的原則,，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8608.00萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元、上級補助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10.00 萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出6633.56萬元,、科學(xué)技術(shù)支出64.05萬元、社會保障和就業(yè)支出97.78萬元,、衛(wèi)生健康支出100.00萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1722.61萬元,。天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2024年收支總預(yù)算8618.00萬元。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2024年部門預(yù)算收入8618.00萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1734.19萬元，主要原因是縮減開支,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.00萬元,，占0.12%；一般公共預(yù)算8608.00萬元,，占99.88%,；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2024年支出預(yù)算8618.00萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1734.19萬元，主要原因是縮減開支,。其中：基本支出5255.78萬元,，占60.99%；項目支出3362.22萬元,，占39.01%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四,、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2024年財政撥款收入預(yù)算8618.00萬元，與2023年預(yù)算減少1734.19萬元,，主要原因是縮減支出,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8608.00萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.00萬元。2024年財政撥款支出預(yù)算8618.00萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1734.19萬元,，主要原因是縮減開支。支出包括：一般公共服務(wù)支出6633.56萬元,、科學(xué)技術(shù)支出64.05萬元,、社會保障和就業(yè)支出97.78萬元、衛(wèi)生健康支出100.00萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1722.61萬元,。

五、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2024年一般公共預(yù)算支出8608.00萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1744.19元,，主要原因是縮減開支。

（二）具體情況

1.“一般公共服務(wù)支出”6633.56萬元,，與2023年預(yù)算相比減少1433.67萬元，主要原因是行政運行專項經(jīng)費,、小區(qū)垃圾分類專項經(jīng)費,、大隊拆違等項目支出減少，其中：

“ 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”6056.98萬元,，包括：“行政運行”5732.62萬元,，主要用于人員工資、機關(guān)日常運行,、舊樓區(qū)長效物業(yè)補貼,、小區(qū)垃圾分類專項、黨群服務(wù)中心租賃費等,；“ 事業(yè)運行”224.36萬元,，主要用于人員工資等；“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出”100.00萬元,，主要用于綜治信訪維穩(wěn),。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”576.58萬元，包括：“事業(yè)運行”576.58萬元,，主要用于人員工資等,。

2.“科學(xué)技術(shù)支出”64.05萬元,，與2023年預(yù)算相比增加64.05萬元，主要原因是為2024年新增科普支出,，其中：

   “科學(xué)技術(shù)普及”64.05萬元,，包括：科普活動64.05萬元，主要用于杭州道街科普宣傳活動,。

3.“社會保障和就業(yè)支出”97.78萬元,，與2023年預(yù)算相比增加29.65萬元，主要原因是退役軍人人員工資增多,，其中：

“退役軍人管理事務(wù)”97.78萬元,，包括：“事業(yè)運行”97.78萬元，主要用于退役軍人服務(wù)站人員工資等,。

4.“衛(wèi)生健康支出”100.00萬元,，與2023年預(yù)算相比增加150.00萬元，主要原因是疫情防控專項資金減少,，其中：

“公共衛(wèi)生”100.00萬元,，包括：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”100.00萬元，主要用于結(jié)算以前年度疫情防控支出,。

5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”1712.61萬元,，與2023年預(yù)算相比減少38.99萬元，主要原因是城管執(zhí)法人員工資減少,，其中：

“ 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”1712.61萬元,，包括：“ 城管執(zhí)法”1712.61萬元，主要用于城管執(zhí)法人員工資等,。

六,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處一般公共預(yù)算基本支出5255.78萬元，與2023年預(yù)算相比減少408.43萬元,，主要原因是人員工資福利支出減少,。其中：

人員經(jīng)費4700.82萬元，主要包括：行政及事業(yè)人員薪資福利,。

公用經(jīng)費554.96萬元,，主要包括：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出。

七,、關(guān)于2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排15.17萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0.17萬元，主要原因是執(zhí)法大隊執(zhí)法用車運行維護(hù)預(yù)算增加,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排相應(yīng)費用,。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算15.17萬元,，其中公務(wù)用車運行費15.17萬元,，與2023年預(yù)算相比增加0.17萬元，主要原因是根據(jù)2024年實際支出情況作相應(yīng)增加,；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排相應(yīng)費用,。

（三）2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排相應(yīng)費用,。

八,、關(guān)于2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預(yù)算支出10.00萬元，與2023年預(yù)算相比增加10.00萬元,，主要原因是2023年無政府性基金預(yù)算支出,，2024年此項政府性基金預(yù)算支出為2021年河湖長制考核獎補資金。

（二）具體情況

1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”10.00萬元,，與2023年預(yù)算相比增加10.00元,，主要原因是2023年無政府性基金預(yù)算支出，2024年此項政府性基金預(yù)算支出為2021年河湖長制考核獎補資金,，其中：

“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”10.00萬元,，包括：“農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出”10.00萬元，主要用于河湖等各類水體的清淤疏浚,、水環(huán)境治理,、水生態(tài)修復(fù)、河湖岸線管護(hù),、堤岸和水體保潔,、河湖長制信息化建設(shè)、河湖巡查監(jiān)管能力提升,、水質(zhì)檢測及相關(guān)服務(wù)和設(shè)備的采購租賃、河湖長制工作宣傳等,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

（二）具體情況

2024年天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算554.96萬元，包括辦公費38.93萬元,、手續(xù)費1.00萬元,、水費7.89萬元、電費33.00萬元,、郵電費17.07萬元,、取暖費16.00萬元,、物業(yè)管理費54.39萬元、差旅費8.10萬元,、維修(護(hù))費3.14萬元,、培訓(xùn)費1.00萬元、工會經(jīng)費52.62萬元,、福利費68.86萬元,、公務(wù)用車運行維護(hù)費15.17萬元、其他交通費用139.17萬元,、其他商品和服務(wù)支出98.62萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預(yù)算248.39萬元，其中：政府采購貨物支出34.00萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出214.39萬元。主要項目是：物業(yè)費174.39萬元,，病媒生物防治與健康教育展牌40.00萬元,，設(shè)備購置費31.00萬元，辦公用品購置費3.00萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛8輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括0,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目24個,，涉及預(yù)算金額3352.22萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一,、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2024年財政撥款政府采購預(yù)算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十一,、2024年項目支出預(yù)算表

十二、2024年項目支出績效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說明

1,、“本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表”。