天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度部門決算

目  錄

第一部分 概況1

一,、主要職責(zé)1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置3

第二部分 2022年度部門決算表4

一、收入支出決算總表4

二,、收入決算表（按功能分類列示）4

三,、收入決算表（按單位列示）4

四、支出決算表4

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表4

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表4

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表4

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表4

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表4

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表4

十一、項(xiàng)目支出決算表4

十二,、關(guān)于空表的說明5

第三部分 2022年度部門決算情況說明6

一,、收支決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三,、支出決算情況說明6

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明11

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明12

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明12

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明12

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明13

十一,、政府采購支出情況說明14

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明14

十三、預(yù)算績效情況說明14

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明14

第四部分 名詞解釋17

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

（一）天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處主要職責(zé)：

以強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)為主線,，突出以基層黨建引領(lǐng)基層治理,，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨的建設(shè),，以及就業(yè)和社會(huì)保障,、醫(yī)療保障、不動(dòng)產(chǎn)登記,、社會(huì)救助,、戶籍管理等群眾關(guān)心關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng)，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建,、抓治理,、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來。

1,、強(qiáng)化黨的建設(shè)職能,。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,，統(tǒng)籌推進(jìn)街道和社區(qū)黨建、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建,，強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能。

2,、強(qiáng)化綜合管理職能,。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、人口管理,、社會(huì)管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性、綜合性工作,。組織群眾對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理開展評(píng)議并進(jìn)行監(jiān)督,。

3、強(qiáng)化公共服務(wù)職能,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,，組織提供與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障,、民政,、教育、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)政策,。建立和完善適應(yīng)基層實(shí)際的辦事指南和工作規(guī)程,，實(shí)行“一站式服務(wù)”、“一門式辦理”和“馬上辦,、網(wǎng)上辦,、就近辦、一次辦”,。優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,，加強(qiáng)社區(qū)綜合服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐社區(qū)辦理,，推進(jìn)村便民服務(wù)點(diǎn)和網(wǎng)上服務(wù)站點(diǎn)全覆蓋,。推動(dòng)公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化，加快建立政府主導(dǎo),、社會(huì)參與,、公辦民辦并舉的公共服務(wù)供給模式。

4,、強(qiáng)化公共安全職能,。加強(qiáng)社區(qū)平安建設(shè)，落實(shí)屬地安全生產(chǎn),、網(wǎng)絡(luò)安全,、社會(huì)治安綜合治理,、應(yīng)急管理、信訪和矛盾糾紛化解等各項(xiàng)工作職責(zé),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

杭州道街道設(shè)置以下機(jī)構(gòu)：

1,、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)置街道紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)，為區(qū)紀(jì)委,、區(qū)監(jiān)察委員會(huì)的派出機(jī)構(gòu),。

2、黨政工作機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室,、黨建辦公室,、公共服務(wù)辦公室、公共管理辦公室,、公共安全辦公室,、網(wǎng)信辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、財(cái)政辦公室,。

3、人大工作機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)置人大街道工作委員會(huì),，為區(qū)人大常委會(huì)派出機(jī)構(gòu),。人大街道工作委員會(huì)下設(shè)辦公室,，承擔(dān)人大街道工作委員會(huì)的日常工作,。

（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

杭州道街道機(jī)關(guān)核定行政編制為90名。其中,，黨工委書記,、人大工委主任1名，黨工委副書記,、辦事處主任1名,，黨工委副書記1名，紀(jì)檢監(jiān)察工委書記1名,，人大工委專職副主任1名,，武裝部部長1名，辦事處副主任3名,。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8正16副, 紀(jì)檢監(jiān)察工委副書記1名,，人大工委辦公室主任1名，信訪專員1名,。

（四）其他事項(xiàng)

1,、武裝部、工會(huì),、共青團(tuán),、婦聯(lián)等按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,。

2、天津市濱海新區(qū)杭州道街道行政職權(quán)按照權(quán)責(zé)清單,、職責(zé)清單執(zhí)行,。

3、天津市濱海新區(qū)杭州道街道所屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),、事業(yè)單位的設(shè)置,、職責(zé)和編制事項(xiàng)另行規(guī)定。

4,、本通知的調(diào)整由中共天津市濱海新區(qū)委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室按規(guī)定程序辦理,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處部門本級(jí)

第二部分 2022年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

 十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度收入,、支出決算總計(jì)96,682,161.48元,，與2021年度相比，收,、支總計(jì)各減少10,248,988.52元,，下降9.58%，主要原因是：本年受新冠疫情影響,，各項(xiàng)工作開展條件受限,；工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)也減少。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度本年收入合計(jì)96,682,161.48元,，與2021年度相比減少10,248,988.52元，主要原因是：受新冠疫情影響,，各項(xiàng)工作開展條件受限工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)也減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入96,682,161.48元,，占100.00%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度本年支出合計(jì)96,682,161.48元,，與2021年度相比減少10,248,988.52元,，主要原因是：本年受新冠疫情影響,，各項(xiàng)工作開展條件受限,；工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)也減少,。其中：基本支出56,051,027.15元,，占57.97%,；項(xiàng)目支出40,631,134.33元，占42.03%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)96,682,161.48元,，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10,248,988.52元,，下降9.58%,，主要原因是：本年受新冠疫情影響,，各項(xiàng)工作開展條件受限,；工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)也減少,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)96,682,161.48元，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2021年度相比,，減少10,248,988.52元，下降9.58%,，主要原因是：本年受新冠疫情影響,，各項(xiàng)工作開展條件受限；工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)也減少,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96,682,161.48元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出70,188,659.74元，占72.60%,；文化旅游體育與傳媒支出1,000,000.00元,，占1.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2,771,649.84元,，占2.87%,；衛(wèi)生健康支出3,411,112.20元，占3.53%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,322,485.41元,，占16.88%；農(nóng)林水支出46,772.00元,，占0.05%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,441,482.29元，占2.53%,；其他支出500,000.00元,，占0.52%。

（三）具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為103,660,000.00元,，支出決算為96,682,161.48元,，完成年初預(yù)算的93.27%。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為70,519,300.00元,，支出決算為  58,278,235.36元,，完成年初預(yù)算的82.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、事業(yè)運(yùn)行,、疫情防控經(jīng)費(fèi)、扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用,。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,734,800.00元,，支出決算為2,538,510.44元，完成年初預(yù)算的92.82%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至事業(yè)運(yùn)行主要用于工資福利支出,。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,700,000.00元，支出決算為3,874,926.34元,，完成年初預(yù)算的227.94%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用行政運(yùn)行科目調(diào)劑指標(biāo)用于信訪維穩(wěn)。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,859,800.00元,，支出決算為4,992,987.60元,，完成年初預(yù)算的102.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）工資福利支出和一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）工資福利支出調(diào)劑指標(biāo)用于黨群和網(wǎng)格工資。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為504,000.00元,，支出決算為504,000.00元，完成追加預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算重要用于行政政法室追加維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),。

6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其它文化和旅游指出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,000,000.00元，支出決算為1,000,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00 %,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加加預(yù)算為2,100,000.00元,，支出決算為2,100,000.00元，完成追加預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為721,400.00元，支出決算為671,649.84元,，完成年初預(yù)算的93.10%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是剩余額度未使用按規(guī)定將事業(yè)運(yùn)行調(diào)劑至行政運(yùn)行委托業(yè)務(wù)費(fèi)使用。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,000,000.00元,，支出決算為3,355,112.20元,，完成年初預(yù)算的335.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)劑指標(biāo)用于疫情防控,，預(yù)算室追加疫情防控經(jīng)費(fèi),。

10.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為80,000.00元，支出決算為56,000.00元,，完成年初預(yù)算的70.00%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至行政運(yùn)行委托業(yè)務(wù)費(fèi)使用。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為18,021,000.00元,，支出決算為16,322,485.41元,，完成年初預(yù)算的90.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將城管執(zhí)法調(diào)劑至行政運(yùn)行工資福利支出和委托業(yè)務(wù)費(fèi)使用,。

12. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為46,772.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)劑安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)劑指標(biāo)用于防汛支出,。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,523,700.00元，支出決算為1,982,634.29元,，完成年初預(yù)算的78.56%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至行政運(yùn)行委托業(yè)務(wù)費(fèi)使用。

14. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為500,000.00元，支出決算為458,848.00元,，完成年初預(yù)算的91.77%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至防汛主要用于防汛物資。

15. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為500,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）下的扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)劑指標(biāo)用于其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）的扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)56,051,027.15元,，與2021年度相比減少27,726,908.14元，主要原因是：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,。其中：人員經(jīng)費(fèi)50,033,451.25元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,；公用經(jīng)費(fèi)6,017,575.90元,，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算130,000.00元,，支出決算129,576.68元，與2022年預(yù)算相比減少423.32元,，完成預(yù)算的99.67%,；較上年增加75,798.05元，增長140.94%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著過緊日子的要求嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行三公管理規(guī)定壓減三公經(jīng)費(fèi)支出,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是包含加油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、維修維護(hù)費(fèi)等,，公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)用增加。  

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算130,000.00元,，支出決算129,576.68元，與預(yù)算相比增加423.32元,，完成預(yù)算的99.67%,；較上年增加75,798.05元，增長140.94%,。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算130,000.00元,，支出決算129,576.68元，與預(yù)算相比減少423.32元,，完成預(yù)算的99.67%,；較上年增加75,798.05元，增長140.94%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著過緊日子的要求嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定壓減三公經(jīng)費(fèi)支出,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是包含加油費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、維修維護(hù)費(fèi)等,，公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)用增加。截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為6輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。,。2022年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)6,017,575.90元,，比2021年減少16,596,910.06元,，降低73.39%。主要原因是：2022年度按照實(shí)際機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行填報(bào),，由于一體化的執(zhí)行,，項(xiàng)目劃分更加細(xì)化，以前歸在機(jī)關(guān)運(yùn)行下的部分經(jīng)費(fèi)2022年度歸為項(xiàng)目支出,，故本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅降低,。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年政府采購支出總額19,327,175.34元,，其中：政府采購貨物支出6,321,369.50元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出13,005,805.84元,。授予中小企業(yè)合同金額17,177,175.34元,，占政府采購支出總額的88.88%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,793,353.70元，占政府采購支出總額的55.85%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的83.47%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處共有車輛6輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2022年度已對(duì)34個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，涉及金額45,445,200.00元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

2022年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,，包括項(xiàng)目名稱,、預(yù)算規(guī)模、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等。

（一）2022年度天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處社會(huì)保障和就業(yè)支出共計(jì)2,771,649.84元,，其中：

“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2,100,000.00元,，包括“其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出”2,100,000.00元，主要用于：儲(chǔ)備人才補(bǔ)貼,，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為本科畢業(yè)生每年12,000.00元,，碩士畢業(yè)生每年24,000.00元，博士畢業(yè)生每年36,000.00元,。

“退役軍人管理事務(wù)”671,649.84元,，包括“事業(yè)運(yùn)行”671,649.84元,，主要用于：人員基本工資、伙食費(fèi),、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。

（二）2022年度天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處衛(wèi)生健康支出共計(jì)3,411,112.20元,，其中：

“公共衛(wèi)生”3,355,112.2元,，包括“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”3,355,112.2元,，主要用于：防疫支出,。

“計(jì)劃生育事務(wù)”56,000.00元，包括“其他計(jì)劃生育事務(wù)支出”56,000.00元,，主要用于：60歲以上失獨(dú)家庭家政服務(wù)費(fèi),。

（三）2022年度天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處農(nóng)林水支出共計(jì)46,772.00元，其中：

“水利”46,772.00元,，包括“防汛”46,772.00元,，主要用于：購買沙袋等防疫物資。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。