天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年部門預算

目   錄

第一部分  概 況

一,、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分  2023年部門預算情況說明

一、關于2023年收支預算總表的說明

二,、關于2023年收入預算總表的說明

三,、關于2023年支出預算總表的說明

四、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

五,、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八,、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預算表

一,、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三、 2023年支出預算總表

四、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2023年財政撥款政府采購預算表

十、 2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二,、2023年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

第一部分  概 況

一,、主要職責

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處主要職責是:

1.貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī)、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定,、命令，依法管理基層公共事務,。

2.承擔轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化美化的管理工作，推進街片長制工作,，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作,，參與城區(qū)建設、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作,，推進城市精細化管理。

3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全,、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護,、勞動保障,、流動人口及出租房屋監(jiān)督管理工作，承擔轄區(qū)應急,、防汛抗旱和防災減災工作。

4.參與制定并組織實施社區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施規(guī)劃,，組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務。

5.負責社區(qū)居民委員會建設,，指導社區(qū)居民委員會工作,，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織,，指導,、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會,。

6.推進居民自治，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求,。動員社會力量參與社區(qū)治理,，推動形成社區(qū)共治合力。

7.組織開展群眾性文化,、體育,、科普活動，開展法治宣傳和社會公德教育,，推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

8.組織開展公共服務，落實人力社保,、民政,、衛(wèi)生健康、教育,、住房保障,、退役軍人、便民服務等政策,，維護老年人,、婦女、未成年人,、殘疾人等合法權益,。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二,、機構設置情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處內設  8  個職能處室,；下轄  1  個預算單位。

納入天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處本級

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關于2023年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則,，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入10352.19萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元、納入財政專戶的教育收費撥款 0 萬元,、其他事業(yè)收入 0 萬元,、經(jīng)營收入 0 萬元、上級補助收入 0 萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 0 萬元、上年結轉和結余 0 萬元；支出包括：一般公共服務支出8067.23萬元,、社會保障和就業(yè)支出68.13萬元,、衛(wèi)生健康支出250萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1751.60萬元,、災害防治和應急管理支出215.23萬元,。天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年收支總預算10352.19萬元。

二,、關于2023年收入預算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年部門預算收入10352.19萬元,，與2022年預算相比減少13.81萬元，主要原因是縮減開支,。其中：上年結轉和結余0萬元,，占0%；一般公共預算10352.19萬元,，占100.00%,；政府性基金預算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預算0萬元,，占0%；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、關于2023年支出預算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年支出預算10352.19萬元,，與2022年預算相比減少13.81萬元，主要原因是縮減開支,。其中：基本支出5664.21萬元,，占54.72%；項目支出4687.98萬元,，占45.28%；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年財政撥款收入預算10352.19萬元,，與2022年預算減少13.81萬元,，主要原因是縮減支出。收入包括：一般公共預算撥款收入10352.19萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉和結余0萬元,。2023年財政撥款支出預算10352.19萬元,，與2022年預算相比減少13.81萬元，主要原因是縮減開支,。支出包括：一般公共服務支出8067.23萬元,、社會保障和就業(yè)支出68.13萬元、衛(wèi)生健康支出250萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1751.60萬元,、災害防治和應急管理支出215.23萬元。

五,、關于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2023年一般公共預算支出10352.19萬元,，與2022年預算相比減少13.81元，主要原因是縮減開支,。

（二）具體情況

1,、 “一般公共服務支出”8067.23萬元，與2022年預算相比增加85.84萬元,，主要原因是行政運行專項經(jīng)費,、小區(qū)垃圾分類專項經(jīng)費等項目支出增加，其中：

“ 政府辦公廳（室）及相關機構事務”7553.4萬元,，包括：“行政運行”7118.19萬元,，主要用于人員工資、機關日常運行,、舊樓區(qū)長效物業(yè)補貼,、小區(qū)垃圾分類專項、黨群服務中心租賃費等,；“ 事業(yè)運行”259.21萬元,，主要用于人員工資等,；“其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出”176.00萬元，主要用于綜治信訪維穩(wěn),。

“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”513.83萬元,，包括：“事業(yè)運行”513.83萬元，主要用于人員工資等,。

2,、“社會保障和就業(yè)支出”68.13萬元，與2022年預算相比減少4.01萬元,，主要原因是退役軍人人員工資減少,，其中：

“ 退役軍人管理事務”68.13萬元，包括：“事業(yè)運行”68.13萬元,，主要用于退役軍人服務站人員工資等,。

3、“衛(wèi)生健康支出”250.00萬元,，與2022年預算相比增加142.00萬元,，主要原因是疫情防控專項資金增加，其中：

“公共衛(wèi)生”250.00萬元,，包括：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”250.00萬元,，主要用于疫情防控支出。

4,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”1751.6萬元,，與2022年預算相比減少50.5萬元，主要原因是城管執(zhí)法人員工資減少,，其中：

“ 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”1751.6萬元,，包括：“ 城管執(zhí)法”1751.6萬元，主要用于城管執(zhí)法人員工資等,。

5,、“災害防治及應急管理支出”215.23萬元，與2022年預算相比減少87.14萬元,，主要原因是安監(jiān)中隊人員工資減少,，其中：

“應急管理事務”215.23萬元，包括：“行政運行”215.23萬元,，主要用于安監(jiān)中隊人員工資等,。

六、關于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處一般公共預算基本支出5664.21萬元,，與2022年預算相比減少157.27萬元,，主要原因是人員工資福利支出減少。其中：

人員經(jīng)費5065.29萬元,，主要包括：行政及事業(yè)人員薪資福利,。

公用經(jīng)費598.92萬元,，主要包括：機關正常運轉支出。

七,、關于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排15萬元,，與2022年預算相比增加2萬元，主要原因是執(zhí)法大隊執(zhí)法用車運行維護預算增加,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預算未安排相應費用,。

（二）2023年公務用車購置及運行費預算15萬元，其中公務用車運行費15萬元,，與2022年預算相比增加2萬元,，主要原因是根據(jù)2022年實際支出情況作相應增加；公務用車購置費0萬元,，與2022年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預算未安排相應費用。

（三）2023年公務接待費預算0萬元,，與2022年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預算未安排相應費用。

八,、關于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

（一）總體情況

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

（二） 具體情況

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

（一）總體情況

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。

（二） 具體情況

2023年天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費,。

本部門2023年機關運行經(jīng)費預算598.92萬元，包括辦公費17.32萬元,、印刷費0.2萬元,、咨詢費0.1萬元、手續(xù)費0.2萬元,、水費13.08萬元,、電費17.2萬元、郵電費42.37萬元,、取暖費3.7萬元,、物業(yè)管理費54.11萬元、差旅費2萬元,、維修(護)費10.15萬元,、委托業(yè)務費53.95萬元,、工會經(jīng)費53.08萬元、福利費70萬元,、公務用車運行維護費15萬元,、其他交通費用148.26萬元、其他費用98.2萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預算543.99萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出543.99萬元。主要項目是：小區(qū)垃圾分類專項經(jīng)費項目543.99萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底，本部門各單位共有車輛8輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車1輛,、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括0,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標管理的項目29個，涉及預算金額4687.98萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2023年部門預算表

一、 2023年收支預算總表

二,、 2023年收入預算總表

三、 2023年支出預算總表

四,、 2023年財政撥款收支預算總表

五,、 2023年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、 2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九、 2023年財政撥款政府采購預算表

十,、 2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2023年項目支出預算表

十二、2023年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

1,、“本部門2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表”。

2,、 “本部門2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表”,。