天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處

2020年度部門決算和“三公經(jīng)費”決算

目   錄

第一部分  概 況4

一,、主要職責4

二,、機構設置5

第二部分  2020年度部門決算表6

一、《收入支出決算總表》7

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》7

三,、《收入決算表（按單位列示）》7

四、《支出決算表》7

五,、《財政撥款收入支出決算總表》7

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》7

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》7

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》7

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》7

十、《國有資本經(jīng)營財政撥款預算支出決算表》7

十一,、《項目支出決算表》7

十二,、關于空表的說明8

第三部分  2020年度部門決算情況說明8

一、收支決算總體情況8

二,、收入決算情況8

三,、支出決算情況8

四、財政撥款收支決算總體情況9

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況9

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況11

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況13

八,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況14

九,、機關運行經(jīng)費支出情況14

十、政府采購支出情況14

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況15

十二,、預算績效情況說明15

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況15

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況15

第四部分  名詞解釋16

第一部分    概況

一,、 主要職責

（一）天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處主要職責：

以強化黨的領導為主線，突出以基層黨建引領基層治理,，緊扣城市基層治理,，聚焦基層黨的建設，以及就業(yè)和社會保障,、醫(yī)療保障,、不動產(chǎn)登記、社會救助,、戶籍管理等群眾關心關注的重點事項,，切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理,、抓服務和營造良好發(fā)展環(huán)境上來,。

1、強化黨的建設職能,。落實基層黨建工作責任制,，統(tǒng)籌推進街道和社區(qū)黨建、“兩新組織”黨建,、駐區(qū)單位共建,，強化基層黨組織政治功能和服務功能。

2,、強化綜合管理職能,。組織領導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、人口管理,、社會管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性、綜合性工作,。組織群眾對轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理開展評議并進行監(jiān)督,。

3、強化公共服務職能,。以群眾利益和需求為導向,，組織提供與群眾生活密切相關的公共服務，落實人力資源和社會保障,、民政,、教育、衛(wèi)生健康等領域相關政策,。建立和完善適應基層實際的辦事指南和工作規(guī)程,，實行“一站式服務”、“一門式辦理”和“馬上辦,、網(wǎng)上辦,、就近辦、一次辦”,。優(yōu)化社區(qū)公共服務體系,，加強社區(qū)綜合服務站點建設，推動基本公共服務事項進駐社區(qū)辦理,，推進村便民服務點和網(wǎng)上服務站點全覆蓋,。推動公共服務提供主體和提供方式多元化，加快建立政府主導,、社會參與,、公辦民辦并舉的公共服務供給模式。

4,、強化公共安全職能,。加強社區(qū)平安建設，落實屬地安全生產(chǎn),、網(wǎng)絡安全,、社會治安綜合治理、應急管理,、信訪和矛盾糾紛化解等各項工作職責,。

（二）機構設置調(diào)整

調(diào)整后，杭州道街道設置以下機構：

1,、紀檢監(jiān)察機構設置

設置街道紀檢監(jiān)察工作委員會,，為區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)察委員會的派出機構,。

2,、黨政工作機構設置

設置8個內(nèi)設機構：綜合辦公室、黨建辦公室,、公共服務辦公室,、公共管理辦公室、公共安全辦公室,、社區(qū)建設辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政辦公室,。

3,、人大工作機構設置

設置人大街道工作委員會，為區(qū)人大常委會派出機構,。人大街道工作委員會下設辦公室,，承擔人大街道工作委員會的日常工作,。

（三）人員編制和領導職數(shù)調(diào)整

杭州道街道機關核定行政編制調(diào)整為90名。其中,，黨工委書記,、人大工委主任1名，黨工委副書記,、辦事處主任1名,，黨工委副書記1名，紀檢監(jiān)察工委書記1名,，人大工委專職副主任1名,，武裝部部長1名，辦事處副主任3名,。內(nèi)設機構領導職數(shù)8正16副, 紀檢監(jiān)察工委副書記1名,，人大工委辦公室主任1名，信訪專員1名,。

（四）其他事項

1,、武裝部、工會,、共青團,、婦聯(lián)等按有關規(guī)定設置。

2,、天津市濱海新區(qū)杭州道街道行政職權按照權責清單,、職責清單執(zhí)行。

3,、天津市濱海新區(qū)杭州道街道所屬行政執(zhí)法機構,、事業(yè)單位的設置、職責和編制事項另行規(guī)定,。

4,、本通知的調(diào)整由中共天津市濱海新區(qū)委員會機構編制委員會辦公室按規(guī)定程序辦理。

二,、機構設置

根據(jù)上述職責,，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處內(nèi)設8個職能科室，無下轄預算單位,。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處（本級）。

第二部分  2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表,。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度收入、支出決算總計117,726,210.01元,，與2019年決算相比增加16,969,725.87元,，主要原因是：人員增加、新黨群服務中心房租及創(chuàng)文支出,。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度本年收入合計117,726,210.01元，與2019年決算相比增加16,969,725.87元,，主要原因是：人員增加,、新黨群服務中心房租及創(chuàng)文的資金需求增加。其中：一般公共預算財政撥款收入117,726,210.01元,，占100.00%,。

三、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度本年支出合計117,726,210.01元,，與2019年決算相比增加16,969,725.87元,，主要原因是：人員增加、新黨群服務中心房租及創(chuàng)文支出,。其中：基本支出95,400,837.51元,，占81.04%；項目支出22,325,372.50元,，占18.96%,。

四、財政撥款收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度財政撥款收入,、支出決算總計117,726,210.01元,，與2019年決算相比增加16,969,725.87元，主要原因是：人員增加,、新黨群服務中心房租及創(chuàng)文支出,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計117,726,210.01元，與2019年決算相比增加16,969,725.87元,，主要原因是：人員增加,、新黨群服務中心房租及創(chuàng)文支出。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務支出”80,104,482.32元,，與2019年決算相比增加17,797,337.79元，其中：

“政府辦公廳（室）及相關機構事務”76,300,782.32元,，包括“行政運行”76,150,961.12元,，主要用于：人員基本工資、津貼補貼,、社會保障繳費,、大型修繕、設備購置等支出,，“事業(yè)運行”149,821.20元,，主要用于：退休人員退休費、生活補助等支出,。

“統(tǒng)計信息事務”11,700元,，包括“專項普查活動”11,700.00元，主要用于：反映統(tǒng)計部門開展人口普查,、經(jīng)濟普查,、農(nóng)業(yè)普查投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

“人力資源事務”3,672,000元,，包括“其他人力資源事務支出”3,672,000.00元,，主要用于：儲備人才補助。

“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”120,000元,，包括“專項業(yè)務”120,000.00元,，主要用于：鐵路護路專項業(yè)務支出。

2,、“文化體育與傳媒支出”14,912,150.53元,，與2019年決算相比增加3,000,015.40元，其中：

“文化和旅游”14,912,150.53元,，包括“其他文化和旅游支出”14,912,150.53元,，主要用于：退休人員退休費及創(chuàng)文項目的支出。

3,、“社會保障和就業(yè)支出”5,541,371.24元,，與2019年決算相比增加198,416.51元，其中：

“民政管理事務”2,193,537.60元,，包括“基層政權建設和社區(qū)治理”2,193,537.60元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼、社會保障繳費等支出,。

“就業(yè)補助”2,890,671.84元,，包括“其他就業(yè)補助支出”2,890,671.84元，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼,、社會保障繳費等支出。

“退役軍人管理事務”457,161.80元,，包括“事業(yè)運行”457,161.80元,，主要用于：人員基本工資、津貼補貼,、社會保障繳費等支出,。

4,、“衛(wèi)生健康支出”50,737.35元,，與2019年決算相比增加11,573.95元，其中：

“計劃生育事務”50,737.35元,，包括“其他計劃生育事務支出”50,737.35元,，主要用于：反映計劃生育方面的支出。

5,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”15,469,090.45元,，與2019年決算相比減少4,010,771.29元，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”14,859,156.07元,，包括“城管執(zhí)法”14,859,156.07元,，主要用于：人員基本工資、津貼補貼,、社會保障繳費及城市拆違等支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”609,934.38元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”609,934.38元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼、社會保障繳費等支出,。

6,、“災害防治及應急管理支出”1,648,378.12元，與2019年決算相比減少26,846.49元,，其中：

“應急管理事務”1,648,378.12元,，包括“安全監(jiān)管”1,648,378.12元，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼,、社會保障繳費等支出,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計95,400,837.51元,，與2019年決算相比增加7,107,610.06元,，主要原因是：人員增加、新黨群服務中心房租,。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”49,492,315.2元，其中“基本工資”7,560,221.46元,，主要用于：機關干部基本工資支出,，“津貼補貼”8,048,206.16元，主要用于：機關干部津貼補貼支出,，“獎金”3,406,594.00元,，主要用于：機關干部一次性、帶薪休假支出,，“伙食補助費”917,400.00元,，主要用于：機關干部伙食補助支出，“績效工資”1,551,012.67元,，主要用于：機關干部的績效,，“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”2,845,290.96元，主要用于：機關干部基本養(yǎng)老保險支出,，“職業(yè)年金繳費”1,427,398.90元,，主要用于：機關干部職業(yè)年金支出，“職工基本醫(yī)療保險繳費”1,785,731.09元,，主要用于：機關干部基本醫(yī)療保險支出,，“公務員醫(yī)療補助繳費”608,118.88元，主要用于：公務員醫(yī)療補助支出,，“其他社會保障繳費”141,574.12元,，主要用于：機關干部其他保險支出，“住房公積金”11,678,610.00元,，主要用于：機關干部住房公積金支出,，“其他工資福利支出”9,522,156.96元，主要用于：值加班費,。

2,、“對個人和家庭的補助”2,233,110.5元，其中“離休費”307,654.60元,，主要用于：離休人員離休費支出,，“撫恤金”129,151.00元，主要用于：人員撫恤金支出，“生活補助”1,196,217.76元,，主要用于：人員生活補助支出,，“其他對個人和家庭的補助”600,087.14元，主要用于：失獨家庭補助,、以獎代補,。

3、“商品和服務支出”43,675,411.81元,，其中“辦公費”3,514,134.42元,，主要用于：機關日常辦公支出，“印刷費”296,967.00元,，主要用于：宣傳品印刷支出,，“手續(xù)費”545.00元，主要用于：銀行業(yè)務支出,，“水費”110,991.30元,，主要用于：機關水費支出，“電費”363,197.00元,，主要用于：機關電費支出,，“郵電費”319,156.00元，主要用于：機關電話費支出,，“取暖費”622,251.20元,，主要用于：機關取暖費支出,，“物業(yè)管理費”4,289,157.57元,，主要用于：機關物業(yè)費支出，“差旅費”71,416.50元,，主要用于：人員出差費用支出,，“維修(護)費”804,306.10元，主要用于：機關日常房屋及設備維修,、維護支出,，“租賃費”1,975,900.00元，主要用于：黨群服務中心房屋租賃支出,，“培訓費”4,010.00元,，主要用于：人員培訓費用支出，“勞務費”2,579,043.39元,，主要用于：派遣制,、臨時人員工資等支出，“委托業(yè)務費”18,638,790.66元,，主要用于：委托外單位辦理業(yè)務支出,，“工會經(jīng)費”550,401.48元，主要用于：提取工會經(jīng)費，“福利費”13,800.00元,，主要用于：干部體檢等支出,，“公務用車運行維護費”134,209.74元，主要用于：公務用車日常運行支出,，包括燃油,、保險、維修等,，“其他交通費用”2,274,150.00元,，主要用于：事業(yè)人員出行費及租賃車輛支出，“其他商品和服務支出”7,112,984.45元,，主要用于：對口扶貧資金,、日常慰問。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉(zhuǎn)結余。

八,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算134,209.74元,，與2020年預算相比持平，主要原因是嚴格控制在預算范圍內(nèi),。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元,，與預算相比持平，主要原因是本年度未用發(fā)生因公出國（境）費,。2020年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算134,209.74元,，其中公務用車運行維護費134,209.74元,，與預算相比持平，主要原因是嚴格控制在預算范圍內(nèi),；公務用車購置費0.00元,，與預算相比持平，主要原因是本年度未用發(fā)生公務用車購置費,。2020年本單位公務用車保有0輛,，購置公務用車0輛。

(三)2020年公務接待費決算0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是本年度未用發(fā)生公務接待費。2020年本單位國內(nèi)公務接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次，0人次,。

九,、機關運行經(jīng)費支出情況

機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)43,675,411.81元,，比2019年增加4,024,841.43元,，增長10.15%。主要原因是： 機關日常辦公,、社區(qū)建設支出等的增加,。

十、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年政府采購支出總額15,303,157.20元,，其中：政府采購貨物支出1,476,045.00元,、政府采購工程支出1,519,385.00元、政府采購服務支出12,307,727.20元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2020年12月31日,，單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）,。

十二,、預算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度無需公開績效自評結果的項目。

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉(zhuǎn)結余,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2020年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況，包括項目名稱、預算規(guī)模,、補助標準,、發(fā)放程序、資金分配結果等,。

1,、2020年度天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處社會保障和就業(yè)支出共計5,541,371.24元，其中：

“民政管理事務”2,193,537.60元,，包括“基層政權建設和社區(qū)治理”2,193,537.60元,，主要用于：人員基本工資、津貼補貼,、社會保障繳費等支出,。

“就業(yè)補助”2,890,671.84元，包括“其他就業(yè)補助支出”2,890,671.84元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼、社會保障繳費等支出,。

“退役軍人管理事務”457,161.80元,，包括“事業(yè)運行”457,161.80元，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼,、社會保障繳費等支出。

2,、2020年度天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處衛(wèi)生健康支出共計50,737.35元,，其中：

“計劃生育事務”50,737.35元，包括“其他計劃生育事務支出”50,737.35元,，主要用于：反映計劃生育方面的支出,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。