天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處

2019年度部門決算

和“三公”經(jīng)費決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

（六）專業(yè)性名詞解釋

（七）關(guān)于空表的說明

第一部分    概況

一,、 主要職責

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處主要職責：

1.貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī)、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定,、命令，依法管理基層公共事務(wù),。

2.承擔轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化美化的管理工作，推進街片長制工作,，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作,，參與城區(qū)建設(shè)、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作,，推進城市精細化管理。

3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全,、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護,、勞動保障、流動人口及出租房屋監(jiān)督管理工作，承擔轄區(qū)應(yīng)急,、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作,。

4.參與制定并組織實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃，組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù),。

5.負責社區(qū)居民委員會建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會工作,，培育,、發(fā)展社區(qū)社會組織，指導(dǎo),、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會,。

6.推進居民自治，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求,。動員社會力量參與社區(qū)治理,，推動形成社區(qū)共治合力。

7.組織開展群眾性文化,、體育,、科普活動，開展法治宣傳和社會公德教育,，推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

8.組織開展公共服務(wù)，落實人力社保,、民政,、衛(wèi)生健康、教育,、住房保障,、退役軍人、便民服務(wù)等政策,，維護老年人,、婦女、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益,。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二,、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責,，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處內(nèi)設(shè)8個職能處室，下轄0個預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處（本級）和二級預(yù)算單位共1個,，具體包括：

1.行政單位：天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處，共計1個單位,。

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一,、2019年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年度部門決算收入總計100,756,484.14元，與2018年決算相比減少97,913,152.32元,，其中：財政撥款收入100,756,484.14元,，占100.00%；上級補助收入0.00元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%,；其他收入0.00元，占0.00%,。

二,、2019年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年度部門決算支出總計100,756,484.14元，與2018年決算相比減少97,913,152.32元,，其中：基本支出88,293,227.45元,，占87.63%；項目支出12,463,256.69元,，占12.37%,；上繳上級支出0.00元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元,，占0.00%,。

三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計100,756,484.14元,，與2018年決算相比減少29,456,361.84元,，具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)支出”62307144.53元,。其中：

 “政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”60411144.53元,，包括“行政運行”60,261,323.33元，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼,、社會保障繳費,、大型修繕、設(shè)備購置等支出,。“事業(yè)運行”149,821.20元,，主要用于：退休人員退休費、生活補助等支出,。

“人力資源事務(wù)”1768000元，包括“其他人力資源事務(wù)支出”1,768,000.00元,，主要用于：儲備人才補助,。

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”128000元，包括“專項業(yè)務(wù)”128,000.00元,，主要用于：鐵路護路專項業(yè)務(wù)支出,。  

2、“文化體育與傳媒支出”11912135.13元,，其中：

“文化和旅游”11912135.13元,，包括“其他文化和旅游支出”11,912,135.13元，主要用于：退休人員退休費及創(chuàng)文項目的支出,。

3,、“社會保障和就業(yè)支出”5342954.73元，其中：

“民政管理事務(wù)”2692411.61元,，包括“基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)”2,692,411.61元,，主要用于：人員基本工資、津貼補貼,、社會保障繳費等支出,。

 “就業(yè)補助”2650543.12元，包括 “其他就業(yè)補助支出”2,650,543.12元,，主要用于：主要用于人員基本工資,、津貼補貼、社會保障繳費等支出,。

4,、“衛(wèi)生健康支出”39163.4元，其中：

“計劃生育事務(wù)”39163.4元,，包括“其他計劃生育事務(wù)支出”39,163.40元,，主要用于：計劃生育服務(wù)經(jīng)費支出。

5,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”19479861.74元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”18870250.65元，包括“城管執(zhí)法”18,870,250.65元,，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼,、社會保障繳費及城市拆違等支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”609611.09元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”609,611.09元,，主要用于：人員基本工資、津貼補貼,、社會保障繳費等支出,。

6、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”1675224.61元,，其中：

“應(yīng)急管理事務(wù)”1675224.61元,，包括“安全監(jiān)管”1,675,224.61元，主要用于：人員基本工資,、津貼補貼,、社會保障繳費等支出。

四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計88,293,227.45元,，與2018年決算相比增加25,179,352.51元，具體情況如下：

1,、“工資福利支出”46752917.31元,，其中“基本工資”7,297,630.00元，主要用于：機關(guān)干部基本工資支出,，“津貼補貼”8,055,985.76元,，主要用于：機關(guān)干部津貼補貼支出，“獎金”3,060,742.00元,，主要用于：機關(guān)干部一次性,、帶薪休假支出，“伙食補助費”885,020.00元,，主要用于：機關(guān)干部伙食補助支出,，“績效工資”5,815,313.09元，主要用于：機關(guān)干部績效支出,，“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”2,801,686.39元,，主要用于：機關(guān)干部基本養(yǎng)老保險支出，“職業(yè)年金繳費”1,383,401.60元,，主要用于：機關(guān)干部職業(yè)年金支出,，“職工基本醫(yī)療保險繳費”1,726,383.06元，主要用于機關(guān)干部醫(yī)療保險支出,，“公務(wù)員醫(yī)療補助繳費”881,987.76元,，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助支出，“其他社會保障繳費”137,580.15元,，主要用于：機關(guān)干部其他保險支出,，“住房公積金”11,426,542.00元,，主要用于：機關(guān)干部住房公積金支出，“其他工資福利支出”3,280,645.50元,，主要用于：機關(guān)干部其他工資福利支出,。

2、“對個人和家庭的補助”1889739.76元,，其中“離休費”307,654.60元,，主要用于：離退休人員離休費支出，“撫恤金”142,528.00元,，主要用于：人員撫恤金支出,，“生活補助”1,210,940.96元，主要用于：人員生活補助支出,，“其他對個人和家庭的補助”228,616.20元，主要用于：人員的其他對個人和家庭的補助支出,。

3,、“商品和服務(wù)支出”39650570.38元，其中“辦公費”1,877,438.19元,，主要用于：機關(guān)日常辦公支出,，“印刷費”25,724.00元，主要用于：宣傳品印刷支出,，“咨詢費”110,000.00元,，主要用于：自查審計及固定自查盤點咨詢支出，“手續(xù)費”3,885.00元,，主要用于：銀行業(yè)務(wù)支出,，“水費”47,409.20元，主要用于：機關(guān)水費支出,，“電費”106,806.76元,，主要用于：機關(guān)電費支出，“郵電費”547,525.11元,，主要用于：機關(guān)電話費支出,，“取暖費”432,818.00元，主要用于：機關(guān)取暖費支出,，“物業(yè)管理費”2,371,331.00元,，主要用于：機關(guān)物業(yè)費支出，“差旅費”123,253.50元,，主要用于：人員出差費用支出,，“維修(護)費”485,686.40元，主要用于：機關(guān)日常房屋及設(shè)備維修維護支出,，“租賃費”4,514,433.99元,，主要用于：機關(guān)房屋租賃費用的支出,，“培訓費”107,560.00元，主要用于：人員培訓費用支出,，“勞務(wù)費”3,492,795.34元,，主要用于：派遣制、臨時人員工資等支出,，“委托業(yè)務(wù)費”18,409,501.87元,，主要用于：舊樓區(qū)長效管理及委托外單位辦理業(yè)務(wù)的支出，“工會經(jīng)費”414,320.40元,，主要用于：提取工會經(jīng)費,，“福利費”408,200.00元，主要用于：干部體檢等支出,，“公務(wù)用車運行維護費”46,989.28元,，主要用于：公務(wù)用車日常運行支出，“其他交通費用”1,510,660.00元,，主要用于：事業(yè)人員出行費用及租賃車輛支出,，“稅金及附加費用”688,394.25元，主要用于：非稅收入,，“其他商品和服務(wù)支出”3,925,838.09元,，主要用于：其他商品和服務(wù)的支出項目。

五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

六,、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算46,989.28元,，與2019年預(yù)算相比減少283010.72元，主要原因是嚴格控制公車使用,。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費”,。2019年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護費決算46,989.28元,，其中公務(wù)用車運行維護費46,989.28元,，與預(yù)算相比減少283010.72元，主要原因是嚴格控制公車使用,；公務(wù)用車購置費0.00元,，與預(yù)算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費”。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2019年公務(wù)接待費決算0.00元，與預(yù)算相比減少10000.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費”,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)39,650,570.38元,，比2018年增加39,650,570.38元,，增長0.00%。主要原因是：用于機關(guān)日常辦公,、社區(qū)建設(shè)支出等,。

（二）政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年政府采購支出總額27,351,292.00元，其中：政府采購貨物支出15,215,708.00元,、政府采購工程支出1,413,800.00元、政府采購服務(wù)支出10,721,784.00元,。授予中小企業(yè)合同金額5250800.00元,，占政府采購支出總額的19.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22100492.00元,，占政府采購支出總額的81.00%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年度無實行預(yù)算績效管理的項目,。

（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。（六）專業(yè)性名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

（七）關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府杭州道街道辦事處2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。