天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處

2020年度部門決算和“三公經(jīng)費”決算

目   錄

第一部分  概 況4

一,、主要職責(zé)4

二、機構(gòu)設(shè)置6

第二部分  2020年度部門決算表6

一,、《收入支出決算總表》7

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》7

三、《收入決算表（按單位列示）》7

四,、《支出決算表》7

五,、《財政撥款收入支出決算總表》7

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》7

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》7

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》7

九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》7

十,、《國有資本經(jīng)營財政撥款預(yù)算支出決算表》7

十一,、《項目支出決算表》7

十二、關(guān)于空表的說明8

第三部分  2020年度部門決算情況說明8

一,、收支決算總體情況8

二,、收入決算情況8

三、支出決算情況9

四,、財政撥款收支決算總體情況9

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況11

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況12

八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況13

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況13

十,、政府采購支出情況13

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況14

十二,、預(yù)算績效情況說明14

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況14

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況14

第四部分  名詞解釋15

第一部分    概況

一、主要職責(zé)

（一）街道黨工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策以及上級黨組織的決策部署,，團結(jié)并組織黨員,、干部和群眾，努力完成各項任務(wù),。

2.討論決定加強黨的建設(shè),、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展、組織公共服務(wù),、實施綜合管理,、監(jiān)督專業(yè)管理、動員社會參與,、指導(dǎo)基層自治,、維護社區(qū)平安等方面的重大問題。

3.落實全面從嚴治黨主體責(zé)任,，統(tǒng)籌推進街道社區(qū)黨建,、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建、駐區(qū)單位共建,，強化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能,，認真抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，領(lǐng)導(dǎo)和支持紀律檢查機關(guān)履行監(jiān)督責(zé)任,。

4.加強對街道辦事處和工會、共青團,、婦聯(lián)等群團組織的領(lǐng)導(dǎo),，支持和保證街道行政組織、經(jīng)濟組織,、社會組織和其他自治組織依法依章程充分行使職權(quán),。

5.按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，做好干部推薦,、提名,、任免和教育、管理、監(jiān)督工作,，研究決定黨員干部紀律處分有關(guān)事項,。落實黨的人才政策，抓好優(yōu)秀人才的引進,、培養(yǎng),、使用、服務(wù)工作,。

6.堅持以黨建為引領(lǐng),，推動社區(qū)共建共治和居民自治。支持黨代會代表,、人大代表,、政協(xié)委員和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在社區(qū)治理中積極發(fā)揮作用。

7.密切聯(lián)系群眾,，建立健全群眾工作機制,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向，加強民生保障,，優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系。推進基層民主建設(shè),、精神文明建設(shè)和社區(qū)法治建設(shè),，培育和弘揚社會主義核心價值觀，創(chuàng)造良好社會環(huán)境,。

8.綜合協(xié)調(diào)本轄區(qū)的城市管理,、人口管理、社會管理,、安全管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性、綜合性工作,，以及社會治安綜合治理工作中的重大事項和難點問題,。對本轄區(qū)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理進行監(jiān)督并組織群眾開展評議。

9.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù),。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī)、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定,、命令，依法管理基層公共事務(wù),。

2.承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化美化的管理工作，推進街片長、河（湖）長制工作,，組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作,，參與城區(qū)建設(shè)、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作,，推進城市精細化管理。

3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全,、食品安全、生態(tài)環(huán)境保護,、勞動保障,、流動人口及出租房屋監(jiān)督管理工作，承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急,、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作,。

4.參與制定并組織實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃，組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù),。

5.負責(zé)社區(qū)居民委員會建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會工作,，培育,、發(fā)展社區(qū)社會組織，指導(dǎo),、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會,。

6.推進居民自治，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求,。動員社會力量參與社區(qū)治理,，推動形成社區(qū)共治合力。

7.組織開展群眾性文化,、體育,、科普活動，開展法治宣傳和社會公德教育,，推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。

8.組織開展公共服務(wù)，落實人力社保,、民政,、衛(wèi)生健康、教育,、住房保障,、退役軍人,、便民服務(wù)等政策，維護老年人,、婦女,、未成年人、殘疾人等合法權(quán)益,。

9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項,。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處內(nèi)設(shè) 8個職能科室,，無下轄預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處（本級）,。

第二部分  2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表,。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度收入、支出決算總計57,620,479.30元,，與2019年決算相比減少16,195,497.31元,，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，本年收入減少,。同時厲行勤儉節(jié)約,，減少經(jīng)費支出，壓縮開支,。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度本年收入合計57,504,634.19元，與2019年決算相比減少16,195,497.31元，主要原因是：財政撥款預(yù)算收入減少,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入57,504,634.19元,，占100.00%。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度本年支出合計57,504,634.19元,，與2019年決算相比減少16,195,497.31元，主要原因是：減少經(jīng)費支出,，壓縮開支,。其中：基本支出32,753,258.04元，占56.96%,；項目支出24,751,376.15元,，占43.04%。

四,、財政撥款收支總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度財政撥款收入,、支出決算總計57,606,492.47元，與2019年決算相比減少16,195,497.31元,，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響,，本年收入減少。同時厲行勤儉節(jié)約,，減少經(jīng)費支出,，壓縮開支。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計57,504,634.19元,，與2019年決算相比減少16,195,497.31元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約,，減少經(jīng)費支出,，壓縮開支。

（二）具體情況

1,、“一般公共服務(wù)支出”24,491,818.78元,，與2019年決算相比減少18,208,481.06元，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”24,491,818.78元,，包括“行政運行”24,254,423.38元,，主要用于：日常辦公經(jīng)費；行政人員基本工資,，社會保險繳費等支出,。“事業(yè)運行”237,395.40元,，主要用于：事業(yè)人員基本工資,，社會保險繳費等支出,。

2、“社會保障和就業(yè)支出”2,421,412.24元,，與2019年決算相比增加158,953.49元,，其中：

“民政管理事務(wù)”939,267.04元，包括“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”939,267.04元,，主要用于：居委會事業(yè)人員基本工資,，社會保險繳費等支出。

“就業(yè)補助”1,482,145.2元,，包括“其他就業(yè)補助支出”1,482,145.20元,，主要用于：黨群服務(wù)中心人員基本工資，社會保險繳費等支出,。

3,、“衛(wèi)生健康支出”23,377.2元，與2019年決算相比持平,，其中：

“計劃生育事務(wù)”23,377.2元,，包括“計劃生育機構(gòu)”23,377.20元，主要用于：計生退休人員退休費支出,。

4,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”30,568,025.97元，與2019年決算相比增加1,854,030.26元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”5,448,129.5元,，包括“城管執(zhí)法”4,158,348.50元，主要用于：執(zhí)法大隊人員基本工資,，社會保險繳費等支出,。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”1,289,781.00元,，主要用于：安監(jiān)中隊人員基本工資,，社會保險繳費等支出。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”368,520.32元,，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”368,520.32元,，主要用于：原土地所管理人員基本工資,，社會保險繳費等支出,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”24,751,376.15元，包括“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”24,751,376.15元,，主要用于：社區(qū)建設(shè)改造,、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生改善、疫情防控,、創(chuàng)建文明城區(qū),、公共安全排查,、宣傳、輔助管理,、雪亮工程建設(shè)等支出,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計32,753,258.04元,，與2019年決算相比減少17,923,053.27元,，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費開支,。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”27,825,630.3元，其中“基本工資”4,731,830.50元,，主要用于：行政,、事業(yè)人員基本工資支出?！敖蛸N補貼”6,780,185.00元,，主要用于：行政、事業(yè)人員津貼補貼支出,?！蔼劷稹?4,000.00元，主要用于：發(fā)放2019年度考核獎勵,。“伙食補助費”603,900.00元,，主要用于：行政、事業(yè)人員伙食費,?！翱冃ЧべY”747,606.00元，主要用于：事業(yè)人員績效工資,?！皺C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”1,803,080.10元，主要用于：行政,、事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費,。“職業(yè)年金繳費”900,207.92元,，主要用于：行政,、事業(yè)人員職業(yè)年金繳費?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費”1,529,126.06元,，主要用于：行政、事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費,?！捌渌鐣Ｕ侠U費”85,978.12元,，主要用于：行政、事業(yè)人員工傷保險,、生育保險,、失業(yè)保險繳費?！白》抗e金”7,263,234.00元,，主要用于：行政、事業(yè)人員住房公積金繳費,?！捌渌べY福利支出”3,356,482.60元，主要用于：發(fā)放未休假補貼,。

2,、“對個人和家庭的補助”514,640.12元，其中“退休費”508,540.12元,，主要用于：發(fā)放退休人員退休費,。“其他對個人和家庭的補助”6,100.00元，主要用于：發(fā)放獨子費,、遺屬補助,。

3、“商品和服務(wù)支出”4,412,987.62元,，其中“辦公費”230,408.30元,，主要用于：日常辦公用品、耗材等采購,?！八M”29,388.00元，主要用于：辦公樓水費,?！半娰M”370,864.26元，主要用于：辦公樓電費,?！班]電費”202,983.36元，主要用于：辦公樓電話費,、網(wǎng)絡(luò)費等,。“取暖費”368,798.66元,，主要用于：辦公樓采暖費,?！拔飿I(yè)管理費”1,121,901.88元,，主要用于：辦公樓物業(yè)管理費,。“差旅費”15,919.00元,，主要用于：行政,、事業(yè)人員市內(nèi)、外差旅費,?！熬S修(護)費”66,268.00元，主要用于：辦公樓設(shè)備維修,。“工會經(jīng)費”364,546.88元,，主要用于：機關(guān)工會支出?！案＠M”415,224.25元,，主要用于：防暑降溫費?！肮珓?wù)用車運行維護費”96,678.91元,，主要用于：辦事處、執(zhí)法大隊公車燃油,、維修,、保險等支出?！捌渌煌ㄙM用”953,025.00元,，主要用于：交通補貼?！岸惤鸺案郊淤M用”34,733.12元,，主要用于：繳納殘疾人就業(yè)保障金?！捌渌唐泛头?wù)支出”142,248.00元,，主要用于：食堂管理服務(wù)費。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算96,678.91元,，與2020年預(yù)算相比減少123,321.09元，主要原因是  壓縮支出,，減少公務(wù)用車運行維護費,。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年無因公出國（境）工作安排,。2020年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費決算96,678.91元,，其中公務(wù)用車運行維護費96,678.91元,，與預(yù)算相比減少123,321.09元，主要原因是  壓縮支出,，減少公務(wù)用車運行維護費,；公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年無公務(wù)用車購置,。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2020年公務(wù)接待費決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年無公務(wù)接待,。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

九,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)4,412,987.62元，比2019年減少16,452,504.76元,，降低78.85%,。主要原因是： 厲行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費支出,。

十,、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年政府采購支出總額4,997,633.88元，其中：政府采購貨物支出405,680.00元,、政府采購服務(wù)支出4,591,953.88元,。授予中小企業(yè)合同金額17,452,889.07元，占政府采購支出總額的349.22%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額15,824,290.09元,，占政府采購支出總額的316.64%。

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2020年12月31日，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

十二,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項目。

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2020年度,，天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況，包括項目名稱,、預(yù)算規(guī)模,、補助標準、發(fā)放程序,、資金分配結(jié)果等,。

1、2020年天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處社會保障和就業(yè)支出共計2,421,412.24元,，其中：

“民政管理事務(wù)”939,267.04元,，包括“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”939,267.04元，主要用于：居委會事業(yè)人員基本工資,，社會保險繳費等支出,。

“就業(yè)補助”1,482,145.2元，包括“其他就業(yè)補助支出”1,482,145.20元,，主要用于：黨群服務(wù)中心人員基本工資,，社會保險繳費等支出。

2,、2020年天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處衛(wèi)生健康支出共計23,377.2元,，其中：

“計劃生育事務(wù)”23,377.2元，包括“計劃生育機構(gòu)”23,377.20元,，主要用于：計生退休人員退休費支出,。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。