天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2018年度部門決算編制說明

第一部分    天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處概況

2018年部門決算編制說明目錄

第一部分概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2018年度部門決算情況說明

一,、2018年度部門決算收入情況

二、2018年度部門決算支出情況

三,、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

四,、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

五、2018年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

六,、2018年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

七,、2018年度政府采購情況

八、2018年度預(yù)算績效情況

九,、2018年度國有資產(chǎn)占有使用情況

十,、2018年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

第三部分 專業(yè)名詞解釋

一,、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,，制定具體的管理辦法并組織實施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán)，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。

3.加強社會管理創(chuàng)新,，管理轄區(qū)各項社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。

4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督,、食品和藥品安全監(jiān)督等工作；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟管理工作,，擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,，積極推進項目建設(shè)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟運行分析工作,；研究解決經(jīng)濟發(fā)展中存在的問題,，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,；做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作；負(fù)責(zé)人口和計劃生育工作,；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,；整合社區(qū)資源,，加強社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實施社區(qū)管理,，促進社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。

11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處內(nèi)設(shè) 10個職能處室,，下轄1個預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求,，納入新北街道2018年部門決算編報范圍有新北街道本級,，具體包括：

1、行政單位：新北街道辦事處1個單位,。

第二部分  天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2018年度部門決算情況說明

一,、2018年度部門決算收入情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2018年度部門決算收入總計70,182,478.56元，與2017年決算相比增加5,374,493.21元,，其中：財政撥款收入70,066,633.45元,，占99.83%；上級補助收入0元,，占0%,；事業(yè)收入0元，占0%,；經(jīng)營收入0元,，占0%；附屬單位上繳收入0元,，占0%,；其他收入13,986.83元，占0.02%,。

二,、2018年度部門決算支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2018年度部門決算支出總計70,182,478.56元，與2017年決算相比增加5,374,493.21元,，其中：基本支出42,541,692.37元,，占60.62%,；項目支出27,524,941.08元，占39.22%,；上繳上級支出0元,，占0%；經(jīng)營支出0元,，占0%,；對附屬單位補助支出0元，占0%,。

三,、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2018年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計70,066,633.45元，與2017年決算相比增加5,360,506.38元,，具體情況如下：

1,、“一般公共服務(wù)支出”34,417,940.76元。其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”34,417,940.76元,，包括“行政運行”34,133,079.69元，主要用于：行政人員基本工資,、社會保障繳費以及創(chuàng)建文明城市等,。“事業(yè)運行”284,861.07元,，主要用于：事業(yè)人員基本工資,、社會保障繳費等。

2,、“社會保障和就業(yè)支出”2,505,236.99元,，其中：

“民政管理事務(wù)”1,013,937.2元，包括：“基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)”1,013,937.2元,，主要用于：居委會事業(yè)人員基本工資,、社會保障繳費等。

“就業(yè)補助”1,491,299.79元,，包括：“其他就業(yè)補助支出”1,491,299.79元,，主要用于：勞動保障事業(yè)人員基本工資、社會保障繳費等,。

3,、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”23,377.2元，其中：

“計劃生育事務(wù)”23,377.2元,，包括：“計劃生育機構(gòu)”23,377.2元,，主要用于：計劃生育退休人員退休費、津貼補貼等,。

4,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”33,120,078.5元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”5,190,187.02元，包括：“城管執(zhí)法”4,220,197.5元,，主要用于：執(zhí)法大隊人員基本工資,、社會保障繳費等。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”969,989.52元,，主要用于：安監(jiān)中隊人員基本工資,、社會保障繳費等。

“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”404,950.4元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”404,950.4元,，主要用于：土管所事業(yè)人員基本工資、社會保障繳費等,。

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”27,524,941.08元,，包括：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”27,524,941.08元，主要用于：工程建設(shè),、創(chuàng)建文明城市等,。

四、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2018年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計42,541,692.37元,，與2017年決算相比增加8,083,645.69元,，具體情況如下：

1、“工資福利支出”26,771,129.33元,，其中：“基本工資”4,274,954.06元,，“津貼補貼”5,693,536元，“獎金”3,416,988.64元,，“伙食補助費”500,060元,，“績效工資”746,788元，“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”1,921,134.27元,，“職業(yè)年金繳費”91,002.64元,，“職工基本醫(yī)療保險繳費”967,830.57元，“其他社會保障繳費”77,083.65元,，“住房公積金”6,061,794元,，“其他工資福利支出”3,019,957.5元，主要用于：在職人員工資,、津貼補貼,、社會保障繳費等。

2,、“對個人和家庭的補助”488,106.72元,，其中：“退休費”486,279.72元，“其他對個人和家庭的補助”1,827元，主要用于：退休人員退休費等,。

3,、“商品和服務(wù)支出”15,282,456.32元，其中：“辦公費”8,361,730.47元,，“水費”33,891元,，“電費”498,407.26元，“郵電費”172,814.33元,，“取暖費”380,204.8元,，“物業(yè)管理費”1,662,232.75元，“差旅費”173,018元,，“因公出國（境）費用”114,395元,，“維修(護)費”36,336元，“培訓(xùn)費”4,595元,，“工會經(jīng)費”344,828.35元,，“福利費”755,499.37元，“公務(wù)用車運行維護費”40,467.41元,，“其他交通費用”690,990元,，“稅金及附加費用”51,690.72元，“其他商品和服務(wù)支出”1,961,355.86元,，主要用于：購置辦公設(shè)備,、機關(guān)物業(yè)管理、人員交通費等,。

五、2018年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2018年度無機關(guān)運行經(jīng)費,。

六,、2018年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

七,、2018年度政府采購情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2018年政府采購支出總額29,711,224.6元，其中：政府采購貨物支出933,839元,、政府采購工程支出16,981,673.6元,、政府采購服務(wù)支出11,795,712元。

八,、2018年度預(yù)算績效情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2018年度無實行預(yù)算績效管理的項目,。

九、2018年度國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2018年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十,、2018年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

2018年度，天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生文化體育支出163371.3元,，主要用于：健康教育宣傳,、文化站建設(shè)等。社會保障和就業(yè)支出4600元,，主要用于：招聘會宣傳,、社區(qū)勞動保障工作站建設(shè)等。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

部門決算,。是指行政事業(yè)單位在年度終了,，根據(jù)財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎(chǔ)上編制的,、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況的總結(jié)性文件,。