天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處

2017年部門決算編制說明

第一部分    天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處概況

一、新北街道主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施,。

2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),，對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo),、綜合協(xié)調(diào)、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé),。

3.加強(qiáng)社會管理創(chuàng)新，管理轄區(qū)各項(xiàng)社會事務(wù),，為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境,。

4.做好城市管理、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護(hù),、環(huán)境衛(wèi)生管理、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督,、食品和藥品安全監(jiān)督等工作；配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火,、防汛、防旱,、防震,、住房改造、居民遷移等工作,；做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。

5.負(fù)責(zé)街道經(jīng)濟(jì)管理工作，擬定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作；研究解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問題,，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作；做好普法依法治理,、人民調(diào)解,、社區(qū)矯正、安置幫教等工作,；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育,、科學(xué)、文化,、體育和衛(wèi)生等工作,；負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育工作；組織單位和居民參與社會公益活動,，建設(shè)社會主義精神文明,。

8.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟(jì),、社會福利、社會保險(xiǎn),、就失業(yè)管理服務(wù),、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實(shí)施工作,；整合社區(qū)資源,，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)。

9.實(shí)施社區(qū)管理,，促進(jìn)社區(qū)建設(shè),，指導(dǎo)、支持基層群眾性自治組織的工作,，發(fā)揮基層群眾性自治組織作用,。

10.負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算和收支管理，配合稅務(wù)部門組織完成各項(xiàng)稅收,。

11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。

12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，新北街道內(nèi)設(shè) 10 個(gè)職能處室,，下轄 1  個(gè)預(yù)算單位。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入新北街道2017年部門決算編報(bào)范圍有新北街道本級,，具體包括：

1,、行政單位：新北街道辦事處 1 個(gè)單位。

第二部分 天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處

2017年部門決算情況說明

一,、關(guān)于天津市新北街道辦事處2017年部門決算收入情況說明

天津市新北街道辦事處2017年部門決算收入總計(jì) 6480.8   萬元,，與2016年決算相比增加  3282  萬元，其中：財(cái)政撥款收入 3863.6   萬元,，占 60  %,；上級補(bǔ)助收入 0   萬元，占  0  %,；事業(yè)收入  0  萬元,，占  0  %；經(jīng)營收入 0  萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬元，占  0  %,；其他收入  0  萬元,，占 0   %。

二,、關(guān)于天津市新北街道辦事處2017年部門決算支出情況說明

天津市新北街道辦事處2017年部門決算支出總計(jì)  6480.8  萬元,，與2016年決算相比增加 3282  萬元，其中：基本支出  6052.8 萬元,，占 93.4   %,；項(xiàng)目支出  417.8  萬元，占  6  %,；上繳上級支出  0  萬元,，占  0  %；經(jīng)營支出  0  萬元,，占  0  %,；對附屬單位補(bǔ)助支出  0  萬元，占  0  %,。

三,、關(guān)于天津市新北街道辦事處2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

天津市新北街道辦事處2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì) 6470.6   萬元，與上年決算相比增加 3271.8  萬元,，具體情況如下：

1,、“20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”  5647.2  萬元，與上年決算相比增加  2949.4  萬元,，其中：

“2010301行政運(yùn)行” 5623.6 萬元,，主要用于：行政人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)以及創(chuàng)建衛(wèi)生城市等支出

“2010350事業(yè)運(yùn)行” 23.6 萬元,，主要用于：事業(yè)人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等支出

2,、“20105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”  40.6  萬元，與上年決算相比增加 3.3   萬元,，其中：

“2010550事業(yè)運(yùn)行” 40.6 萬元,，主要用于：統(tǒng)計(jì)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi)等支出

3,、“20106財(cái)政事務(wù)”  33.3  萬元，與上年決算相比增加  3.4  萬元,，其中：

“2010650事業(yè)運(yùn)行” 33.3 萬元,，主要用于：財(cái)政所事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi)等支出

4,、“20802民政管理事務(wù)”  97.3  萬元，與上年決算相比增加 10.1   萬元,，其中：

“2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)” 97.3 萬元,，主要用于：居委會事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi)等支出

5,、“20807就業(yè)補(bǔ)助”  151.1  萬元，與上年決算相比增加  25.5  萬元,，其中：

“2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出” 151.1 萬元,，主要用于：勞動保障人員基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi)等支出

6,、“21007計(jì)劃生育事務(wù)”  83.3  萬元，與上年決算相比減少  137.7  萬元,，其中：

“2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)” 83.3 萬元,，主要用于：計(jì)劃生育退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會事業(yè)活動經(jīng)費(fèi)

7,、“21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”  417.8  萬元，與上年決算相比增加  417.8  萬元,，其中：

“2020101行政運(yùn)行” 417.8 萬元,，主要用于：城鄉(xiāng)創(chuàng)衛(wèi)相關(guān)支出,。

四、關(guān)于天津市新北街道辦事處2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

天津市新北街道辦事處2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)  3445.8  萬元,，具體情況如下：

1,、“301工資福利支出”  1729.2  萬元，其中：

“30101基本工資”  361.9  萬元,，主要用于：人員基本工資

“30102津貼補(bǔ)貼” 520.1  萬元,，主要用于：人員津貼補(bǔ)貼

“30103獎金”175.1萬元，主要用于：人員獎金

“30104其他社會保障繳費(fèi)”  105.8  萬元,，主要用于：人員社會保障繳費(fèi)

“30106伙食補(bǔ)助費(fèi)”  46.0  萬元,，主要用于：人員伙食補(bǔ)助

“30107績效工資”  76.6  萬元，主要用于：人員績效工資

“30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”  173.9  萬元,，主要用于：人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

“30109職業(yè)年金繳費(fèi)”  9.3  萬元,，主要用于：事業(yè)人員職業(yè)年金繳費(fèi)

“30199其他工資福利支出”  260.5 萬元，主要用于：人員其他工資福利支出

2,、“303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”  646.0  萬元,，其中：

“30302退休費(fèi)”  16.5  萬元，主要用于：退休人員退休費(fèi)

“30304撫恤金”  11.8 萬元,，主要用于：退休已故人員撫恤金

“30305生活補(bǔ)助”  27.1  萬元,，主要用于：退休人員生活補(bǔ)助

“30311住房公積金”  151.4  萬元，主要用于：人員住房公積金

“30312提租補(bǔ)貼”  2.1  萬元,，主要用于：人員住房補(bǔ)貼

“30313購房補(bǔ)貼”  381.5  萬元,，主要用于：人員補(bǔ)充公積金

“30314采暖補(bǔ)貼”  21.3  萬元，主要用于：人員采暖補(bǔ)貼

“30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼”  28.4  萬元,，主要用于：人員物業(yè)補(bǔ)貼

“30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出”  5.9 萬元,，主要用于：其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

3、“302商品和服務(wù)支出”  1070.6  萬元,，其中：

“30201辦公費(fèi)”  696.0  萬元,，主要用于：購置辦公設(shè)備

“30205水費(fèi)”  4.3  萬元，主要用于：機(jī)關(guān)水費(fèi)

“30206電費(fèi)”  44.5  萬元,，主要用于：機(jī)關(guān)電費(fèi)

“30207郵電費(fèi)”  14.1  萬元,，主要用于：機(jī)關(guān)郵電費(fèi)

“30209物業(yè)管理費(fèi)”  134  萬元，主要用于：機(jī)關(guān)物業(yè)管理支出

“30211差旅費(fèi)”  9.2 萬元,，主要用于：人員差旅費(fèi)

“30212因公出國（境）費(fèi)用”  2.6  萬元,，主要用于：人員因公出國（境）費(fèi)用

“30213維修（護(hù)）費(fèi)”  3.8  萬元，主要用于：辦公設(shè)備維修

“30228工會經(jīng)費(fèi)”  25.7  萬元,，主要用于：工會活動

“30229福利費(fèi)”  54.1  萬元,，主要用于：福利支出

“30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”  21.6  萬元，主要用于：公車維護(hù)

“30239其他交通費(fèi)用”  60.7  萬元,，主要用于：人員交通費(fèi)用

五,、關(guān)于天津市新北街道辦事處2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2017年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

六、關(guān)于天津市新北街道辦事處2017年部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2017年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

七、關(guān)于天津市新北街道辦事處2017年政府采購情況

2017年本部門政府采購支出總額  1468  萬元,，其中：政府采購貨物支出 135   萬元,、政府采購工程支出  851  萬元、政府采購服務(wù)支出  482  萬元,。

八,、關(guān)于天津市新北街道辦事處2017年預(yù)算績效情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2017年無實(shí)行預(yù)算績效管理及納入績效評價(jià)的項(xiàng)目。

九,、關(guān)于天津市新北街道辦事處2017年國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2017年無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十,、關(guān)于天津市新北街道辦事處2017年教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

2017年，天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處用于社區(qū)衛(wèi)生文體事業(yè)活動83.3萬元,。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

部門決算是指行政事業(yè)單位在年度終了,，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的,、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件,。