天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度部門決算

目錄

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家,、天津市和濱海新區(qū)關(guān)于教育,、體育、民政,、文化,、旅游、廣播電視,、衛(wèi)生健康,、退役軍人事務(wù)等工作的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策,，研究制定有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

 （二）負(fù)責(zé)研究提出高新區(qū)教育資源需求,，配合有關(guān)部門研究制定高新區(qū)教育資源的規(guī)劃和布局,，推進(jìn)教育教學(xué)改革,；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)高新區(qū)中等及中等以下各類教育，組織指導(dǎo)成人教育,，統(tǒng)籌管理民辦教育工作,；統(tǒng)籌管理高新區(qū)教育招生考試工作和學(xué)籍管理工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)社區(qū)教育,。  （三）負(fù)責(zé)對(duì)中等及中等以下各級(jí)各類學(xué)校,、其他教育教學(xué)機(jī)構(gòu)及其舉辦者執(zhí)行教育法律法規(guī)、方針政策情況進(jìn)行監(jiān)督,、檢查,、評(píng)估和指導(dǎo)工作；會(huì)同有關(guān)部門檢查,、指導(dǎo)各直屬單位教育經(jīng)費(fèi)使用情況,。  （四）負(fù)責(zé)推動(dòng)高新區(qū)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)改革,；會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)公共體育場所建設(shè),，推進(jìn)公共體育服務(wù)體系完善；負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理,。  （五）負(fù)責(zé)擬訂高新區(qū)社會(huì)救助規(guī)劃,、措施和標(biāo)準(zhǔn)，健全社會(huì)救助體系,；負(fù)責(zé)擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、措施和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)的措施,，組織,、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)老年人,、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作,；負(fù)責(zé)婚姻、殯葬和兒童收養(yǎng)的管理工作,。

（六）負(fù)責(zé)高新區(qū)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理,，負(fù)責(zé)基層政權(quán)組織建設(shè)和服務(wù)能力建設(shè)，指導(dǎo)基層群眾自治組織開展民主選舉,、民主決策,、民主管理、民主監(jiān)督,，開展居民自治,，推動(dòng)基層民主政治建設(shè),；負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè),，推動(dòng)社區(qū)綜合性服務(wù)設(shè)施和社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)工作；協(xié)助做好社區(qū)黨建工作,。

 （七）負(fù)責(zé)管理服務(wù)社會(huì)組織（社會(huì)團(tuán)體,、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)）,，監(jiān)督管理社會(huì)組織依照章程開展活動(dòng),；協(xié)助做好社會(huì)組織黨建工作。  （八）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè),、旅游業(yè)的發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施,；推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。  （九）負(fù)責(zé)高新區(qū)旅游活動(dòng),，組織高新區(qū)旅游整體形象推廣,，承擔(dān)文化和旅游對(duì)外交流、合作和宣傳推廣工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo),、組織推動(dòng)群眾文藝事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展,，推進(jìn)公共文化和旅游服務(wù)體系建設(shè)及設(shè)施建設(shè),，深入實(shí)施文化惠民工程，指導(dǎo)圖書館,、文化館（站）,、美術(shù)館和基層文化建設(shè)。  （十）負(fù)責(zé)文化和旅游市場經(jīng)營行業(yè)監(jiān)管,，依法規(guī)范文化和旅游市場,；負(fù)責(zé)文化和旅游市場執(zhí)法管理工作，維護(hù)市場秩序,。  （十一）負(fù)責(zé)高新區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施,，制定推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化,、便捷化的政策措施并組織實(shí)施,；協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動(dòng)衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化,、提供方式多樣化,。  （十二）負(fù)責(zé)組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施,，落實(shí)國家免疫規(guī)劃和傳染病監(jiān)測任務(wù)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,。  （十三）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系,，牽頭《煙草控制框架公約》履約工作,；承擔(dān)高新區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)日常工作。  （十四）負(fù)責(zé)落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu),、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法,，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；組織落實(shí)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn),；制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范,。  （十五）負(fù)責(zé)高新區(qū)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,；負(fù)責(zé)高新區(qū)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。  （十六）負(fù)責(zé)推進(jìn)高新區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作,。  （十七）組織開展退役軍人教育培訓(xùn),，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)有關(guān)退役軍人特殊保障政策,；負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,；負(fù)責(zé)高新區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。  （十八）承擔(dān)高新區(qū)人民武裝部工作職責(zé),；負(fù)責(zé)高新區(qū)民兵組織建設(shè),、政治教育、軍事訓(xùn)練,、裝備管理,；組織帶領(lǐng)民兵參加支援保障作戰(zhàn)和非戰(zhàn)爭軍事行動(dòng)；發(fā)動(dòng)和組織民兵完成急難險(xiǎn)重任務(wù),；負(fù)責(zé)征兵和預(yù)備役士兵,、預(yù)備役軍官登記統(tǒng)計(jì)工作,；會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行國防動(dòng)員潛力調(diào)查，做好國防動(dòng)員準(zhǔn)備工作,；協(xié)同做好預(yù)備役工作,；協(xié)助有關(guān)部門開展全民國防教育；協(xié)助做好軍事設(shè)施保護(hù)工作,。  （十九）承擔(dān)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理責(zé)任,。  （二十）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室；納入天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))

第二部分2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

 2.天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度收入、支出決算總計(jì)98,819,554.52元,，與2022年度相比,，收、支總計(jì)各增加45,847,981.27元,，增長86.55%,，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專用設(shè)備購置費(fèi)收支增加,。

二,、收入決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度本年收入合計(jì)98,819,521.77元，與2022年度相比增加45,847,981.27元,，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi),、專用設(shè)備購置費(fèi)收入增加,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98,819,521.77元，占100.0%,；

三,、支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度本年支出合計(jì)98,819,521.77元，與2022年度相比增加45,847,981.27元,，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi),、專用設(shè)備購置費(fèi)支出增加。

其中：基本支出7,541,533.81元,，占7.63%,；

項(xiàng)目支出91,277,987.96元，占92.37%,；

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)98,819,521.77元,，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加45,847,981.27元,，增長86.55%,，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專用設(shè)備購置費(fèi)收支增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)98,819,521.77元，占本年支出合計(jì)的100.0%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加45,847,981.27元，增長86.55%,，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi),、專用設(shè)備購置費(fèi)支出增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98,819,521.77元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）16,411,524.02元,，占比16.61%；教育支出（類）28,365,891.59元,，占比28.7%,；文化旅游體育與傳媒支出（類）18,175,530.00元，占比18.39%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1,264,162.99元,，占比1.28%;衛(wèi)生健康支出（類）33,211,628.17元，占比33.61%；住房保障支出（類）1,390,785.00元,，占比1.41%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為184,070,000.00元，支出決算為98,819,521.77元,，完成年初預(yù)算的53.69%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,890,000.00元，支出決算為5,849,899.10元,，完成年初預(yù)算的84.9%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、執(zhí)行政策調(diào)整,。

 2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為16,760,000.00元,，支出決算為10,561,624.92元，完成年初預(yù)算的63.02%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,、執(zhí)行政策調(diào)整。  3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,180,000.00元,，支出決算為1,390,785.00元，完成年初預(yù)算的81.81%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,、執(zhí)行政策調(diào)整。  4.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為32,680,000.00元,，支出決算為26,629,491.59元,，完成年初預(yù)算的81.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年新成立事業(yè)單位,，其預(yù)算數(shù)年初編列預(yù)算是列在局本級(jí),，待事業(yè)單位成立后整體調(diào)劑至新事業(yè)單位名下。  5.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,030,000.00元,，支出決算為1,146,828.00元,，完成年初預(yù)算的111.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加教育政策的調(diào)整,。  6.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為520,000.00元,，支出決算為583,572.00元，完成年初預(yù)算的112.23%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加教育政策的調(diào)整,。

7.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為19,928,797.4元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整到各學(xué)校支出,。

 8.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為6,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是資金追加確保特殊教育服務(wù)的提供,。  9.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）年初預(yù)算為11,780,000.00元,，支出決算為11,175,530.00元，完成年初預(yù)算的94.87%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標(biāo)調(diào)劑其他科目,。  10.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為7,000,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入預(yù)算,，支持企業(yè)發(fā)展。  11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）年初預(yù)算為580,000.00元,，支出決算為321,413.49元,，完成年初預(yù)算的55.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)人員減少,。  12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）年初預(yù)算為20,000.00元,，支出決算為2,400.00元，完成年初預(yù)算的12%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整,，人員減少。  13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）年初預(yù)算為700,000.00元,，支出決算為596,005.00元,，完成年初預(yù)算的85.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整,，人員減少,。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為60,000.00元，支出決算為0元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生符合條件的相關(guān)人員,。

 15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為300,000.00元，支出決算為177,440.00元,，完成年初預(yù)算的59.15%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。  16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為400,000.00元,，支出決算為96,840.00元,，完成年初預(yù)算的24.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是符合條件人員減少,。  17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為50,000.00元,，支出決算為33,240.00元，完成年初預(yù)算的66.48%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是符合條件人員減少,。  18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）年初預(yù)算為130,000.00元，支出決算為36,824.50元，完成年初預(yù)算的28.33%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是符合條件人員減少,。

19.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為43,700,000.00元，支出決算為32,910,778.46元,，完成年初預(yù)算的75.31%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)事項(xiàng)未實(shí)際發(fā)生。

 20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為360,000.00元,，支出決算為300,849.71元,，完成年初預(yù)算的83.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)事項(xiàng)未實(shí)際發(fā)生,。

21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為100,000.00元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因調(diào)整到各學(xué)校支出,。

22.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為45,903,600.00元,，支出決算為0元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整到各學(xué)校支出,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)7,541,533.81元，與2022年度相比增加104,943.07元,，主要原因是：人員數(shù)量增加,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)7,315,284.29元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金,、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障,、住房公積金,、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

公用經(jīng)費(fèi)226,249.52元,，主要包括辦公費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算33,000.00元,，支出決算240.12元，與2023年預(yù)算相比減少32,759.88元,，完成預(yù)算的0.73%,；較上年增加240.12元，增長0.0%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生一次公務(wù)接待費(fèi),。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：上年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)/公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算33,000.00元,，支出決算240.12元，與預(yù)算相比減少32,759.88元,，完成預(yù)算的0.73%,；較上年增加240.12元，增長0.0%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)生一次公務(wù)接待費(fèi),。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：上年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，5人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)226,249.52元,，比2022年減少20,955.38元，降低8.48%,。主要原因是：人員數(shù)量減少,。

十一、政府采購支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年政府采購支出總額16,499,294.23元,，其中：政府采購貨物支出14,592,909.30元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出1,906,384.93元,。授予中小企業(yè)合同金額16,499,294.23元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16,499,294.23元,，占政府采購支出總額的100.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.0%。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三、預(yù)算績效情況說明

1.根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度已對(duì)55個(gè)區(qū)級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng),，涉及金額113,818,600.00元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

 2.本部門2023年度未開展部門評(píng)價(jià),。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。