天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會、團委,、婦聯(lián)）2023年度部門決算

目錄

第一部分概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

（一）負責(zé)貫徹落實黨的基本理論、基本路線,、基本綱領(lǐng),，開展增強工會、共青團,、婦聯(lián)的政治性,、先進性、群眾性的工作,；加強和改進廣大職工,、團員青年、婦女群眾的思想政治工作,。

 （二）負責(zé)推動高新區(qū)工會,、共青團、婦聯(lián)基層組織建設(shè)工作,；進一步擴大群團組織覆蓋面,，充分發(fā)揮黨建帶群建、群建促黨建工作優(yōu)勢,，促進高新區(qū)基層黨建工作和群團工作整體水平共同提高,。  （三）負責(zé)指導(dǎo)高新區(qū)各級工會、共青團,、婦聯(lián)基層組織積極開展教育培訓(xùn)工作,；組織和指導(dǎo)基層群團組織圍繞中心、服務(wù)大局,，團結(jié)動員廣大職工,、團員青年、婦女群眾在高新區(qū)招商引資,、經(jīng)濟建設(shè)的實踐中發(fā)揮作用,。  （四）負責(zé)加強高新區(qū)工會、共青團,、婦聯(lián)專兼職干部隊伍建設(shè)工作,；組織開展工會、共青團,、婦聯(lián)干部教育培訓(xùn)工作,。  （五）負責(zé)高新區(qū)工會、共青團,、婦聯(lián)先進個人,、集體的推薦、評選,、表彰,、管理和服務(wù)工作,；開展群團組織推優(yōu)工作。  （六）負責(zé)推進高新區(qū)基層群團組織陣地建設(shè)工作,。  （七）負責(zé)推進高新區(qū)群團工作信息化建設(shè)工作,。  （八）負責(zé)依法履行維護高新區(qū)職工合法權(quán)益的工作。  （九）負責(zé)指導(dǎo)高新區(qū)各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉,、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動建立平等協(xié)商,、集體合同制度和監(jiān)督保證機制等工作,。  （十）負責(zé)高新區(qū)困難職工幫扶救助工作。  （十一）負責(zé)組織高新區(qū)志愿服務(wù)工作,；鞏固創(chuàng)新志愿服務(wù)項目體系,，加強志愿服務(wù)隊建設(shè)，做好志愿者評選表彰工作,。  （十二）負責(zé)組織開展高新區(qū)青年聯(lián)誼工作,。  （十三）負責(zé)高新區(qū)工會經(jīng)費、團費的管理和使用工作,；依法加強工會經(jīng)費的審查監(jiān)督,，對基層工會的經(jīng)費收支和資產(chǎn)管理進行審查。  （十四）負責(zé)高新區(qū)機關(guān)工會,、機關(guān)團組織建設(shè)和日常工作,；負責(zé)機關(guān)工會會費的管理。  （十五）完成上級交辦的其他任務(wù),。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會、團委,、婦聯(lián)）內(nèi)設(shè)3個職能科室,；納入天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會、團委,、婦聯(lián)）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1,、天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會、團委,、婦聯(lián)）（本級）

第二部分2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1,、天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會,、團委、婦聯(lián)）2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

 2,、天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會、團委,、婦聯(lián)）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會,、團委,、婦聯(lián)）2023年度收入、支出決算總計10,208,791.37元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加926,480.18元,，增長9.98%,，主要原因是：項目和人員增加，收支增加,。

二,、收入決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會、團委,、婦聯(lián)）2023年度本年收入合計10,208,791.37元,，與2022年度相比增加926,480.18元，主要原因是：項目和人員增加,，收入增加,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10,208,791.37元，占100.00%,；

三,、支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會、團委、婦聯(lián)）2023年度本年支出合計10,208,791.37元,，與2022年度相比增加926,480.18元,，主要原因是：項目和人員增加，支出增加,。

其中：基本支出6,181,916.15元,，占60.55%；

項目支出4,026,875.22元,，占39.45%,；

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會,、團委,、婦聯(lián)）2023年度財政撥款收入、支出決算總計10,208,791.37元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加926,480.18元,，增長9.98%,，主要原因是：項目和人員增加，收支增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會、團委,、婦聯(lián)）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計10,208,791.37元,，占本年支出合計的100.00%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加926,480.18元,，增長9.98%，主要原因是：項目和人員增加,，支出增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,208,791.37元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）8,741,041.03元,，占比85.62%,；衛(wèi)生健康支出（類）244,818.34元，占比2.40%,；住房保障支出（類）1,222,932.00元,，占比11.98%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為10,900,000.00元,，支出決算為10,208,791.37元,，完成年初預(yù)算的93.66%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）的年初預(yù)算數(shù)為2,580,000.00元。支出決算為2,580,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）的年初預(yù)算數(shù)為5,340,000.00元,。支出決算為4,714,165.81元，完成年初預(yù)算的88.28%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,。

3.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）的年初預(yù)算數(shù)為1,300,000.00元。支出決算為1,446,875.22元,，完成年初預(yù)算的111.30%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)工作需要，將消防站“開辦費及裝備購置費”調(diào)整至群團工作部用于支持機關(guān)工會的經(jīng)費足額上繳,。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）的年初預(yù)算數(shù)為1,390,000.00元,。支出決算為1,222,932.00元，完成年初預(yù)算的87.98%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）的年初預(yù)算數(shù)為290,000.00元。支出決算為244,818.34元,，完成年初預(yù)算的84.42%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會,、團委、婦聯(lián)）2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計6,181,916.15元,，與2022年度相比增加554,216.53元，主要原因是：人員人數(shù)增加,，人員經(jīng)費增加,。其中：

人員經(jīng)費5,992,161.46元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費,、醫(yī)療費補助,。

公用經(jīng)費189,754.69元,，主要包括辦公費、郵電費,、差旅費、公務(wù)接待費,、其他交通費用。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會,、團委、婦聯(lián)）2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會,、團委,、婦聯(lián)）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算30,000.00元，支出決算768.38元,，與2023年預(yù)算相比減少29,231.62元,，完成預(yù)算的2.56%；較上年減少3,101.64元,，下降80.15%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度活動分三地區(qū)就近舉行，租車需求大大減少,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：本年度活動分三地區(qū)就近舉行,，租車需求減少。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運行維護費,。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費,。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費,。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算30,000.00元，支出決算768.38元,，與預(yù)算相比減少29,231.62元,，完成預(yù)算的2.56%；較上年減少3,101.64元,，下降80.15%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度工作人員多前往企業(yè)和上級單位開展調(diào)研工作，公務(wù)接待次數(shù)減少,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：本年度工作人員多前往企業(yè)和上級單位開展調(diào)研工作,，公務(wù)接待次數(shù)減少。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待6批次,，16人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會,、團委、婦聯(lián)）2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)189,754.69元,，比2022年增加11,532.34元,，增長6.47%。主要原因是：本年度差旅費增加,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會,、團委,、婦聯(lián)）2023年政府采購支出總額4,463,110.20元，其中：政府采購服務(wù)支出4,463,110.20元,。授予中小企業(yè)合同金額4,463,110.20元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,463,110.20元,，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會,、團委,、婦聯(lián)）2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

1,、根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會,、團委,、婦聯(lián)）2023年度已對5個區(qū)級項目開展績效自評，涉及金額4,027,100.00元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

 2,、本部門2023年度未開展部門評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群團工作部（總工會、團委,、婦聯(lián)）不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。